重庆市万盛经济技术开发区

2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案

一、2018年财政工作和落实市人大预算备案审查建议情况

2018年，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，在市委、市政府和党工委、管委会坚强领导下，在人大、政协监督支持下，按照陈敏尔书记、唐良智市长来区调研指示要求，始终坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧扣“六稳”工作任务，突出工业强区、全域旅游、全民健身“三个抓手”，全力保障“三大攻坚战”和“八项行动计划”推进落实，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地服务了地区经济社会持续健康发展。按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规要求和《两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》，结合《关于万盛经济技术开发区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案备案审查情况的函》（渝人财经函〔2018〕3号）的要求和万盛经开区管委会2018年第22次主任办公会通过的调整预算和第24次主任办公会通过的预算执行情况，现将2018年工作落实情况报告如下。

（一）实施积极财政政策，推动地方转型发展。坚持以供给侧结构性改革为主线，落实积极财政政策，着力实施“三个抓手”，加快推进资源型城市高质量转型发展，地区产业实现从“地下到地上、黑色到绿色、单一到多元”的转变。工业经济提质扩量，福耀玻璃等20家企业完成智能化改造，全区智能产业企业达34家。加快推进园区基础设施建设，推进工业集群化，全区新增规模工业企业7家，园区规模以上工业集中度达61%。煤炭采掘业产值占工业总产值比重由历史最高值72%下降至5%，煤炭开采和洗选业税收占区级税收收入比例由高峰值超过80%，下降到不足10%。全域旅游提档升级，在旅游产品、基础配套设施、管理服务、宣传营销等方面下苦功夫，累计建成景区景点22个，推出精品旅游线路10条。联合各景区整合产品，强化宣传营销，形成产品串联互动的共赢局面。商贸服务提速发展，国能奥特莱斯成为城市商业新地标，全年电商交易额10.8亿元、网络零售额2.05亿元。大力发展特色产业，茶叶、猕猴桃、方竹笋、食用菌、蜜柚五大特色农业总规模达10万亩。体旅融合逐步繁荣，全年举办大型群众体育活动超过50项次，持续推进镇级健身中心、社区健身点建设，千里健身步道建成投用，国家轮滑（滑板）赛训基地建设有序推进，运动商城入驻率达85%以上。万盛作为世界6座活力城市代表之一，在全球活力城市建设研讨会上交流发言，万盛成为国家全民运动健身模范区创建试点城市。

（二）优化营商服务，激发市场主体活力。在简政放权、减税降费、金融扶持等方面加大服务力度，为民营经济高质量发展保驾护航，进一步激活市场主体活力，提升实体经济发展信心。转变服务方式，营造良好营商环境。加强重点税源企业跟踪和服务，多角度、多维度宣传减税降费政策。着力招商引资服务，坚持双赢和可持续招商引资理念，由“优惠政策”向“优化服务”转变。加大减税降费力度，进一步减轻企业负担。严格落实增值税税率调整等减税降费政策，全年减免企业税费29300余万元，取消行政许可事项8项。帮助民营企业争取上级资金3500万元，用电用气大户电气成本同比减少2900万元。加强政策扶持引导，支持实体经济发展。通过以奖代补、鼓励创新等方式支持科技创新、创业就业发展，实施创新正向激励，推动企业技术改造升级。统筹设立工业发展、宣传旅游发展等专项资金，逐步建立总规模50000万元产业引导股权投资基金，支持相关企业发展壮大。设立1000万元人才专项经费，积极帮助民营企业实施引贤育才工程，重点支持民营经济储备和培育定向人才。发挥财政引导作用，打造银企沟通桥梁。通过贷款风险补偿、激励补助、融资担保等措施，解决企业“融资难融资贵”问题。设立3000万元创业扶持担保基金，创新开展民营经济市场主体免担保、免抵押创业贷款。跟进上市鼓励政策，做好企业培育和孵化。

（三）坚持问题导向，深化财政改革管理。以人大和审计监督、财政监督检查、预算执行监管等发现的问题为导向，“刀刃向内”，不断优化财政改革管理。推动预算编制改革。出台《区级基本支出管理办法》《区级项目支出管理办法》，坚持“支出方向、标准明确”“项目预算与单位职责边界清晰”等原则，科学设置项目预算编报体系，强化预算编制约束。实施预算公开评审，评审组对2019年区级部门950余个项目开展公开评审。坚持“用钱必问效”的原则，2019年预算基本实现了绩效目标设定全覆盖。强化预算执行改革。开展“零结转”管理，按照“专款专用，分类处理”的原则，累计收回137个项目结转结余资金14491万元。进一步加大项目资金申报支付审核力度，坚持财政资金用款计划“五级审核制度”，确保资金规范使用。积极推进电子凭证和支付系统改造升级项目实施，推动国库集中支付电子化改革。加大“财务会计+预算会计”双体系核算的政府会计制度培训，确保新旧政府会计制度有序衔接。深化预算公开改革。按照预决算信息公开制度，明确规定预决算公开主体、公开时限、公开程序、公开内容等，依法推动预决算信息公开制度化、规范化、常态化。2017年部门决算55个预算单位和2018年部门预算58个预算单位，除1个涉密部门未公开外，其余实现全公开。

（四）严格财政管控，防范化解财政风险。以财政资金管理为主线，着力建立健全风险防范化解机制，推动地方财政平稳健康运行。有效防范政府债务风险。全面摸清债务底数，加强债务风险监测，构建横向到边、纵向到底的管控网络体系。将政府债务纳入预算管理，严格实行债务限额管理，市政府转贷地方债券资金按照规定实行专款专用。进一步理清政府与平台公司权责界限，加快平台公司转型步伐，促进国有企业良性发展。建立健全内部控制制度。推动全区预算单位内控制度建设，发挥内部控制制度在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行等方面的重要作用。完善财政工作流程、界定环节和岗位责任，制定完善预算编制等10个专项风险管理办法，重点对风险进行识别、评估、分级、应对。加大收支矛盾风险化解力度。足额兑现基本民生资金，进一步加大重点民生支出保障力度，确保民生支出只增不减。同时，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费、会议费、非刚性和非重点项目等支出，确保一般性支出只减不增。严防财政管理风险。深入开展会计信息质量、扶贫资金等专项检查，梳理财政资金使用中存在的问题，举一反三，全面治理。加强行政事业单位国有资产管理，发挥资产使用效益。财政投资评审综合审减率10.8%，政府采购节支率5.7%。清理规范全区财政专户，合并性质相同账户，核销不合规账户。全面清理津补贴和奖金发放情况，规范执行津补贴政策，严肃财经纪律。

（五）强化执行跟踪，提升政策保障水平。深入贯彻以人民为中心的发展思想，重点关注民生政策保障、民生实事工程实施、重点投资项目建设执行情况，切实将各项推进经济社会发展政策转化为“可视化”惠民福利。强化民生政策保障。全区民生支出完成16.3亿元，占一般公共预算支出的56.2%。持续增加扶贫资金投入，建立健康医疗救助基金，保障扶贫对象的医疗托底，完善贫困村基础设施，推进金融扶贫实施。加大社会保障资金投入，继续稳步提高城乡居民基础养老金、城乡居民最低生活保障等民生保障标准。全面落实创业就业财政贴息政策，进一步开发公益性岗位，不断推动就业再就业。足额保障教育公用经费，强化教育基础设施建设，切实做好贫困学生营养改善和学生资助，大力支持职业教育事业发展。民生实事工程有序推进。农村小康路等8件市级民生实事有效落实，其中，公办幼儿园新增班级12个、学位360个；新增停车场（库）14个、停车位5062个；新增绿地面积13.5万平方米。残疾人康复中心等12件区级民生实事落地见效，其中，残疾人康复中心主体工程建设完毕；全区农村天然气用户累计达11200余户，行政村通天然气率达100%。重点投资项目态势稳中向好。工业集群、体育旅游、城市建设、基础设施、社会民生等五类109个重点投资项目，全年完成投资66.4亿元。其中，36个工业集群项目25.2亿元；18个体育旅游项目5.4亿元；20个城市建设项目10.5亿元；22个基础设施建设项目21.1亿元；13个社会民生项目4.2亿元。

二、2018年预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况。

1. 一般公共预算。

2018年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区一般公共预算收入。全区一般公共预算收入完成120161万元，同比下降4.1%，考虑城市建设配套费从2018年6月1日起，由一般公共预算转列政府性基金预算后，剔除一般公共预算收入中2017年6月—12月城市建设配套费12589万元，同口径增长6.7%。其中税收收入完成87148万元，同比增长8.4%。加上级转移支付收入156717万元，动用预算稳定调节基金346万元，调入资金10000万元，地方政府债券转贷收入20000万元，上年结转18508万元，收入总计325732万元。

——全区一般公共预算支出。全区一般公共预算支出290203万元，同比增长1.8%。加上解支出8235万元，地方政府债务还本支出10000万元，安排预算稳定调节基金161万元，结转下年17133万元，支出总计325732万元。

2. 政府性基金预算。

2018年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区政府性基金预算收入。全区政府性基金预算收入完成30000万元。加上级补助收入47009万元，上年结转350万元，收入总计77359万元。

——全区政府性基金预算支出。全区政府性基金支出66213万元。加上解支出618万元，调出资金10000万元，结转下年528万元，支出总计77359万元。

3. 国有资本经营预算。

2018年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区国有资本经营预算收入。全区国有资本经营预算收入完成5500万元。加上级补助收入12149万元，上年结转18742万元，收入总计36391万元。

——全区国有资本经营预算支出。全区国有资本经营预算支出24242万元。加结转下年支出12149万元，支出总计36391万元。

（二）全区政府债务情况。

2018年市下达万盛经开区政府债务限额24.1亿元，其中，一般债务18.8亿元，专项债务5.3亿元。截至2018年12月，万盛经开区政府债务余额24.1亿元，其中，一般债务18.8亿元，专项债务5.3亿元。当年付息支出0.82亿元，其中，一般债务付息支出0.65亿元，专项债务付息支出0.17亿元。

2018年万盛经开区政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

1．债券转贷收入情况。2018年市财政局转贷地方政府一般债券资金2亿元，其中新增债券1亿元，再融资债券1亿元。

2．债券资金使用情况。

——再融资债券主要用于置换2015年重庆市政府一般债券（五期）。

——新增债券主要用于全民健身场所建设、工矿棚户区改造、渝黔高速扩能建设、中盛小学改扩建等15个项目。

2018年新增债券资金使用情况表

单位：万元

（三）区本级预算执行情况。

1. 一般公共预算。

2018年区本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

——收入项目执行情况。区本级一般公共预算收入完成116046万元，同比下降4%，考虑城市建设配套费从2018年6月1日起，由一般公共预算转列政府性基金预算后，剔除一般公共预算收入中2017年6月—12月城市建设配套费12589万元，同口径增长7.4%。其中，税收收入83033万元，同比增长7.8%。加上级补助收入156717万元，动用预算稳定调节基金346万元，调入资金10000万元，地方政府债券转贷收入20000万元，上年结转18508万元，镇街上解收入642万元，收入总计322259万元。

——支出项目执行情况。区本级一般公共预算支出267034万元。加上解支出8235万元，地方政府债务还本支出10000万元，安排预算稳定调节基金161万元，结转下年17133万元，补助镇街支出19696万元，支出总计322259万元。区本级主要支出政策落实情况如下。

教育支出46144万元。主要用于：实施中小学及幼儿园“明厨亮灶”工程，全区47个校点和37所民办幼儿园食堂实现全覆盖。有序推进职业教育中心专业技能实训基地等教育基础设施项目建设，持续推进智慧教育和学校特色发展。加快学前教育普及普惠发展，普惠率达86.2%，学前三年毛入园率达91.5%，公办幼儿园入园率达43.3%。深入推进统筹城乡义务教育一体化改革发展，缩小城乡学校差距，促进义务教育城乡优质均衡发展。创新推动职业和成人教育，积极推广“订单式”人才培养模式。投入1000万元实施营养改善计划和贫困学生免费午餐工程，惠及19000余名中小学生和8800余名贫困学生。

科学技术支出1254万元。主要用于：加强本土企业创新引导培育，科技创新主体稳步增长，新增国家科技型中小企业17家、国家高新技术企业3家、市级科技型企业48家、市级高成长性企业5家。支持凉风梦乡星创天地建设，实施农业科学技术支持辅导，有序推进农业科技园区建设。继续加大科技金融扶持力度，种子基金、科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金有效运作。继续发挥好财政科技专项资金引导支撑作用，推进企业技改，高新技术企业产值占工业总产值比重达30%。不断优化科创大厦运营服务管理，科创大厦入驻孵化成效显著，入驻企业年产值超过3000万元。

文化体育与传媒支出4120万元。主要用于：继续加大体育馆、文化馆、图书馆、博物馆等低收费或免费开放力度。着力实施送文化下乡，推动全民阅读，各类群众性文化活动惠及市民近10万人次。加强文化遗产保护利用，推动传统工艺振兴，深入挖掘推广优秀文化。广泛开展全民健身活动，推广“运动处方”，设置国民体质监测点，培养开具运动处方的医生。加快推进体育基础设施建设，增配基层体育健身器材，文体中心体育场累计免费服务健身群众超过210万人次。支持竞技体育事业发展，精心策划举办体育赛事活动，扩大体育赛事综合效益，积极培育体育市场主体，加快发展体育旅游产业。

社会保障和就业支出33850万元。主要用于：投入创业扶持资金300万元，惠及137户创业企业。发放创业担保贷款2800万元，落实创业贷款贴息115万元。加大重点人群就业支持帮扶，帮助2600余名贫困劳动力实现转移就业或创业，全区关闭煤矿失业职工5100余人实现再就业。城市、农村居民低保每月标准分别提高46元、60元。发放医疗救助资金2300余万元，救助各类困难群众45000余人次。设立“扶贫济困医疗基金”，加大特困人员救助投入，特困人员基本生活补助标准由月均650元/人提高到月均710元/人。继续实施“阳光家园计划”，完善残疾人服务体系，全区康复服务率达82.6%。

医疗卫生与计划生育支出30130万元。主要用于：实施分级诊疗制度建设，实现医联体合作新模式全覆盖。实施医疗机构预约服务、自助服务、家庭医生签约等12项便民措施，家庭医生累计签约11万余人，计划生育特殊家庭签约服务实现全覆盖。落实公共卫生服务政策，基本公共卫生服务标准提高到55元/人，重大妇幼公共卫生服务项目落实到位。加强卫生人才引进和学科建设，有序推进妇幼保健计划生育服务中心综合业务楼、区残疾人托养综合服务中心等项目实施。

节能环保支出14283万元。主要用于：全力推进农村污水综合整治，新建污水管网20.8公里，完成38套污水处理设施建设，推进不达标河流扶欢河整治，加大加油站地下油罐防渗改造。深入实施环保“五大行动”，实施乡镇集中式饮用水源地规范化建设，有序推进煤矿矿井废水处理扩能工程等项目，完成城市建成区二、三级污水管网工程一期五个片区建设，建成场镇二、三级雨污水管网约17.5公里。完成万盛煤化和万盛汽修VOC治理项目，推动恒泰电厂2号机组超低排放改造，加强生活污染控制，启动实施餐饮店油烟治理，强化土壤污染管控和修复。

城乡社区支出13706万元。主要用于：大力发展绿色建筑，完成海绵城市试点项目建设面积约47万平方米，继续推进综合管廊一期建设。贯彻以需求为导向的保障和改善民生行动计划，助推西区市政道路、城区公共停车位建设等重点项目建设。推进人防工程开发利用，开展民防疏散基地和“两防一体化”社区建设。夯实市政基础环境，实施城区楼宇灯饰（东城大道）工程，改造人行道板及附属设施面积约10.5万平方米。环卫基础设施实现改造升级，推广实施“户集、村收、镇转运、区处理”垃圾分类和治理模式，农村生活垃圾治理覆盖率达100%。

农林水支出18597万元。主要用于：大力实施农业综合开发，生态综合治理面积1.4万余亩。培育农业农村经济新增长点，提档升级“菜背篼”等电商平台，积极开展金融支农工作。推广生态种养循环项目，促进畜禽养殖与环境协调发展。统筹做好农村人居环境整治，农村卫生厕所覆盖率达77%，农村生产生活条件显著改善。扎实推进脱贫攻坚，全区贫困发生率为0.15%、返贫率为0，全区7个脱贫村贫困发生率为0.076%，优于国家现行标准。强力推进供水、引水、排水三大工程项目建设，有序推进金桥镇美丽家园工程建设，为乡村振兴战略实施提供坚实保障。全面升级河长制体系，严格落实“双河长制”。

交通运输支出19321万元。大力实施交通建设“三年行动计划”，不断完善区内路网，积极推动渝黔高速公路扩能等27个交通项目工程建设，硬化油化“四好农村路”195公里。加快推进镇至村、村至村线路公交化改造进程，新增公交线路7条，优化调整公交线路3条。推进“智慧交通”建设，升级改造智能公交系统，全面提高公交车安全运行水平和效率。稳步推进新能源车辆投放，更换到期6条线路公交车32辆。投入21辆七座商务车，开通万盛至南坪客运精品线。完成65个公交站棚、456个公交站牌建设。坚持管养并重，加大公路沿线绿植力度，推动公路沿线环境综合整治。

资源勘探信息等支出15452万元。主要用于：全力推动国有企业“三供一业”社会职能剥离移交工作，完成供水200余户、供气1500余户、供电20000余户、物业23000余户剥离移交。有序推进标准化评审和执法一体化建设，加大工艺和设备改造投入。积极支持安全生产监管大执法、大整治行动，深入推进依法治安。延伸甲醇下游产业链条，壮大煤电、煤化工及其他精细化工产业规模。加强通信基础设施建设，不断发展智能产业，推动主导产业智能化改造，大力推进天然气进村工程。加大财政扶持企业发展力度，积极兑现主任质量奖及品牌兴区奖励补助、地理标志新注册商标等商标奖励等优惠政策。

商业服务业等支出2817万元。主要用于：开展物流园、高速公路口商业业态提档升级，逐步完善国能奥特莱斯项目业态，积极推进国际商贸物流园项目建设。围绕电子商务业态，培育壮大“微万盛”等电商平台，累计建成电商服务站点57个、农村淘宝服务站点20个。加强供销经济发展，新建“绿优鲜”连锁超市2个，组建农民专业合作社5个，改造建设基层社1个，打造基层供销社示范社1个。不断丰富旅游产品，有序推进鱼子新区、尚古村落、林口桃花源等景区景点建设。深入实施“厕所革命”，加快推进旅游基础设施建设，构建旅游调度指挥中心，实施智慧旅游创建。

国土海洋气象等支出3281万元。主要用于：积极保障重点项目征地拆迁，征收渝黔扩能建设涉企房屋面积7563平方米，拆迁农房房屋面积17万余平方米，推动浸水垭、城市棚改等项目房屋拆除。推进生态环境治理工程，加快推进青年镇矿毁地治理、世界地质公园等项目建设。不断完善以突发事件预警信息发布平台为“中枢”的气象防灾减灾体系，支持重大气象灾害监测预警预报预测和服务，积极保障气象业务能力建设。围绕蓝天保卫战，实施人工影响天气，改善空气质量。加强地震监测基础设施维修维护，强化地震应急救援联动，推进防震减灾示范创建，不断提升防震减灾能力。

住房保障支出16243万元。主要用于：有序推进廉租房建设，协调推进历史遗留问题解决，积极兑现租金补贴。进一步规范不动产市场管理与公房经营管理，有效保障产权管理机制运行和服务建设。切实做好小区物业管理，进一步改善小区人文环境。扎实推进城市、工矿、城中村等棚户区改造和基础设施建设，完成棚户区改造1100余户、9.2万余平方米，实施CD级农房改造工程，完成农村危房改造94户，扎实开展特色小（城）镇建设，改造农村人居环境，实施水源地保护、受损农户避险安置等采煤沉陷治理项目建设。

区对镇街转移支付支出19696万元。主要用于：强化镇街辖区交通运输物流企业扶持，促进行业健康发展。保障村（社区）组织运转经费，提高村（社区）干部补贴、社会保险缴费补助、组织办公经费补助3项标准，促进基层组织建设。保障镇街人大代表活动、镇街党建、安全监管、市政基础设施维护管理、信访综治维稳、计生卫生综合事务、社会民生及镇街综合事务等事项。

2. 政府性基金预算。

2018年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

——收入项目执行情况。区本级政府性基金预算收入完成30000万元。加上级补助收入47009万元，上年结转350万元，收入总计77359万元。

——支出项目执行情况。区本级政府性基金支出65813万元。加上解支出618万元，调出资金10000万元，结转下年528万元，补助镇街支出400万元，支出总计77359万元。区本级主要支出政策落实情况如下。

社会保障和就业支出151万元。主要用于大中型、小型水库移民后期扶持和青年镇板辽水库农业发展等项目。

城乡社区支出58398万元。主要用于市政基础设施维护、地方基础设施建设土地出让成本支出、普通干线公路建设、改善农村人居环境、农村危房改造、地质灾害防治搬迁、“四好农村路”建设、城市生活污水处理厂污泥无害化处置等项目。

商业服务业支出777万元。主要用于全区旅游厕所改扩建等旅游基础设施建设。

其他支出方面4746万元。主要用于乡村学校少年宫项目及运行、全区全民健身设施场所维护运行及建设改造项目。

债务付息方面1711万元。主要用于市政府转贷地方债券付息支出。

3. 国有资本经营预算。

2018年区本级国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

——收入项目执行情况。区本级国有资本经营预算收入完成5500万元。加上级补助收入12149万元，上年结转18742万元，收入总计36391万元。

——支出项目执行情况。区本级国有资本经营预算支出24242万元。加结转下年12149万元，支出总计36391万元。区本级主要支出政策落实情况如下。

国有资本经营预算支出18742万元。主要用于解决历史遗留问题，推进南桐矿业公司“三供一业”社会职能分离移交。

其他国有资本经营预算支出5500万元，主要用于支持地方基础设施建设和推进国有重点企业转型发展。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和改革发展中还面临一些困难和问题：财政收入增长新动能有待进一步培育和壮大，预算支出执行时效性有待进一步提高。绩效管理覆盖面有待进一步扩大。随着财税体制改革，地方可用财力不足，财政支出刚性和固化不断显现，财政收支矛盾突出。财政科学化精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化等。对此，下一步我们将切实强化对标意识，更加注重从体制机制和制度创新上着力，采取有力措施，认真加以解决。

三、2019年预算草案

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。综合经济形势分析，结合2018年全区财政收支执行情况，中央、市、党工委和管委会重大决策部署，综合研判，现将万盛经开区管委会2018年第24次主任办公会通过的2019年预算草案报告如下。

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议等精神，持之以恒落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，坚持和加强党的全面领导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照中央、市、区决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，继续打好“三大攻坚战”和“八项行动计划”，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，进一步做好“六稳”工作。优化财政支出结构，深化“过紧日子”思想，严格压缩一般性支出，落实更大规模的减税降费政策，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，有效降低企业负担。加快建立现代财政制度，全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，确保资源型城市转型、建设美丽幸福现代的新型经济技术开发区取得重大进展。

（二）预算编制主要思路。

1. 积极稳健，量力而行。收入预计，综合全国、全市宏观经济形势和全区经济发展情况分析，充分考虑贯彻落实减税降费、房地产市场调控等宏观政策对财政收入的影响，科学合理预计财政收入。支出预算，坚持实事求是、积极稳妥、与财力相匹配的原则，围绕中央、市、党工委和管委会的各项决策部署合理安排支出，优化支出结构，量力而行，精准施策，有保有压，保障和改善民生，确保财政综合平衡。

2. 收支脱钩，综合预算。将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及其他资金等所有收支全部纳入预算，实现全口径预算编制。坚持收支两条线，预算单位支出与税收收入、非税收入脱钩。根据近三年的收入及政策调整变化情况，合理确定2019年非税任务预期目标。加强预算统筹协调，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，加大结转结余等各类存量资金盘活整合力度。

3. 改革创新，约束有力。强化整合统筹，盘活存量，用好增量，集中财力办大事。大力调整专项资金投向，改进使用方式，增加资金有效供给。全面深化绩效预算管理改革，强化绩效理念，项目支出预算实施预算公开评审，根据项目绩效，区分轻重缓急，合理确定安排顺序。将绩效评价结果与预算安排挂钩，提高资金使用效益。

4. 强化管理，严控风险。继续落实好中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，将厉行节约作为2019年预算编制的主线贯穿始终，坚持从严从紧编制预算，严格控制一般性支出。防范化解财政风险，积极稳妥化解地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资。进一步硬化预算执行约束，严格执行市人大备案审查批准的预算，从严控制预算调整和调剂事项。强化预算执行管控，规范财政资金使用、国有资产处置、非税收入征缴，强化专项资金监管、会计信息质量核查。

（三）2019年财政重点工作。

1. 坚持稳定为中心，有效促进经济社会高质量发展。清醒认识新形势下财经形势基本面仍然向好局面，坚持党对经济工作的领导，坚定政治站位，提振信心，优化措施，不断推进经济社会向更高质量发展。妥善解决稳预期与调结构关系，切实推动财政收入稳步增长。抓重点税源，强化收入协调工作机制，强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。紧盯流动税源，主动适应网络经济、共享经济等新业态成长和结构性减税等税制调整，靠前做好税源服务工作。积极支持招商引资，选准产业、选好项目、扶好实体，培育壮大财源，增强财政可持续发展能力。妥善解决稳就业与产业结构转型关系，有力推进更高质量更充分就业。认真落实更加积极的就业创业政策，完善政策体系，加大创业扶持力度，加强创业服务平台建设，强化创业服务常态化指导。落实就业创业各项惠民政策，加大对就业困难群体的重点帮扶。落实科教兴区和人才强区行动计划，不断提升劳动力技能素质。牢牢把握稳投资与促进地方经济社会发展的重要关系，强化项目建设和储备，密切关注国家、市级投资动向，积极包装策划基础设施和社会事业重点项目，争取纳入国家、市投资投向盘子。做好外资、外贸企业引进相关工作，重点跟进黑山·万盛之眼项目进度，加大支持和培育力度。加大盘活现有新型金融机构力度，完善区域经济金融互动发展机制，健全政银企经济金融信息互通机制。

2. 坚持底线思维，支持打好防范化解重大风险攻坚战。地方政府债务风险防控，关系到地方财政稳健运行和实体经济健康发展，关系到金融市场稳定和经济社会发展大局。贯彻落实中央、市、党工委和管委会关于管控和化解地方政府债务要求，坚持底线思维，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。进一步规范政府举债融资行为，坚决制止各类违法违规举债，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。进一步加强政府性债务管理，严格控制新增债务，积极争取再融资债券额度，管好用好新增债券资金，妥善处理、逐步消化存量政府性债务，防范财政金融风险。建立常态化联动机制，做好金融机构、债务单位、财政部门风险联动分析，发挥财政同各部门、融资平台公司之间的联动作用。落实限期化债计划，综合运用科学高效的市场化、法治化手段稳妥推进存量债务化解。统筹配置优质资产，加快法人治理结构改革，有序推进平台公司整合转型。

3. 坚持精准理念，支持打好脱贫攻坚战。打赢脱贫攻坚战是实现全面建成小康社会的底线任务，有助于缓解农村贫困状况、促进地方经济社会持续健康发展。以脱贫攻坚为导向，坚持“多个渠道引水、一个龙头放水”的原则，统筹整合使用财政涉农资金，形成脱贫攻坚合力。持续加大财政资金投入，在新增财政专项扶贫和涉农资金方面倾斜支持，积极整合各行业资源，巩固贫困村基础设施建设，推进农村危旧房改造。实施产业就业精准帮扶，立足贫困村资源禀赋，深度开发和完善农业产业结构，实施产业扶贫；积极开展就业扶贫，推动就业意愿、就业技能与就业岗位精准对接。以健康扶贫为重点，以设施扶贫、教育扶贫、危房改造、饮水安全、低保兜底为保障，加速推进精准扶贫各项政策全面落实，解决贫困群众后顾之忧，增加贫困群众的获得感。全面加强扶贫资金动态监控，实行精细化管理，强化扶贫资金督查，确保资金有效用于脱贫攻坚。

4. 坚持绿色发展，支持打好污染防治攻坚战。增强推进生态文明建设和打赢污染防治攻坚战的思想自觉和行动自觉，坚持绿色发展理念，着力在增投入、转方式、建机制上下苦功夫，确保党中央关于污染防治各项决策部署落到实处。围绕“到2020年使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善”的目标，集中财力确保重点污染治理事项顺利推进。推进农业清洁生产，加强农村生态建设，促进畜禽养殖与环境协调发展，不断改善农村人居环境。继续深入实施环保“五大行动”，加快推进环保基础设施建设，加大污水处理设施投入。大力开展水环境综合治理，推进农村污水综合整治，落实孝子河流域横向生态保护补偿机制。着力加强大气污染防治，推动工业、交通、扬尘、生活污染治理。贯彻实施绿盾行动，强化土壤污染管控和修复，持续推动畜牧业绿色生态、健康安全发展。加快构建创新绿色循环发展的产业体系，大力发展生态经济，支持市场化、法治化方式治理环境突出问题。

5. 深化供给侧结构性改革，大力推动地方经济结构转型。着力服务供给侧结构性改革，实施“一揽子”财税政策，构建更有活力、更有效率的政策资金供给体系，促进实体经济持续健康发展。进一步优化简政放权、减税降费、金融扶持等方面服务，推动更大规模减税、更明显降费政策落实，不断降低企业发展压力，积极引导民营企业转型升级，推动民营企业发展壮大。支持实施乡村振兴战略，继续加大“三农”投入力度，深入推进农村集体产权制度改革，健全农业社会化服务体系，发展壮大农村集体经济，大力促进农村一二三产业融合发展。深入推进“旅游+”融合发展，提档升级黑山谷、石林、梦幻奥陶纪等核心景区，升级住宿餐饮产品，鼓励民宿发展，持续丰富旅游产品供给，不断完善旅游配套设施。围绕“3+3”产业链，提高招商引资精准度，推动主导产业改造升级，推进智能化应用发展，持续推进信息化建设，全力推进园区规模化、集约化、标准化发展。着力加大科技创新投入，充分发挥好科技专项资金、种子基金等资金的引导扶助作用，提升产业创新效能。推动“体育+”融合发展，完善健身设施，发展赛事经济，推进体医融合，升级改造体育旅游综合体，深化全国体育产业联系点城市、国家体育产业示范基地建设。

6. 坚持管理改革为核心，加快推进法治财政建设。公共财政担负着资源配置、收入分配、调节经济和监督管理职能，财政工作质量直接影响经济发展和社会稳定，必须坚持为民理财、依法理财，不断提高财政管理水平。始终把人民利益摆在至高无上的地位，集中财力投向教育、就业、医疗等与民生密切相关领域，不断提升幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶保障服务水平，持续实现基本公共服务均等化，兜住基本民生底线，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。以“全面规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”为目标，深化各项财税改革。进一步完善预算管理制度体系，推进预算科学精准编制。坚持有保有压，进一步调整优化支出结构，将一般性支出压减5%以上，继续盘活并统筹使用财政存量资金。有序推进新旧政府会计制度衔接。实施国库集中支付电子化改革。强化绩效理念，推进预算绩效管理提质扩围，加强评审结果运用。深入做好预决算公开，提升预算的规范性和透明度。牢固树立“职权法定”观念，贯彻执行预算法等法律法规，强化法治意识，规范政府收支行为。强化预算执行刚性约束，进一步加强预算支出进度管理。推动绩效评价、资产管理、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，加快构建“六位一体”财政运行管理新机制。加大财经纪律等方面的监督检查力度，落实审计整改，杜绝“屡审屡犯”现象，增强财政监督的震慑力。

（四）全区财政收支预算草案。

1. 一般公共预算。

2019年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区一般公共预算收入117400万元，同口径增长5.5%。其中，税收收入94000万元，同比增长7.9%。加上级补助收入146437万元，动用预算稳定调节基金161万元，调入资金10000万元，地方政府债券转贷收入26000万元，上年结转17133万元，收入总计317131万元。

——全区一般公共预算支出282308万元。加上解支出8823万元，地方政府债务还本支出26000万元，支出总计317131万元。

2．政府性基金预算。

2019年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区政府性基金预算收入30000万元。加上级补助收入3000万元，上年结转528万元，收入总计33528万元。

——全区政府性基金支出22528万元。加上解支出1000万元，调出资金10000万元，支出总计33528万元。

3．国有资本经营预算。

2019年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区国有资本经营预算收入5000万元。加上年结转12149万元，收入合计17149万元。

——全区国有资本经营预算支出17149万元。

（五）区本级财政收支预算草案。

1. 区本级一般公共预算。

2019年区本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

——收入项目预算情况。区本级一般公共预算收入113079万元，同口径增长5.6%。其中，税收收入89679万元，同比增长8%。加上级补助收入146437万元，动用预算稳定调节基金161万元，调入资金10000万元，地方政府债券转贷收入26000万元，上年结转17133万元，镇街上解收入60万元，收入总计321870万元。

——支出项目预算情况。区本级一般公共预算支出262532万元。加上解支出8823万元，地方政府债务还本支出26000万元，补助镇街支出15515万元，支出总计321870万元。主要支出如下：

区本级一般公共服务支出31638万元。

区本级公共安全支出13340万元。

区本级教育支出41965万元。

区本级科学技术支出1334万元。

区本级文化旅游体育与传媒支出2975万元。

区本级社会保障和就业支出31550万元。

区本级卫生健康支出25812万元。

区本级节能环保支出5066万元。

区本级城乡社区支出5341万元。

区本级农林水支出13745万元。

区本级交通运输支出37638万元。

区本级资源勘探信息等支出4441万元。

区本级商业服务业等支出881万元。

区本级自然资源海洋气象等支出2435万元。

区本级住房保障支出9224万元。

区本级灾害防治及应急管理支出2757万元。

区本级债务付息支出6911万元。

区本级其他支出20477万元。

2. 区本级政府性基金预算。

2019年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

——收入项目预算情况。区本级政府性基金预算收入30000万元。加上级转移支付收入3000万元，上年结转528万元，收入总计33528万元。

——支出项目预算情况。区本级基金支出22528万元。加上解支出1000万元，调出资金10000万元，支出总计33528万元。主要是：文化旅游体育与传媒支出358万元，社会保障和就业支出271万元，城乡社区支出17762万元，债务付息支出1711万元，其他支出2378万元等。

3. 区本级国有资本经营预算。

2019年区本级国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

——收入项目预算情况。区本级国有资本经营预算收入5000万元。加上年结转12149万元，收入合计17149万元。

——支出项目预算情况。区本级国有资本经营预算支出17149万元。主要是：解决历史遗留问题及改革成本支出12149万元，其他国有资本经营预算支出5000万元。

（六）其他重点报告事项。

1. 预备费安排情况。根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定，全区按照一般公共预算支出的1.8%设置预备费0.5亿元。预备费主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2. 区对镇级转移支付情况。2019年，一般公共预算区对镇级转移支付15515万元，其中，体制补助13674万元，结算补助1841万元，主要用于保障村（社区）组织运转经费，提高村（社区）干部补贴、社会保险缴费补助、组织办公经费补助3项标准，促进基层组织建设。保障镇街人大代表活动、镇街党建、安全监管、市政基础设施维护管理、信访综治维稳、计生卫生综合事务、社会民生及镇街综合事务等事项。

3. 政府债务情况。2019年年初预计市政府转贷万盛政府债券资金26000万元，为再融资债券资金置换到期一般债务还本26000万元。年初预计全年债务付息支出8622万元，其中，一般债务付息支出6911万元，专项债务付息支出1711万元。

4.“三公”经费情况。2019年区本级一般公共预算中“三公”经费为1874万元，其中：因公出国（境）费用11万元，公务接待费374万元，公务用车购置及运行维护费1489万元（公务用车购置费154万元，公务车运行维护费1335万元）。与2018年比较，2019年区本级一般公共预算“三公”经费预算支出下降660万元。  

2019年区级一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

特此报告。

附件：重庆市万盛经济技术开发区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案.docx