重庆万盛经济技术开发区管理委员会

关于2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

一、2019年财政工作和落实市人大预算备案审查建议情况

2019年，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市委、市政府和党工委、管委会坚强领导下，全面落实习近平总书记对重庆作出的重要指示要求，贯彻落实陈敏尔书记、唐良智市长调研万盛指示精神，始终坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，提前谋划，主动作为，落实积极财政政策，聚焦重点领域，对标对表强化管理，全力保障“三大攻坚战”和“八项行动计划”推进落实，务实突出工业强区、全域旅游、全民健身“三个抓手”，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，优化支出结构，加大统筹协调，强化财政运行调度，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政经济运行总体平稳有序。

（一）坚持绿色发展，释放经济活力，促进实体经济转型提质。减税降费政策落地见效。不折不扣落实普惠性减税和结构性减税政策，严格执行涉企收费目录清单制度，进一步降低企业用能、用工、物流等成本，切实减轻企业负担，累计减免税费超5亿元，降低电气成本2150万元。工业转型提效加力。积极推动工业企业节能减排、智能化改造、提质转型升级。推动福耀玻璃等传统企业实施智能化改造项目18个，实现工业技改投资增长22.5%，重点工业企业年度降本增效超过2.8亿元。全国最大、西南首个第三方天馈线检测实验室建成投用。绿色朝阳产业持续发力。持续推进奥陶纪景区、青年汇巅峰乐园提升改造，进一步丰富我区旅游产品供给。成功引进中国火电工业博览园、荷兰人体博物馆等项目，全域旅游发展后劲更加有力。国家轮滑（滑板）全项目赛训基地建设有序推进，中国·重庆万盛“黑山谷杯”国际羽毛球挑战赛等赛事经济如火如荼，圆满承办2019年全市体育旅游产业发展大会，荣获首届TAFISA（国际群体协会）使命2030大奖—政策奖，“活力万盛”深入人心。财政金融扶助效能增强。持续加大科技金融扶持力度，建成总规模达4000万元的种子基金和1亿元的科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金。多普泰制药获批国家知识产权优势企业，实现该领域企业数零的突破。

（二）坚持精准发力，优化支出结构，重点领域支出保障有力。聚力保障和改善民生。科学配置教育资源，加快中盛小学幼儿园等学校改扩建，持续改善办学条件。狠抓教育质量，学前教育三年毛入园率、普惠率分别达91.3%、87%，均优于全市平均水平。推进基层养老中心建设，完善城乡养老服务体系。全面落实各项优抚救助政策，城乡居民基本医保、基本公共卫生服务人均财政补助标准分别提高30元和14元。高质量打赢脱贫攻坚战。整合农林、建设、民政等行业部门资源，投入各类资金2.9亿元，用于巩固提升贫困村基础设施建设、产业发展和强化贫困户社会保障。持续推进产业扶贫，培育壮大猕猴桃、食用菌等6大特色高效产业。扎实推进就业扶贫，334名贫困劳动力实现转移就业或创业。倾力办好民生实事。“增绿添园”等8件市级民生实事有效落实。其中，新增绿地面积2.3万平方米；社区养老服务“千百工程”有序推进。中盛小学幼儿园改建工程等12件区级民生实事落地见效。其中，城市棚户区改造完成1796户；政务服务中心新大厅正式投用。重点投资驱动有力。工业集群、体育旅游、城市建设、社会民生等五大类97个重点投资项目，全年完成投资67.4亿元。其中，22个工业集群项目完成投资17.5亿元；13个体育旅游项目完成投资5.3亿元；21个城市建设项目完成投资14.7亿元；18个基础设施建设项目完成投资22.3亿元；23个社会民生项目完成投资7.6亿元。

（三）坚持红线意识，厉治重点领域，有效防范区域重大风险。着力防控债务风险。争取转贷债券资金3.6亿元用于偿还到期政府债务和支持重大项目建设，进一步优化债务结构，缓解债务偿还和地方发展保障压力。压实偿债责任，稳步有序推进隐性债务化解。坚决执行“七严禁”规定，坚决遏制隐性债务增量。支持转型后国企依法合规承接政府公益性项目，增强企业造血能力和偿债能力。严守生态环保红线。全方位助推污染防治攻坚战和生态优先绿色发展，强化孝子河干支流区域污染整治，城乡集中式饮用水源水质达标率均达100%。完成洗布河与溱溪河流域污水收集等乡镇污水管网配套工程建设30.9公里。创建国家园林城镇1个、国家森林乡村4个、市级绿色示范村5个，全区森林覆盖率达55.3%。兜牢“三保”底线。压实收入征管责任，加快行政事业单位经营性资产处置转让，提高区属国企经营利润征缴比例和范围，增强资金统筹调度能力。实施支出压减，进一步盘活存量资金，腾退无效、低效资金用于“三保”，合理安排支出次序，强化预算执行管控，兜牢“三保”底线。强化金融服务监管。加大互联网金融业务专项整治、小额贷款公司高风险监测等力度，确保辖区金融机构风险可控。大力开展企业风险排查、涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理，防范化解非法集资风险。

（四）坚持改革创新，完善制度体系，促进财政管理科学规范。深化预算管理制度改革。完善全口径预算编制，实施新《政府会计制度》，对标全市“9+1”预算管理制度体系，立足预算管理关键点和薄弱点，逐步完善全区预算管理制度体系。全面实施预决算信息公开，全区非涉密58个预算单位2019年部门预决算均实现公开。深入推进预算公开评审。细化预算公开评审制度体系，充分发挥专家组在预算编制中的监督作用，对全区512个项目，按照一般性项目和重点专项分别实施汇总评审和专项评审，审减6.1亿元，审计率达25.5%。出台涉农资金整合方案，改革财政涉农资金管理使用方式，提高涉农资金使用整体效益。加快推进党政机关和事业单位所属企业集中统一监管，通过关闭注销、整合移交等方式，对30家企业进行重组。国库集中支付、预算执行等系统数据与全市人大预算联网监督系统实现有效对接。全面实施预算绩效管理。所有预算项目实现绩效目标编制全覆盖，实行预算执行与绩效目标“双监控”，实施单位自评、财政再评议和重点评价相结合的多元化评价，出台《万盛经济技术开发区预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法（试行）》，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。推进财政事权和支出责任划分改革。积极对接市与区县财政事权和支出责任划分改革，加大改革事项区级保障力度。结合镇街功能划分、资源禀赋、人口基数等因素，落实差别化专项转移支付。

（五）坚持依法理财，强化监督管理，确保财政运行安全有序。强化预算执行管控。坚持代管资金用款计划“五级审核制度”，充分利用财政一体化管理信息系统，开展资金运行管控，及时纠偏纠违。推进公务卡改革，加强公务支出行为监督管理，增强政府公务支出信息透明度。全面清理、收回各领域沉淀和“趴窝”资金，统筹用于重点领域和重点项目。规范政府采购行为。印发万盛经开区2019—2020年政府集中采购目录及采购限额标准，推动政府采购云平台建设实施，提高政府采购效率和效益，政府采购项目全年节约率5.2%。压实国有资产管理。建立健全国有资产管理制度，加强信息化建设，有序推进资产处置转让，优化资产资源整合，确保国有资产保值增值。严肃财政监督管理。聚焦重大政策、民生等领域，组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、脱贫攻坚政策落实、财政专项扶贫资金支付等各类专项检查。全面清理津补贴和奖金发放情况，开展节前津补贴执行情况检查，严肃财经纪律，防范财政风险，提高资金绩效。

（六）坚持问题导向，聚焦提质增效，坚定不移抓好整改落实。持续强化廉政教育。组织召开“以案四说”警示教育会，引导教育干部职工遵纪守法，进一步增强干部廉政意识。履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，健全党风廉政建设长效机制。统筹抓好主题教育。精心谋划和扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，走访调研单位30个，召开老干部、为民服务解难题等专题座谈会，坚持从突出问题着手，通堵点、疏痛点、消盲点，持续推进意见建议整改落实。切实抓好代表意见办理。改进工作作风，不断探索办理方法，创新办理方式，有效提高办理水平。累计办结人大代表建议提案3件、政协委员提案7件。承办人大代表、政协委员调研财政工作，积极引导和宣传当前财政运行态势，获得代表、委员的认可和支持。落实人大备案审查制度。严格执行《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等各项规定，按照市人大财经委、常委会预算工委审查意见，认真执行各项财政收支预算。积极有力推进人大预算联网监督工作，定期推送国库集中支付、预算执行分析等财政业务信息。压实审计监督整改。高度重视审计发现问题，认真剖析问题存在的原因，完善制度建设，建立问题整改责任清单，实行销号制度，积极对标对表开展自查整改。

二、2019年预算执行情况

（一）全区预算执行情况。

1. 一般公共预算。

2019年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区一般公共预算收入。全区一般公共预算收入106622万元，为调整预算的100.6%，下降11.3%；扣除减税降费等减收因素后，增长4.5%左右。其中，税收收入70273万元，为调整预算的100.4%，下降19.4%；扣除减税等减收因素后，增长2.4%左右。加上级补助收入189457万元，动用预算稳定调节基金161万元，调入资金53700万元，地方政府债券转贷收入36000万元，上年结转17133万元，收入总计403073万元。降幅较大主要原因为宏观经济形势不确定性加大、落实大规模减税降费政策等造成减收。

——全区一般公共预算支出。全区一般公共预算支出343476万元，为调整预算的99.7%，增长18.4%。加上解支出11607万元，地方政府债务还本支出26000万元，安排预算稳定调节基金622万元，结转下年21368万元，支出总计403073万元。增幅较大主要原因为加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算对应安排支出的力度。

2. 政府性基金预算。

2019年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区政府性基金预算收入。全区政府性基金预算收入40000万元，为调整预算的100%，增长33.3%。加上级补助收入13496万元，上年结转528万元，收入总计54024万元。增幅较大主要原因为：一是2018年6月起，城市基础设施配套费收入由一般公共预算收入转列政府性基金预算收入核算；二是加强全区土地统筹供应力度，土地出让收入增加。

——全区政府性基金预算支出。全区政府性基金预算支出22557万元，为调整预算的100%，下降66%。加上解支出996万元，结转下年471万元，调出资金30000万元，支出总计54024万元。降幅较大主要原因为加大政府性基金预算调入一般公共预算力度。

3. 国有资本经营预算。

2019年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区国有资本经营预算收入。全区国有资本经营预算收入23729万元，为调整预算的100%，增长331.4%。加上级补助收入470万元，上年结转12149万元，收入总计36348万元。增幅较大主要原因为提高区属国企经营利润征缴比例和范围。

——全区国有资本经营预算支出。全区国有资本经营预算支出9014万元，为调整预算的71.3%，下降62.8%。加结转下年3634万元，调出资金23700万元，支出总计36348万元。降幅较大主要原因为加大国有资本经营预算调出至一般公共预算力度。

（二）全区政府债务情况。

2019年市下达万盛经开区政府债务限额25.2亿元，截至2019年12月，万盛经开区政府债务余额25.1亿元。

万盛经开区2019年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

1. 债券转贷收入情况。2019年市政府转贷地方政府债券资金3.6亿元，其中新增债券1亿元，再融资债券2.6亿元。

2. 债券资金使用情况。

——再融资债券用于置换2016年重庆市政府一般债券（一期）。

——新增债券主要用于全民健身场所建设项目、城区市政设施建设、渝黔高速扩能、中盛小学等三所学校改扩建、孝子河河道治理和农村污水治理站等12个项目建设。

2019年新增债券资金使用情况表

单位：万元

（三）区本级预算执行情况。

1. 一般公共预算支出。

2019年区本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

（1）收入项目执行情况。区本级一般公共预算收入102301万元，为调整预算的100.6%，下降11.8%。其中，税收收入65952万元，为调整预算的100.4%，下降20.6%。加上级补助收入189457万元，动用预算稳定调节基金161万元，调入资金53700万元，地方政府债券转贷收入36000万元，上年结转17133万元，镇街上解收入75万元，收入总计398827万元。

（2）支出项目执行情况。区本级一般公共预算支出316608万元，为调整预算的99%，增长18.6%。加上解支出11607万元，地方政府债务还本支出26000万元，安排预算稳定调节基金622万元，结转下年21368万元，补助镇街支出22622万元，支出总计398827万元。区本级主要支出政策落实情况如下。

——一般公共服务支出21758万元，增长2.6%。主要用于：保障党政机关、民主党派、群团组织等单位运转及履职，保障机构改革期间涉改部门的正常运转，以及新成立单位的经费投入。

——公共安全支出17975万元，增长7.5%。主要用于：保障公安、检察、法院、司法等单位依法履职，支持扫黑除恶等重点工作，保障政法部门执法办案、应急处置、基础装备等经费需求。加大人民调解、法律援助、社区矫正等资金整合力度，完善司法救助体系，支持公共法律服务平台建设。扎实开展房地产、非法集资、退役军人服务管理、房屋装饰装修、集体企业破产解体等“4+1”突出问题专项治理。深入推进雪亮工程建设，以视频监控系统建设和大数据应用为牵引，健全完善治安防控体系。

——教育支出47472万元，增长2.9%。主要用于：完善学校基础设施建设，完成教育系统校舍场地维修改造10000余平方米，关坝中学教师周转房主体工程竣工。回购永利豪庭幼儿园，对10所城镇小区配套幼儿园开展综合治理。加快推进城乡义务教育一体化发展，26所中小学抱团整合为六大共同体，资源共享、一体化发展。推进万盛职教中心ICT现代职业教育加快发展。落实教育惠民资助政策，28300余名中小学生和幼儿享用营养午餐或营养奶。兑现学生资助资金，加强困难学生结对帮扶，实施“志智”双扶。

——科学技术支出1291万元，增长3%。主要用于：加强对本土企业创新培育，新增市级科技型企业30家、国家科技型中小企业10家、国家高新技术企业8家。扎实推进企业研发平台建设，新增市级众创空间3个、孵化器3个、星创天地1个。农业科技园区建设有序推进，引进和推广实用新技术20余项、新品种20余个。奖励新认定高新技术产品19件、国家高新技术企业3家。科创大厦入驻孵化企业38家，入驻率达90%。

——文化旅游体育与传媒支出4057万元，下降1.5%。主要用于：推进“两河四岸”智慧健身长廊、南桐镇全民健身中心等体育设施项目建设。东林街道等三个镇街综合文化服务中心的提升改造工程稳步推进。推动文化惠民，文化馆、图书馆、博物馆“三馆”全部免费开放，继续实施戏曲进校园、“文化上山”等文化惠民工程。加大旅游宣传营销，升级智慧旅游软硬件设施，打造“一部手机游万盛”智慧旅游系统，提升万盛旅游形象。加强旅游基础设施建设，提升旅游厕所配套，星级酒店提升改造有序推进，旅游接待能力稳步提升。

——社会保障和就业支出33286万元，下降1.7%。主要用于：推进社会救助，加强低保管理，持续做好扶贫低保兜底工作，保障建档立卡贫困户的基本生活。启动万盛社会福利中心标准化建设，黑山市级健康养老示范基地及7个社区养老服务站工程推进顺利。开展2018—2019年冬春救助，有效解决受灾困难群众的基本生活需求，有序推动4·19洪涝灾害应急抢险。实施残疾人精准康复服务，深化家庭医生签约服务，开展标准化示范村（社区）康复室建设。全面推进“稳就业”，加大公益性岗位开发、管理力度，实现城镇新增就业7200人。

——卫生健康支出30458万元，增长1.1%。主要用于：推动人民医院、南桐总院两种不同体制医院的横向整合。坚持“药品零差价”、“药品集中带量采购”，25种集中带量采购药品采购单价平均降幅达44.7%。健康扶贫成效斐然，先诊疗后付费和一站式结算执行率100%。全面普及国家基本公共卫生服务，居民健康档案建档率85.5%。完成农村改厕5569户，全区卫生厕所普及率达84%，行政村公厕覆盖率达100%。医疗卫生基础设施不断夯实，人民医院住院部综合业务楼、残疾人康复中心项目顺利推进。美丽医院建设初见成效，人民医院和南桐中心卫生院等实施环境绿化、便民设施重点领域改造。

——节能环保支出14419万元，增长1%。主要用于：加大环保基础设施建设和污水处理设施投入力度，推进污水偷排直排乱排、大气污染、农村面源污染等问题整治。加强集中式饮用水源地保护，推动大槽水库等4个乡镇集中式饮用水源地规范化建设，实施“万人千吨”集中式饮用水源地环境保护专项整治。加大工业污染治理，实施南桐煤矿田湾污水处理设施改造，推动积万洗碗厂生物质锅炉改天然气工程建设。全面推进农村垃圾清理、污水治理、厕所革命和农业生产废弃物资源化利用，农村生活垃圾有效治理率达100%，重点池塘养殖水域养殖废水达标排放率达到80%以上。

——城乡社区支出22522万元，增长64.3%。增幅较大主要原因为加大全区基础设施建设，按照化债方案统筹资金用于偿还城乡社区基础设施建设项目政府购买服务相关债务。主要用于：加快城市污水处理和雨污管网建设，建成万盛经开区孝子河排污点整治污水管网3.2公里，万盛污水处理厂提标改造工程全面完工。助力城市品质提升，环卫基地建设、润洲江山城、滨江壹号等重点工程有序推进，建成地下综合管廊4.9公里。“城美山青”得以彰显，城市建成区绿化覆盖率达43%，城市道路绿化普及率100%。深化“大城三管”，加强智慧城管建设，共享公安监控视频5000余个。

——农林水支出18838万元，增长1.3%。主要用于：大力发展特色农业，持续推进黑山、青年等4个现代农业园区建设。完善“基地+农户+合作社+龙头企业”模式，建立产业扶贫贷款贴息和奖补政策。培育农产品品牌，建立无公害蔬菜生产基地3个，推广无公害标准化生产9250亩。夯实农业发展基础，土地生态综合治理面积1.44万亩。建成生产便道、灌溉管网等基础设施28.7公里。稳妥推进农村“三变”改革试点，扶持13个村级集体经济发展。补齐“两不愁三保障”短板，扶贫小额信贷有序推进，获贷率50%以上，贫困户养老保险参保实现全覆盖。

——交通运输支出45712万元，增长136.6%。增幅较大主要原因为交通三年行动计划等上级专项转移支付增加，“四好农村公路”项目建设推进加快。主要用于：大力实施交通建设“三年行动计划”，建成“四好农村公路”152公里、村级道路20.7公里，万正高速、渝贵高铁、渝柳铁路前期工作顺利推进，优化畅通区内交通网络。提升交通服务水平，优化公交线路6条、新开通线路2条，新能源车辆比重提升至22%，公交扫码支付功能实现全覆盖。支持公共自行车出行，累计骑行量达16万辆次。坚持管养并重，清理疏通边沟2700余公里、挖补路面病害2.8万余平方米，新增公路防护栏29公里。实施生态绿化修复工程，新增生态绿色服务设施30余处。

——资源勘探信息等支出9740万元，下降37%。降幅较大主要原因为《2019年政府收支分类科目》在《2018年政府收支分类科目》上予以了调整，安全监管等部门支出从“资源勘探信息等支出”调整至“灾害防治及应急管理支出”等。主要用于：持续推进工业强区建设，鱼田堡标准厂房、工业固废处置中心、渝南循环经济等工业项目加速推进，支持重庆冠宇电池等企业加快智慧工厂和数字化车间建设，川东供气管道工程全线贯通并实现供气。不断完善电力天然气设施，有序推进平山110KV变电站、南川至丛林两条10KV线路建设，加快平山、丛林配气站改造，全区农村天然气用户达1.5万余户。持续推进新型智慧城市建设，智慧旅游、智慧教育、智慧城管、网格化管理系统建成投用，镇和行政村光纤通达率达100%。企业破产解体和南桐矿业公司“三供一业”移交工作有序开展。

——商业服务业等支出1612万元，下降42.8%。降幅较大主要原因为《2019年政府收支分类科目》在《2018年政府收支分类科目》上予以了调整，旅游行业管理等支出从“商业服务业等支出”调整至“文化体育旅游与传媒支出”等。主要用于：推进国能奥特莱斯商业中心、渝黔边城农产品交易中心等项目建设。电子商务蓬勃发展，万盛电商公共服务中心、“万盛电商扶贫”线上商城建成投用，全区7个贫困村实现电商服务站全覆盖。扩大对外开放，加强与渝南黔北地区多方面合作，积极参与进博会、智博会等重大展会活动，拓展中新互联互通项目合作领域和空间。供销经济稳步发展，创建星级农村综合服务社5个、市级农民专业合作示范社7个。持续推进“强化基层社合作经济组织属性”专项试点，有序推进深化供销改革工作。

——自然资源海洋气象等支出3340万元，增长1.8%。主要用于：实施大棚房项目排查清理，拆除并复耕类项目21个，拆除违建别墅复耕复绿面积6100余平方米。加大土地整治开发力度，新增耕地面积1100余亩。支持绿色矿山建设，东林煤矿和渝胜矿业公司等6家企业达到绿色矿山标准。完成2个驻区央企和3个市属企业职工住房分离移交，物业移交维护整治2.3万余户。完善气象防灾减灾体系，加大突发事件预警信息发布。促进“旅游+气象”融合发展，支持气候品牌创建，推动旅游气候资源保护利用及旅游气象服务示范区建设，实施“蓝天行动”人工增雨作业。

——住房保障支出18141万元，增长11.7%。主要用于：有序推进征地拆迁，助推城市棚改等重点项目建设，推进采煤沉陷区综合治理工程。完成万盛、东林片区城市棚改等项目房屋拆迁约3.5万余平方米。有序推进廉租房建设，协调推进历史遗留问题解决，积极兑现租金补贴。治理经营性公房面积32.7万平方米。进一步规范不动产市场管理与公房经营管理，有效保障产权管理机制运行和服务建设。加强脱贫攻坚住房安全等级鉴定和评估，实施住房安全等级贴牌，加大农村危旧房改造力度。

——灾害防治及应急管理支出3862万元。主要用于：推进全区综合安全监管责任体系建设，加强液化石油气、成品油、烟花爆竹等重点行业安全生产监管。健全质量安全监督管理体系，严厉打击建设、施工、监理、检测等建筑业企业在建设活动中的违法违规行为。完善应急救援物资储备，加大安全生产基础设施建设。助力安全生产检查督查，加大安全隐患源地治理。推动煤矿瓦斯、水害和顶板专项治理，交通领域严重违法行为、消防、危化、旅游等重点行业专项整治。

2019年，区对镇街转移支付支出22622万元。主要用于：落实区与镇街财政管理体制，支持镇街辖区交通运输物流企业健康发展。保障村（社区）组织运转经费，提高村（社区）干部补贴、社会保险缴费补助等标准，促进基层组织发展。保障镇街安全监管、市政基础设施维护、信访综治维稳、社会民生等事务。

2. 政府性基金预算。

2019年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

（1）收入项目执行情况。区本级政府性基金预算收入40000万元，为调整预算的100%，增长33.3%。加上级补助收入13496万元，上年结转528万元，收入总计54024万元。

（2）支出项目执行情况。区本级政府性基金预算支出21357万元，为调整预算的100%，下降67.5%。加上解支出996万元，结转下年471万元，调出资金30000万元，补助镇街支出1200万元，支出总计54024万元。区本级主要支出政策落实情况如下。

——文化旅游体育与传媒支出35万元。主要用于旅游发展项目建设。

——社会保障和就业支出374万元。主要用于大中型、小型水库移民后期扶持等项目。

——城乡社区支出16885万元。主要用于建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造、地方基础设施、普通干线公路、改善农村人居环境、地质灾害防治搬迁、“四好农村公路”、城市地下综合管廊、刘家河水库、花卉苑土地出让成本等项目。

——农林水支出48万元。主要用于孝子河流清漂作业、大中型水库库区建设等。

——其他支出2304万元。主要用于青少年活动场所新建、文体中心体育馆设施综合维修、体育设施免费开放、城市体育公园和健身步道、乡村学校少年宫项目及运行等项目。

——债务付息支出1711万元。主要用于市政府转贷地方债券付息支出。

3. 国有资本经营预算。

2019年区本级国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

（1）收入项目执行情况。区本级国有资本经营预算收入23729万元，为调整预算的100%，增长331.4%。加上级补助收入470万元，上年结转12149万元，收入总计36348万元。

（2）支出项目执行情况。区本级国有资本经营预算支出9014万元，为调整预算的71.3%，下降62.8%。加结转下年3634万元，调出资金23700万元，支出总计36348万元。降幅较大主要原因为加大国有资本经营预算调出至一般公共预算力度。区本级主要支出政策落实情况如下。

——解决历史遗留问题及改革成本支出8985万元。主要用于解决历史遗留问题，推进南桐矿业公司“三供一业”社会职能分离移交。

——其他国有资本经营预算支出29万元，主要用于南桐技工校运行维护。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和改革发展中还面临一些困难和问题，主要是减税降费、产业转型等一系列有利长远的措施，对当期财政增收带来较大压力，同时，“三保”支出刚性增长，债务风险防控化解任务艰巨，财政收支矛盾不断加剧。对此，我们高度重视，将坚持问题导向，进一步统筹谋划、强化管理，勠力加以解决。

三、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是落实陈敏尔书记对我区作出“大力推动区域协调发展，加快綦江万盛一体化、同城化、融合化步伐，加快打造主城都市区重要支点”指示要求的开局之年，我们将认真贯彻中央、市、区决策部署，落实人大备案审查建议，主动适应新时代、聚焦新目标，坚定发展信心，创新预算管理方式，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，深入推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保各项重大决策部署落地见效。

（一）预算编制指导思想及主要思路。

综合经济形势分析，结合2019年全区财政收支执行情况，中央、市、区重大决策部署，2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央、全市经济工作会会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，坚决打赢“三大攻坚战”，深入实施“八项行动计划”，突出工业强区、全域旅游、全民健身“三个抓手”，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。推动积极的财政政策提质增效，加快建立现代财政制度，全面实施预算绩效管理，加强地方政府债务管控。

围绕上述指导思想，2020年预算编制将遵循以下思路：一是量入为出，平衡预算。即按照“本级收入加上级补助可统筹使用资金”预测全年区级可统筹使用收入，确定预算来源，在财力范围内安排2020年预算支出，确保全年收支平衡。二是深化过“紧日子”思想，有保有压，兜底“三保”。提高政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算比例，强化政府预算体系统筹协调。区级可统筹使用财力，优先安排资金用于保工资、保运转、保基本民生，严格落实中央、市厉行节约要求，压减非急需、非刚性支出，优化支出次序，调整支出结构，严控“三公”经费，整合有限财力增量和项目腾退资金，优先用于“三保”。三是深化绩效理念，强化采购预算。实现项目绩效编制全覆盖，启动试点单位部门整体绩效目标编制，实现单位申报项目自评全覆盖，重点专项财政第三方评价比例提高至30%。严格政府采购预算编制和执行，2020年政府采购预算与部门预算同步编制。四是加强债务管理，切实防范债务管控风险。依法依规将债券还本付息支出全额纳入2020年预算。积极落实化债计划，将财政偿还债务相关资金纳入全年预算。

（二）2020年财政重点工作。

1. 坚持“稳”字当头，狠抓收支统筹，兜牢“三保”底线。科学确定收入预期，强化收入组织管理，增加地区可支配财力。密切关注财经形势，努力克服减税降费政策影响，按照“依法征收、应收尽收”的原则，持续夯实税源管理基础，加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管，压实非税收入执收部门责任，依法依规征收非税收入。提高政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算力度。整合盘活财政资金，调整长期沉淀闲置资金，腾退低效无效资金，对接转移支付统筹改革，牢固树立过“紧日子”思想，切实优化支出结构。坚持既当好“铁公鸡”，又打好“铁算盘”，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。加强和规范财政库款管理，建立库款余额监测预警机制，防范支付风险，确保财政供养人员工资正常发放、机关正常运转及民生保障等重点支出。

2. 坚持“准”字为先，紧盯保障重点，助力经济社会发展。坚持基础先行，优化内联外通。围绕交通建设“三年行动计划”，重点推进渝黔高速扩能、万正高速、渝贵高铁等对外大通道交通项目建设，加大“四好农村公路”建设，优化提升旅游环线公路，提高交通干线与旅游景区畅通水平，建设外联内畅互通的交通网络，努力打造重庆“南大门”枢纽型交通节点，加快綦江万盛一体化、同城化、融合化步伐。紧盯精准高效，如期打赢脱贫攻坚战。持续加大财政投入，深入推进涉农资金整合，着力解决影响“两不愁三保障”突出问题，以“精准”为前提，深化产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫等重点工作，大力培育扶贫产业，因地制宜发展壮大脱贫产业。以“可持续”为关键，建立产业扶贫贫困户利益联结机制，有效激发贫困群众脱贫致富的内生动力，增强贫困户、贫困村造血功能，加强脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。着力污染防治，提升生态文明。助力污染防治攻坚战，加大环境保护支持力度。支持打赢蓝天保卫战，大气污染防治行动。支持加快重点行业污染源整治，强化饮用水源保护，推进水环境基础设施建设，推进特水深度治理工作和万盛煤化超低排放改造，持续推进土壤污染防治，助力土壤污染风险管控和重金属减排。加大资金支持力度，深入推进乡村振兴建设及农村厕所、垃圾、污水专项整治，推进资源全面节约和循环利用，实现绿水青山和金山银山有机统一。

3. 坚持“实”字为纲，支持实体经济，贯彻积极财政政策。持续落实好减税降费政策。从政策知晓、运用、反馈等方面发力，积极推进减税降费政策落实到位，指导企业用活用好政策，全面降低纳税人获取、运用税收政策的成本，激发微观企业主体活力。深化工业强区。加大支持园区建设力度，推进工业园区发展，支持企业集聚发展，促进煤电化工、新型材料、装备制造三大传统优势产业和医药健康、电子信息、通用航空三大战略性新兴产业纵深发展。加大产业链纵向、横向一体化发展，支持产业链上下游融合发展，实现经济由高速增长向高质量发展的转型跨越。丰富旅游供给。提升景区景点产品，打造重庆“百万游客俱乐部”旅游景区。启动和推进黑山谷万盛之眼、火电工业博览园和荷兰人体博物馆等重点旅游项目建设。推动“旅游+”融合发展水平，大力发展特色酒店，完善旅游商品市场，助力旅游二次消费。完善正向激励机制。实施积极有效财政政策，综合运用政策调控、资金引导、监督管理、财政服务等手段，精准支持实体经济发展。加大资金投入力度，认真落实招商引资、支持重点企业发展等系列优惠政策，通过预算安排、资金整合、资本投入等方式筹措资金，鼓励企业上市。树立“服务企业就是服务发展”理念，采取针对性措施解决企业实际困难，帮扶企业发展。

4. 坚持“惠”字为本，共享发展成果，构建民心合唱格局。靓化城市形象。围绕品质、形象、颜值“三提升”，加快城市地下综合管廊等工程建设，实施垃圾分类示范片区建设。深化城市环境常态化综合整治，开展城市“两河四岸”、窗口地区、重要通道景观提升改造，融入旅游、运动元素，彰显城市特色，不断推广立体绿化，全面提升城区绿化品质。推进活力万盛建设。加快建设镇街全民健身中心、全民健身广场、全民健身公园和村（社区）健身点。扎实开展全国全民运动健身模范区创建，发挥全民健身经济功能，推进运动休闲小镇、健康绿道等新产品建设。完善公共文化服务体系。全面完成10个镇街级和92个村（社区）级基层综合文化服务中心提升改造，持续开展“种文化”试点活动，切实推动流动文化服务，加强文化遗产传承与保护，发掘和运用传统工艺的文化元素和理念，推进文化创新发展。推进基本公共服务均等化。不断提升“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”保障服务水平，加大城乡低保保障力度，逐步缩小城乡低保标准差距，提高基本公共卫生服务补助标准，落实教育各项资助政策，加快建立基本公共服务体系，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

5. 坚持“改”字为领，深化财政改革，优化现代管理机制。推进财政事权与支出责任划分改革。跟进市与区县财政事权和支出责任划分改革，实施教育、医疗卫生、基本生活保障等具体领域划分改革，支持和促进镇街基本公共服务均等化。推进园区政策改革。推动建立园区发展政策与税收、就业等指标挂钩机制，变短期、粗放管理向精细化管理转变，更加突出效率优先，通过扶持发展投入与效益相挂钩，实现园区经济高质量发展。推动预算管理制度体系改革。积极推进财政核心业务一体化建设，实施非税票据电子化改革，完善政府采购预算管理，规范政府采购程序。进一步规范项目分类分级标准，对支出标准的内容、表现形式、作用以及发布主体等事项进行规范，构建以财政部门通用标准、专用标准和部门内部标准为三大主体的项目支出定额标准体系。清晰界定预算变动、调整、调剂范围，完善调剂审批程序。加强预算绩效管理。全面推进预算绩效管理扩面提质，健全预算绩效标准体系，实现项目绩效编制全覆盖、项目绩效自评全覆盖、项目重点评价占比提高至30%，启动实施预算单位整体评价。实行预算执行与绩效目标“双监控”，全面落实预算支出与绩效管理、监督检查挂钩机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

6. 坚持“严”字为要，筑牢底线思维，防范化解财政风险。有效防范化解政府债务风险。落实政府债务限额管理和预算约束，严格在政府限额内争取转贷债券资金。健全政府债务风险防控机制，严格执行“七严禁”规定，务实处理稳发展和防风险关系，坚决遏制隐性债务增量。推进债务存量化解，对政府性债务、政府支出责任等进行风险分离、分类处置，落实债务管控主体责任，加强联动配合，稳步有序推进债务化解。提高地方金融监管力度，加强“7+4类”地方金融机构监管，严密防范和打击非法金融活动，守住不发生系统性金融风险底线。完善财政资金常态化监管机制。重点加强扶贫涉农、医疗卫生、生态环保等社会关注度高的专项资金检查，加强内控体系建设，探索多部门联合监管机制，坚决查处财政资金使用中的各类违法违规行为。推动绩效评价、资产管理、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，加快构建“六位一体”财政运行管理新机制。认真落实《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》，依法主动接受人大、审计监督，充分利用市人大预算联网监督平台，推进财政管理改革。继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强党风廉政建设，重点加强岗位廉政风险点监控，从源头上防治腐败。

（三）全区收支预算草案。

1. 一般公共预算。

2020年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区一般公共预算收入130000万元，增长21.9%；扣除机关事业单位经营性资产处置转让等一次性收入因素后，同口径增长2%左右。其中，税收收入80000万元，增长13.8%；扣除机关事业单位经营性资产处置转让等一次性收入因素后，同口径增长1%左右。加上级补助收入140000万元，动用预算稳定调节基金622万元，调入资金78014万元，地方政府债券转贷收入34200万元，上年结转21368万元，收入总计404204万元。

——全区一般公共预算支出358004万元，增长4.2%。加上解支出12000万元，地方政府债务还本支出34200万元，支出总计404204万元。

2. 政府性基金预算。

2020年全区政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区政府性基金预算收入70000万元，加上级补助收入1020万元，上年结转471万元，地方政府债券转贷收入49000万元，收入总计120491万元。

——全区政府性基金支出65991万元，加上解支出1500万元，调出资金50000万元，地方政府债务还本支出3000万元，支出总计120491万元。

3. 国有资本经营预算。

2020年全区国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区国有资本经营预算收入30000万元，加上年结转3634万元，收入总计33634万元。

——全区国有资本经营预算支出5634万元，加调出资金28000万元，支出总计33634万元。

（四）区本级收支预算草案。

1. 一般公共预算。

2020年区本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

（1）收入项目预算情况。区本级一般公共预算收入123529万元，增长20.8%。其中，税收收入73529万元，增长11.5%。加上级补助收入140000万元，动用预算稳定调节基金622万元，调入资金78014万元，地方政府债券转贷收入34200万元，上年结转21368万元，镇街上解收入60万元，收入总计397793万元。

（2）支出项目预算情况。区本级一般公共预算支出336110万元，加上解支出12000万元，地方政府债务还本支出34200万元，补助镇街支出15483万元，支出总计397793万元。

区本级一般公共服务支出安排48482万元。

区本级国防支出安排180万元。

区本级公共安全支出安排17747万元。

区本级教育支出安排45833万元。

区本级科学技术支出安排2389万元。

区本级文化旅游体育与传媒支出安排5509万元。

区本级社会保障和就业支出安排39924万元。

区本级卫生健康支出安排27958万元。

区本级节能环保支出安排10319万元。

区本级城乡社区支出安排15874万元。

区本级农林水支出安排32169万元。

区本级交通运输支出安排29794万元。

区本级资源勘探信息等支出安排10396万元。

区本级商业服务业等支出安排1593万元。

区本级自然资源海洋气象等支出安排3082万元。

区本级住房保障支出安排16266万元。

区本级粮油物资储备支出安排50万元。

区本级灾害防治及应急管理支出安排4807万元。

区本级预备费安排4000万元。

区本级其他支出安排12274万元。

区本级债务付息支出安排7462万元。

2. 政府性基金预算。

2020年区本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

——区本级政府性基金预算收入70000万元，加上级补助收入1020万元，上年结转471万元，地方政府债券转贷收入49000万元，收入总计120491万元。

——区本级政府性基金支出65991万元，加上解支出1500万元，调出资金50000万元，地方政府债务还本支出3000万元，支出总计120491万元。

3. 国有资本经营预算。

2020年区本级国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

——区本级国有资本经营预算收入30000万元，加上年结转3634万元，收入总计33634万元。

——区本级国有资本经营预算支出5634万元，加调出资金28000万元，支出总计33634万元。

（五）其他重点报告事项。

1. 预备费安排情况。根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定，全区按照一般公共预算支出的1.1%设置预备费0.4亿元。预备费主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2. 区对镇级转移支付情况。2020年，一般公共预算区对镇级转移支付15483万元，其中，体制补助13641万元，结算补助1842万元，主要用于保障村（社区）组织运转经费，提高村（社区）干部补贴、社会保险缴费补助、组织办公经费补助3项标准，促进基层组织建设。保障镇街人大代表活动、镇街党建、安全监管、市政基础设施维护管理、信访综治维稳、计生卫生综合事务、社会民生及镇街综合事务等事项。

3. 政府债务情况。2020年年初预计市政府转贷万盛政府债券资金37200万元，其中，再融资债券资金置换到期一般债务还本34200万元，再融资债券资金置换到期专项债务还本3000万元。市级提前下达万盛政府债务限额6.6亿元，其中一般政府债务限额2亿元，专项债务限额4.6亿元。年初预计全年债务付息支出9762万元，其中，一般债务付息支出7462万元，专项债务付息支出2300万元。

2020年全区财政改革发展任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府和党工委、管委会的坚强领导下，主动接受人大监督，认真听取政协委员意见和建议，主动担当作为、勇于攻坚克难、狠抓工作落实，坚持依法理财、深化改革创新、强化财力保障，为决胜全面建成小康社会、推进资源型城市转型发展、高质量打赢脱贫攻坚战和加快建设主城都市区重要支点作出新的更大贡献！

特此报告。

附件：重庆市万盛经济技术开发区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告.doc