重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2023年度决算公开说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。
2.负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经开区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
3.负责协助管委会研究分析安全生产与自然灾害等形势，并提出针对性措施；协助管委会处理安全生产和自然灾害防治等有关工作。
4.协助管委会领导组织起草或审核、管理以管委会、管委会办公室名义制发的文件。
5.负责管委会会议的筹办工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。
6.负责组织、协调管委会组织的重大活动。
7.研究管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导审批；协助管委会领导处理镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。
8.督促检查管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告；督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及管委会工作的建议和提案。
9.负责管委会重大行政决策等有关法律事务工作。
10.负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。
11.组织、指导、督促管委会信息公开等政府信息公开工作。
12.负责万盛经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
13.负责统筹全区的行政审批服务，“互联网+政务服务”建设相关工作。
14.负责管委会电子政务管理，政府系统信息化建设等工作。
15.完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室是管委会内设机构，为正处级。加挂重庆市万盛经济技术开发区管理委员会外事办公室牌子，内设13个职能科室。下属事业单位有重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心（2023年度决算单独报送）和重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室（本级）、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1981.64万元，支出总计1981.64万元。收支较上年决算数减少129.48万元，下降6.13%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应收支减少。
2.收入情况。2023年度收入合计1981.64万元，较上年决算数减少129.48万元，下降6.13%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应收入减少。其中：财政拨款收入1981.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1981.64万元，较上年决算数减少129.48万元，下降6.13%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。其中：基本支出1516.60万元，占76.53%；项目支出465.04万元，占23.47%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1981.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少129.48万元，下降6.13%。主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，总体收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1874.07万元，较上年决算数减少120.06万元，下降6.02%。主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应收入减少。较年初预算数减少30万元，下降1.58%。主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1874.07万元，较上年决算数减少120.06万元，下降6.02%。主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。较年初预算数减少30万元，下降1.58%。主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1529.31万元，占81.60%，较年初预算数减少23.51万元，下降1.51%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。
（2）社会保障与就业支出236.67万元，占12.63%，较年初预算数增加23.34万元，增长10.94%，主要原因是工资政策调整，相应五险待遇支出增加。
（3）卫生健康支出58.68万元，占3.13%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.34%，主要原因是工资政策调整，相应五险待遇支出增加。
（4）住房保障支出49.41万元，占2.64%，较年初预算数减少30.02万元，下降37.79%，主要原因是核减以前年度公积金缴纳标准，对多缴部分进行扣缴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1516.60万元。其中：人员经费1220万元，较上年决算数减少76.37万元，下降5.89%，主要原因是人员调动，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费296.60万元，较上年决算数减少27.96万元，下降8.61%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、车辆运行费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入107.57万元，较上年决算数减少9.42万元，下降8.05%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应收入减少。本年支出107.57万元，较上年决算数减少9.42万元，下降8.05%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计70.25万元，较年初预算数增加21.45万元，增长43.95%，主要原因是本年度新购应急保障车一辆，相应支出增加。较上年支出数增加37.37万元，增长113.66%，主要原因是本年度新购应急保障车一辆，相应支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费24.99万元，主要用于购买公务用车满足日常公务活动应急保障。费用支出较年初预算数增加24.99万元，增长100%，主要原因是本年度新购应急保障车一辆，相应支出增加。较上年支出数增加24.99万元，增长100%，主要原因是本年度新购应急保障车一辆，相应支出增加。
公务车运行维护费43.90万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、应急处置、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.23%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加16.02万元，增长57.46%，主要原因是上年度本单位仅将5辆保有量车辆纳入决算范围，未将6辆平台保障车纳入本单位的决算范围。
公务接待费1.35万元，主要用于接待全国各省市来区对接考察、市级部门调研检查、其他区县来区学习等支出。费用支出较年初预算数减少3.45万元，下降71.88%，主要原因是严格落实公务接待要求，严控接待范围和接待标准，公务接待费用有所下降。较上年支出数减少3.65万元，下降73.00%，主要原因是严格落实公务接待要求，严控接待范围和接待标准，公务接待费用有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待15批次141人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.06元，车均购置费24.99万元，车均维护费3.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是严控会议费使用范围和使用标准，相应支出减少。本年度培训费支出5.20万元，较上年决算数增加1.51万元，增长40.92%，主要原因是疫情常态化后，线下培训逐步恢复、增多，相应支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出199.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、车辆运行等。机关运行经费较上年支出数减少14.69万元，下降6.87%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，相应支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金465.04万元。
1.绩效目标自评表
|
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
202-重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 |
联系人 |
户小琴 |
联系电话 |
15123418713 |
自评总分（分） |
100 | ||
|
绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
1.承办管委会主任办公会及管委会直接召开或举办的经开区综合性会议或经开区综合性大型活动、各类专题会议的会务筹备工作；2.向管委会提供反映区经济、社会发展中的重要情况，提供及时、准确、全面的政务信息服务；3.完成外事工作；4.做好全区公文系统办文网络、日常办公等工作，系统专项提升培训；5.做好人大代表、政协委员提出的的建议和提案督察督办、政务督查督办工作；6.聘请法律顾问；7.完成政务公开工作；8.完成机要保密有关工作；9.完成门户网站的改版、管理和维护等工作。10.做好全森林防灭火、突发地质灾害等应急值守及其他突出性事件处置工作；11.支付临聘人员工资、社保等；12.支付政务系统提升改造的日常运行维护费用等。 |
顺利完成：1.承办管委会主任办公会及管委会直接召开或举办的经开区综合性会议或经开区综合性大型活动、各类专题会议的会务筹备工作；2.向管委会提供反映区经济、社会发展中的重要情况，提供及时、准确、全面的政务信息服务；3.完成外事工作；4.做好全区公文系统办文网络、日常办公等工作，系统专项提升培训；5.做好人大代表、政协委员提出的的建议和提案督察督办、政务督查督办工作；6.聘请法律顾问；7.完成政务公开工作；8.完成机要保密有关工作；9.完成门户网站的改版、管理和维护等工作。10.做好全森林防灭火、突发地质灾害等应急值守及其他突出性事件处置工作；11.支付临聘人员工资、社保等；12.支付政务系统提升改造的日常运行维护费用等。 | ||||||||
|
绩效 指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
说明 |
|
聘请法律顾问 |
家 |
≥ |
4 |
10 |
否 |
4 |
10 |
||
|
项目绩效自评覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
||
|
重点会议次数 |
次 |
≥ |
30 |
10 |
是 |
30 |
10 |
||
|
预决算信息公开合规率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
||
|
“三公”经费调剂备案及时率 |
定性 |
及时 |
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
|||
|
联系服务各部门、镇街工作满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
否 |
95 |
10 |
||
|
应急值班值守率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
||
|
绩效运行监控率 |
% |
＝ |
100 |
5 |
否 |
100 |
5 |
||
|
全区疫情防控、森林防灭火、突发地质灾害等应急值守及其他突出性事件处置率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
||
|
顺利推动全区经济社会平稳健康发展 |
定性 |
优 |
10 |
否 |
全部完成 |
10 |
|||
|
机要文件及时传递率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
||
2.一级项目自评表
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目） | |||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
50019222A202700000175-政务业务专项 |
维护社会稳定，突发性事件处置率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 |
100 |
10 |
100 | |
|
承接各级重要会议次数 |
≥ |
50 |
次 |
10 |
是 |
50 |
10 |
||||
|
发生重大网络安全事件率 |
≤ |
10 |
% |
5 |
否 |
10 |
5 |
||||
|
督查次数 |
≥ |
12 |
次 |
5 |
是 |
12 |
5 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
是 |
95 |
10 |
||||
|
出具审查意见书 |
≥ |
50 |
条 |
5 |
否 |
50 |
5 |
||||
|
万盛网采集信息数量 |
≥ |
500 |
条 |
5 |
否 |
500 |
5 |
||||
|
机要文件及时传递率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
否 |
100 |
10 |
||||
|
值班值守率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
否 |
100 |
5 |
||||
|
应急值守专项检查次数 |
≥ |
10 |
次 |
5 |
否 |
10 |
5 |
||||
|
《万盛信息》印发期次 |
≥ |
50 |
期 |
5 |
否 |
50 |
5 |
||||
|
聘请法律顾问 |
＝ |
4 |
家 |
5 |
否 |
4 |
5 |
||||
|
全区非涉密政务专网及非涉密业务系统整合接入电子政务外网保障能力 |
≥ |
30 |
个 |
10 |
是 |
30 |
10 |
||||
|
2 |
50019222A202700000176-政务信息建设 |
公共区域清洁卫生清扫覆盖率率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
是 |
95 |
20 |
100 | |
|
组织开展培训 |
≥ |
4 |
次 |
20 |
否 |
4 |
20 |
||||
|
会场清扫及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
是 |
100 |
20 |
||||
|
解决用工数量 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
否 |
1 |
20 |
||||
|
单位干部职工满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
是 |
95 |
10 |
||||
3.二级项目自评表
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） | |||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
50019222T000002018342-专项服务经费 |
聘请法律顾问 |
＝ |
4 |
家 |
5 |
否 |
4 |
5 |
100 | |
|
万盛网信息阅读量 |
≥ |
50000 |
条 |
5 |
否 |
50000 |
5 |
||||
|
重点会议次数 |
≥ |
60 |
次 |
5 |
是 |
60 |
5 |
||||
|
督查次数 |
≥ |
12 |
次 |
5 |
是 |
12 |
5 |
||||
|
应急值守专项检查次数 |
≥ |
10 |
次 |
5 |
是 |
10 |
5 |
||||
|
公开政务信息数量 |
≥ |
20000 |
条 |
5 |
否 |
20000 |
5 |
||||
|
万盛网采集信息数量 |
≥ |
500 |
条 |
5 |
否 |
500 |
5 |
||||
|
调研报告 |
≥ |
8 |
条 |
5 |
否 |
8 |
5 |
||||
|
出具审查意见书 |
≥ |
50 |
条 |
5 |
否 |
50 |
5 |
||||
|
公文处理量 |
≥ |
3000 |
件 |
5 |
否 |
3000 |
5 |
||||
|
依申请公开引发的行政复议诉讼败诉或撤回 |
≤ |
10 |
件 |
5 |
否 |
10 |
5 |
||||
|
《万盛信息》印发期次 |
≥ |
50 |
期 |
5 |
否 |
50 |
5 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
是 |
95 |
10 |
||||
|
值班值守率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
是 |
100 |
5 |
||||
|
机要文件及时传递率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
否 |
100 |
5 |
||||
|
维护社会稳定，突发性事件处置率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
否 |
100 |
5 |
||||
|
临聘人员数量 |
≤ |
12 |
人 |
5 |
否 |
12 |
5 |
||||
|
2 |
50019223T000003119461-政务服务系统日常运行维护 |
各单位使用业务系统和视频会议系统网络承载能力 |
≥ |
95 |
% |
20 |
是 |
95 |
20 |
100 | |
|
网络运行故障处理保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
是 |
100 |
20 |
||||
|
发生重大网络安全事件率 |
≤ |
10 |
% |
20 |
是 |
10 |
20 |
||||
|
使用单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
否 |
90 |
10 |
||||
|
全区非涉密政务专网及非涉密业务系统整合接入电子政务外网保障能力 |
≥ |
30 |
个 |
20 |
是 |
30 |
20 |
||||
|
3 |
50019223T000003475258-事业临聘人员费用 |
单位干部职工满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
是 |
95 |
10 |
100 | |
|
会场清扫及时率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
是 |
100 |
20 |
||||
|
公共区域清洁卫生清扫覆盖率率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
是 |
95 |
20 |
||||
|
解决用工数量 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
否 |
1 |
20 |
||||
|
组织开展培训 |
≥ |
4 |
次 |
20 |
否 |
4 |
20 |
||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85276212
