万盛经开区管委会办公室2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

[ 索引号 ]11500110588903728C/2018-01322 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]万盛经济技术开发区 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2018-04-23 [ 发布日期 ]2018-04-23 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

日期：2018-04-23

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日期：2018-04-23

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。

2．协助管委会领导组织起草或审核以管委会、管委会办公室名义制发的文件。

3．负责管委会会议的准备工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。

4．研究委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导审批；协助管委会领导处理委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。

5．负责向管委会提供反映管委会工作以及经开区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。

6．督促检查委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告。

7．负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。

8．组织办理管委会工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。

9．组织、指导、督促管委会信息公开、行政审批服务、公共资源交易等政务公开工作，推进政务服务。

10．负责经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。

11．负责组织、协调管委会组织的经开区重大活动。

12．负责经开区法制工作。负责组织实施对管委会重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究，为领导提供决策参考。

13．负责经开区应急管理工作。

14．负责经开区档案工作。

15．负责行政审批服务工作。

16．负责管委会电子政务工作。

17．承办管委会和上级相关部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室是协助管委会领导同志处理管委会日常工作的机构，挂重庆市万盛经济技术开发区法制办公室、重庆市万盛经济技术开发区应急救灾管理办公室、重庆市万盛经济技术开发区外事办公室牌子，内设13个职能科室。下属事业单位有重庆市万盛经济技术开发区档案局、重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开办公室（重庆市万盛经济技术开发区管委会电子政务管理办公室），其中重庆市万盛经济技术开发区档案局、重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心为独立核算机构。

2017年1月，按照（万盛经开编委发〔2017〕2号）文件精神，重庆市万盛经济技术开发区民防办公室（重庆市万盛经济技术开发区国防动员委员会人民防空办公室）由在区管委会办公室挂牌调整为在区建设局挂牌。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1452.87万元，一般公共预算财政拨款支出1452.87万元，比2017年减少325.22万元。其中：基本支出1452.87万元，比2017年增加86.36万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

万盛经开区管委会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算145.00万元，比2017年减少47.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少3.32万元；公务接待费95.00万元，比2017年减少2.91万元；公务用车运行维护费50.00万元，比2017年减少9.36万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少31.67万元。主要原因是未安排单位人员出国出访；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；实施公车改革后，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

四、其他重要事项的情况说明

部门运行经费（即公用经费）。万盛经开区管委会办公室的机关运行经费财政拨款预算509.06万元，比2017年预算增加154.23万元，增长43.5%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,452.87	一般公共服务支出	1,188.98
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	119.31
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	61.00
事业单位经营收入		住房保障支出	83.59
其他收入
本年收入合计		本年支出合计	1,452.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,452.87	支出总计	1,452.87

附件3

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
	合计	1,452.87		1,452.87
201	一般公共服务支出	1,188.98		1,188.98
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,188.98		1,188.98
2010301	行政运行	810.64		810.64
2010350	事业运行	378.34		378.34
208	社会保障和就业支出	119.31		119.31
20805	行政事业单位离退休	119.31		119.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22		85.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09		34.09
210	医疗卫生与计划生育支出	61.00		61.00
21011	行政事业单位医疗	61.00		61.00
2101101	行政单位医疗	45.45		45.45
2101102	事业单位医疗	15.55		15.55
221	住房保障支出	83.59		83.59
22102	住房改革支出	83.59		83.59
2210201	住房公积金	83.59		83.59

附件4

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1452.87	1452.87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1188.98	1188.98
2010301	行政运行	810.64	810.64
2010350	事业运行	378.34	378.34
20805	行政事业单位离退休	119.31	119.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55
22102	住房改革支出	83.59	83.59
2210201	住房公积金	83.59	83.59

附件5

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,452.87	一、本年支出	1,452.87	1,452.87
一般公共预算拨款	1,452.87	一般公共服务支出	1,188.98	1,188.98
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	119.31	119.31
		医疗卫生与计划生育支出	61.00	61.00
二、上年结转		住房保障支出	83.59	83.59
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	1,452.87	支出总计	1,452.87	1,452.87

附件6

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,452.87	1,452.87
201	一般公共服务支出	1,188.98	1,188.98
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,188.98	1,188.98
2010301	行政运行	810.64	810.64
2010350	事业运行	378.34	378.34
208	社会保障和就业支出	119.31	119.31
20805	行政事业单位离退休	119.31	119.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09
210	医疗卫生与计划生育支出	61.00	61.00
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55
221	住房保障支出	83.59	83.59
22102	住房改革支出	83.59	83.59
2210201	住房公积金	83.59	83.59

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,452.87	943.81	509.06
301	工资福利支出	943.21	943.21
30101	基本工资	437.76	437.76
30103	奖金	21.92	21.92
30107	绩效工资	19.31	19.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.22	85.22
30109	职业年金缴费	34.09	34.09
30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	50.15
30112	其他社会保障缴费	46.90	46.90
30113	住房公积金	83.59	83.59
30199	其他工资福利支出	164.28	164.28
302	商品和服务支出	509.06		509.06
30201	办公费	144.57		144.57
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费	28.97		28.97
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	82.06		82.06
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	6.86		6.86
30217	公务接待费
30224	专用材料费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.14		9.14
30229	福利费	6.71		6.71
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	123.75		123.75
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60
30301	离休费
30305	生活补助	0.60	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出

附件8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
145.00		50.00		50.00	95.00

附件9

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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