重庆市万盛经开区2019年城市基础设施维护项目绩效评价情况
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重庆市万盛经开区2019年城市基础设施
维护项目绩效评价情况
一、项目基本情况
2019年实施3处平交道口、17座市政桥梁、5处高陡边坡、29套液压伸缩桩、城区人行道、车行道及其附属设施的日常管理和维修维护，以及完成对5座市政桥梁的结构性检测、鲜花采购、迎春灯饰安装、路灯电费缴纳，确保市政基础设施的正常安全使用，市容市貌整洁、美观。
二、绩效评价结果
基础设施维护专项立项决策规范，组织保障相对有力，万盛城管局制定了工作计划、项目实施过程中进行跟踪检查和考评，基本完成预定目标任务。但在实施过程中，存在部分工作未到位，综合上述因素，基础设施维护专项绩效评价综合得分75.58分，评价等级为中。
三、发现的主要问题和建议
1. 发现的主要问题。未能将项目实施、监督过程中的目标明确为具体的指标，未通过清晰、可衡量、细化的指标值予以体现与项目年度任务数或计划数相对应。项目预算资金未按具体项目列示，如实施的3处平交道口、17座市政桥梁、5处高陡边坡、29套液压伸缩桩、城区人行道、车行道及其附属设施的日常管理和维修维护，以及对5座市政桥梁的结构性检测，合计预算资金1,000.00万元。财务管理上，财务核算不够清晰，城市基础设施维护专项明细项中归集内容不够清晰。过程控制缺乏资料支撑，未见巡查记录、项目实施监督过程影像资料。
2. 改进建议。在以后的项目实施中，将项目绩效目标提炼出来，据实填写项目绩效目标申报表。预算资金按具体项目列示，体现量价相乘再汇总的过程，做到有依有据。严格规范会计核算，杜绝平时核算明细内容不清晰。将项目过程管理资料的留痕纳入管理制度，以确保巡查监督的落实。建议万盛经开区城管局对历年已实施但尚未支付完毕的基础设施维修维护款项进行专项清理，同时严格财经纪律，按照审批后的预算控制项目支出。
附件：重庆市万盛经开区2019年城市基础设施维护绩效评价体系及评分表
| 重庆市万盛经开区2019年城市基础设施维护绩效评价体系及评分表 | |||||||
| 被评价单位：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 | |||||||
| 一级指标 | 标准分值 | 二级指标 | 标准分值 | 三级指标 | 标准分值 | 评价标准 | 实际得分 |
| 项目投入 | 10.00 | 项目立项 | 5.00 | 项目立项规范性 | 5.00 | 是否项目按照规定的程序设立（2分）所提交的文件、材料是否符合相关要求（1.5分），项目决策程序是否符合要求（1.5分） | 5.00 |
| 绩效目标合理性 | 2.50 | 是否符合国民经济发展规划和党委政府决策（1分）与项目实施单位或委托单位职责是否密切相关（1分）项目是否为促进事业发展所必需（0.5分） | 2.50 | ||||
| 5.00 | 绩效指标明确性 | 2.50 | 是否将项目实施、监督过程中的目标明确为具体的指标（1分）是否通过清晰、可衡量、细化的指标值予以体现（1分）是否与项目年度任务数或计划数相对应（0.5分） | 0.50 | |||
| 10.00 | 资金落实 | 10.00 | 预算管理 | 4.00 | 是否合理编制项目预算（1.50分）预算资金的调整是否按规定的程序执行（1.50分)是否单独核算和及时监督预算资金支出、结余等情况（1分） | 2.00 | |
| 资金到位率 | 3.00 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%，根据比重计算得分（3分） | 3.00 | ||||
| 到位及时率 | 3.00 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%，根据比重计算得分（3分） | 3.00 | ||||
| 项目管理 | 20.00 | 业管管理 | 12.00 | 管理制度健全性 | 3.00 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度（1.5分）；业务管理制度是否合法、合规、完整（1.5分）。 | 1.50 |
| 制度执行有效性 | 3.00 | 是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分）；项目相关合同或协议、过程验收等资料是否齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。 | 2.50 | ||||
| 项目质量可控性 | 6.00 | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分）；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（3分）。 | 4.50 | ||||
| 财务管理 | 8.00 | 管理制度健全性 | 2.00 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。 | 2.00 | ||
| 资金使用合规性 | 4.00 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 2.50 | ||||
| 财务监控有效性 | 2.00 | 是否已制定或具有相应的监控机制（1分）；是否采取了相应的审计、财务检查、内部审计等必要的监控措施或手段（1分） | 1.00 | ||||
| 项目产出 | 30.00 | 项目产出 | 30.00 | 实际完成率 | 10.00 | 实际完成率=（实际完成数/计划数）*100%，根据比重计算得分（10分） | 10.00 |
| 质量达标 | 15.00 | 是否按要求实施3处平交道口、17座市政桥梁、5处高陡边坡、29套液压伸缩桩、城区人行道、车行道及其附属设施的日常管理和维修维护，以及完成对5座市政桥梁的结构性检测、鲜花采购、迎春灯饰安装、路灯电费缴纳，确保市政基础设施的正常安全使用、整洁、美观。 | 12.00 | ||||
| 成本节约率 | 5.00 | 成本节约率（5分）=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。有节约不扣分；超支5%以内的按比例扣分；超支5%-10%，按超额比例加倍扣分；超支10%以上，不得分。 | - | ||||
| 项目效益 | 30.00 | 项目效果 | 30.00 | 生态效益 | 7.00 | 辖区内市容市貌改善程度（3分）；是否降低噪音污染（2分）；是否提升空气质量（2分） | 6.00 |
| 社会效益 | 7.00 | 是否减少安全隐患，提高市民日常生活、工作、出行便利程度，有利于社会和谐（3分）；是否提升城市整体形象，有利于城市发展（2分）；是否提升市民群众生活质量和幸福感（2分） | 6.00 | ||||
| 可持续影响 | 6.00 | 是否有足够的资金支持（1.5分）；是否具备绿化管护能力的组织机构和人员支持（1.5分）；是否存在绿化管护工作的长效竞争机制（1.5分）；是否存在管理创新（1.5分） | 3.00 | ||||
| 社会公众满意度 | 10.00 | 社会公众对绿地管护效果满意度（10分） | 8.58 | ||||
| 合计 | 100.00 | 合计 | 100.00 | 合计 | 100.00 | 75.58 | |
