万盛经开区煤电化园区管委会2019年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
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一、单位基本情况
重庆市万盛经开区煤电化园区管委会成立于2012年，为重庆市万盛经开区党工委、管委会的派出机构。内设“五部一中心”，即综合部、招商部、规划发展部、企业运行部、安全生产监督管理部（挂牌环境保护办公室）和 1个下属事业单位（企业服务中心）。
主要职能：园区主要履行规划、建设、招商、服务、管理等五项职责。
1、规划职责：负责研究提出园区发展目标和发展方向，组织编制园区产业发展规划、总体发展规划和控制性详细规划，编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划。
2、建设职责：负责指导园区企业按照园区控规和项目方案设计开展项目建设；监督、指导、协调竞争性项目建设；负责园区内重点产业项目、重点工程建设的跟踪服务；配合协助园区政府性投资项目建设单位重大项目建设有关工作。
3、招商职责：编制园区招商引资项目库，统筹开展园区招商引资工作；牵头落实招商引资优惠政策。
4、服务职责：牵头负责有关新落户企业的行政审批手续全程代办工作；负责园区入驻企业运行服务和要素保障工作；负责相关扶持政策的争取、统筹和落实等工作。
5、管理职责：负责园区内的市政管理工作；负责园区国有资产管理；协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；研究园区产业结构调整、要素保障等领域的政策法规。
2019年度部门主要工作任务及目标：紧紧围绕经开区党工委、管委会“工业强区”各项工作部署，以全面从严治党为统领，以园区平台建设为载体，以招商引资为抓手，以项目建设为重点，以企业服务为主线，以环境建设为保障，持续壮大园区工业经济总量，努力打造持续健康稳定发展的园区。力争实现规上工业产值26.85亿元，同比增长15.24％；固定资产投资7.20亿元，在地建筑业产值4.16亿元；全年力争签约招商项目3个，协议引资超过10亿元；重庆东能新材料公司碳酸二甲酯项目建成投产；启动煤电化园区热电联产项目建设；园区安全环保形势平稳向好。
主要工作举措：
（一）强力推进重点项目建设。一是协调推动神华电厂项目恢复建设，实现投资1亿元；二是协调推动东方希望6万吨／年碳酸二甲酯项目上半年建成试车，实现投资2.5亿元；三是加快推进渝南循环经济、车用漆、昆仑化工项目建设，力争实现投资3.7亿元（渝南循环1.5亿元、车用漆1亿元、昆仑化工1.2亿元）；四是加快推动双丰化工、PVB、伊诺生化动植物提取项目开展前期工作。
（二）大力开展招商引资工作。一是围绕煤化工及下游产业链，千方百计争取东方希望集团与陕煤集团达成合作，力争聚酯产业项目取得实质性突破，全力配合东方希望集团一期6万吨／DMC项目建设，积极开展二期10万吨／年非光气法生产PC项目工艺论证与获取工作；二是围绕贵州红星发展股份公司天青石＋煤制精细锶盐项目，进一步深化园区在渝黔能源化工产业领域合作中的桥头堡作用，全力打造锶及下游磁性、锶铝合金等新材料全产业链条，建设国内最大的天青石＋煤＋ CO2制碳酸锶及下游深加工基地；三是围绕化学原料药及医药中间体产业链，依托园区的政策优势和产业优势，重点发展高效、新型农药，推进化学原料药及医药中间体项目的发展；四是围绕合成氨及碱胺产业链，重点推进重庆和友碱胺有限公司20万吨／年合成氨、20万吨／年尿素、20万吨／年纯碱、20万吨／年氯化铵生产装置整体搬迁入园，有效配套我区浮法玻璃、川东化工等产业对纯碱原料的需求。
（三）致力做好企业服务工作。一是加强要素保障，完善煤炭供应、铁路运力及公路运输等方面的协调机制，积极开拓市外煤源，保障园区煤炭供给量，促进企业稳产达产；二是加快推进园区企业实施智能化改造，支持和引导优势传统企业引进智能化设备，逐步建成智能化工厂、数字化车间和数字化生产线；三是依托政府平台，从政策或资金渠道支持恒泰电厂、万盛煤化、川东化工技术改造，搭建技术交流平台，推动科研院所、行业协会和专家重点围绕煤化工进行研发工作；四是结合园区投产、达产企业用工和人才需求，做好企业用工服务，帮助引进企业急需的专业人才；五是做好神开气体、东能化工升规工作；六是支持创新发展，以与清华大学、天津大学、中国石化联合会及化工设计院等单位建立的合作关系，推动煤化工产业关键共性技术、前沿引领技术在园区的研发和应用，不断延伸产业链条；七是启动煤电化园区热电联产项目建设。
（四）从严抓好安全环保工作。一是严守安全生产底线、红线，认真贯彻落实各级各部门对安全工作的相关要求，督促企业严格按照安全生产“三同时” 开展安全生产工作，督促企业落实主体责任；认真执行和开展安全监管执法“三部曲”，持之以恒的开展好隐患大排查、大整治和大执法工作，认真开展好各项专项行动；二是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，认真贯彻和落实各级各部门关于环境保护工作的要求，大力开展好日常环境监察工作，配合园区新落户企业开展好环保“三同时”工作；三是做好与区工建公司相关基础设施管理权限的移交，编制园区道路和市政设施管理制度和办法，完成园区市政管理机构的组建，做好园区市政保洁和基础设施维护。
（五）深入推进全面从严治党。一是进一步压实全面从严治党主体责任，严明纪律要求，坚持把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，全面加强党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等基本制度，认真开展主题党日、谈心谈话等活动；二是进一步加强党风廉政建设，强化责任落实，继续在常和长、严和实、深和细上下功夫，持续深入落实中央八项规定精神，纠正“四风”，加强廉政警示教育，开展廉政风险研判，努力以实际行动营造园区风清气正的干事创业环境；三是进一步做好新形势下意识形态工作，充分认识“抓意识形态工作是本责，不抓是失责”，推动意识形态责任落实，加强意识形态教育，做好网络舆情监管，牢牢掌控意识形态主导权，为园区持续健康发展提供强有力的思想政治保证；四是进一步抓好巡察反馈问题整改工作，把整改任务融入日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成果，善始善终把整改工作抓好做实，以实实在在的整改成效推进园区各项工作迈上新台阶。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入371.62万元，一般公共预算财政拨款支出371.62万元，比2018年增加63.21万元。其中：基本支出329.62万元，比2018年增加21.21万元，主要原因是人员工资提标和办公费用增加，主要用于保障园区机关、下属事业单位等机构在职人员工资福利、社会保险缴费及住房公积金，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出42万元，比2018年增加42万元，主要原因是2018年未纳入项目预算，2019年纳入项目预算，主要用于临聘人员工资及社保缴费。
煤电化园区管委会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，与2018年无增减变化。
三、“三公”经费预算说明
2019年“三公”经费预算5.5万元，比2018年减少1.5万元，减少部分均为公务接待费用，主要原因是厉行节约，减少园区各类公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年无增减变化；公务接待费1.5万元，比2018年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，减少园区各类公务接待支出；公务用车运行维护费4万元，同2018年持平，无增减变化，主要用于公车燃油、保险及运行维护费用；公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减变化。
四、其他重要事项的情况说明
1． 部门运行经费。2019年煤电化园区管委会（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算77.51万元，比2018年预算增加1.65万元，增长2.18％，主要原因为编制人员增加，2019年调增了工会经费预算和福利费预算。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、培训费、福利费、差旅费等商品和服务支出和其他商品和服务支出。
2． 政府采购情况。2019年煤电化园区管委会政府采购预算总额24万元，均为货物采购预算。
3． 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元。
4． 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，煤电化园区管委会共有车辆1辆，为市政执法用车。2019年本单位无新购置车辆预算。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、预算公开联系方式
联系人：丁显强 电话：023－48263369
附件：
万盛经开区煤电化园区管委会2019年部门预算情况和“三公”经费预算情况.xlsx
