重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2023年预算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。
2.负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经开区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
3.负责协助管委会研究分析安全生产与自然灾害等形势,并提出针对性措施；协助管委会处理安全生产和自然灾害防治等有关工作。
4.协助管委会领导组织起草或审核、管理以管委会、管委会办公室名义制发的文件。
5.负责管委会会议的筹办工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。
6.负责组织、协调管委会组织的重大活动。
7.研究管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导审批；协助管委会领导处理镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。
8.督促检查管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告；督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及管委会工作的建议和提案。
9.负责管委会重大行政决策等有关法律事务工作。
10.负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。
11.组织、指导、督促管委会信息公开等政府信息公开工作。
12.负责万盛经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
13.负责统筹全区的行政审批服务，“互联网+政务服务”建设相关工作。
14.负责管委会电子政务管理，政府系统信息化建设等工作。
15.完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）部门构成。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室内设13个职能科室：综合文秘科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、文秘四科、文秘五科、文秘六科、调研信息科、政务督查科、政策法规科、机要值班室、外事科、行政科。
下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1904.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1904.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加322.68万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加322.68万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1904.07万元，其中：一般公共服务支出1552.82万元，社会保障和就业支出213.33万元，卫生健康支出58.48万元，住房保障支出79.43万元。支出预算较2022年增加322.68万元，主要是基本支出预算增加294.68万元，项目支出增加28万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款收入1904.07万元，一般公共预算财政拨款支出1904.07万元，比2022年增加322.68万元，其中：基本支出1492.07万元，比2022年增加294.68万元，主要原因是2023年津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出412万元，比2022年增加28万元，主要原因是政府信息公开中心日常运行维护项目费用增加，项目支出主要用于政府信息公开中心政府网站、网络实施维护、驻场人员工资、水电、物业管理等费用。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算48.8万元，比2022年增加3.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费4.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制公务接待数量和支出；公务用车运行维护费44万元比2022年增加4万元，主要原因是本年度管委会领导班子配齐后，相应的考察调研等公务活动次数增多，公务用车频次增加，导致公车运行维护费用增加；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费190.10万元，比2022年减少38.80万元，主要是因贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控各项支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目2个，其中，重点专项0个，一般性项目2个。涉及一般公共预算财政拨款412万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，有条件实物保障用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：户小琴 联系方式：023-85276212
附表：重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2023年部门预算公开套表
