重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关政府信息公开工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责全区政府信息公开工作的统筹协调、推进指导和监督考核工作。
2.贯彻执行国家有关电子政务工作方针、政策和法律、法规、规章；负责全区电子政务建设工作的推进指导和监督管理工作；负责拟订全区电子政务发展战略，编制电子政务规划、计划并监督实施。
3.负责管委会信息公开指南、目录和管委会信息公开工作年度报告的编制、更新工作。
4.负责按《政府信息公开条例》规定及国务院、市政府有关工作要求，发布各类政府信息并进行保密审查；负责向市政府门户网站、市政府信息公开平台报送信息工作；负责区级政务信息公开平台系统的建设、管理、更新、维护、安全工作。
5.协助管委会和管委会办公室办理依申请公开信息的处理和服务工作，依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请；受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报。
6.负责协调万盛经开区政府信息公开渠道的建设和完善；负责协调可能扰乱社会管理秩序、影响社会稳定的虚假或者不完整信息的澄清工作。
7.负责全区电子政务工程建设的统筹规划、方案审查、过程管理和竣工验收工作。
8.负责万盛经开区政府网站的监督和指导工作；负责万盛网的建设、管理和维护以及网站信息的采编、审查、发布工作。
9.负责参与指导监督管委会各部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。
10.负责万盛经开区政府信息公开、电子政务、网站应用管理的宣传和培训工作。
11.负责全区政府网站和政务新媒体的管理、指导、监督、考核工作。
12.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心内设10个职能科室：政务信息科、综合规划科、运行维护科、应用推进科、申请公开科、信息发布科、数据管理科、宣传教育科、网络安全科、媒体监管科。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计570.21万元，支出总计570.21万元。收支较上年决算数增加570.21万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新纳入决算单位，无上年决算数据。
2.收入情况。2022年度收入合计570.21万元，较上年决算数增加570.21万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新纳入决算单位，无上年决算数据。其中：财政拨款收入570.21万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计570.21万元，较上年决算增加570.21万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新纳入决算单位，无上年决算数据。其中：基本支出541.92万元，占95%；项目支出28.29万元，占5.0%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计570.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加570.21万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新纳入决算单位，无上年决算数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入541.92万元，较上年决算数增加541.92万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新纳入决算单位，无上年决算数据。较年初预算数增加86.39万元，增长19%。主要原因是工资政策改革津补贴调整，相应收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出541.92万元，较上年决算数增加541.92万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新纳入决算单位，无上年决算数据。较年初预算数增加86.39万元，增长19%。主要原因是工资政策改革津补贴调整，相应支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出435.91万元，占80.4%，较年初预算数增加67.52万元，增长18.3%，主要原因是工资政策改革津补贴调整，相应支出增加。
（2）社会保障与就业支出62.64万元，占11.6%，较年初预算数增加18.87万元，增长43.1%，主要原因是工资政策调整，相应支出增加。
（3）卫生健康支出21.48万元，占4.0%，较年初预算数增加0万元。
（4）住房保障支出21.88万元，占4.0%，较年初预算数增加0万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出541.92万元。其中：人员经费431.3万元，较上年决算数增加431.3万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新纳入决算单位，无上年决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费110.61万元，较上年决算数增加110.61万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新纳入决算单位，无上年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入28.29万元，较上年决算数增加28.29万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新纳入决算单位，无上年决算数据。本年支出28.29万元，较上年决算数增加28.29万元，增长100%，主要原因是2022年度新纳入决算单位。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务接待费0万元，,费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出1.35万元，较上年决算数增加1.35万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新纳入决算单位，无上年决算数据。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。（五）（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及资金60.19万元。从评价情况来看，本单位项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；任务完成质量较高，时效性强，产出和效果完成情况较好；通过项目实施，对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用，群众满意度较高。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年二级项目绩效自评表
项目名称 | 政务系统提升改造专项 | 实施单位 | 重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心 | 自评总分 | 100 | ||||
主管部门 | 管委会办公室 | 联系人 | 户小琴 | 联系 电话 | 023-85276212 | ||||
资金情况 (万元) | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率 | |||
35 | 60.19 | 60.19 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成电子政务外网网络安全定级和安全等级保护2.0测评及备案、完成技术运行维护管理服务团队建立，网络中心机房基础设施及软硬件运行维护、维修和保养及耗材、电子政务外网骨干网络运行和维护、日常办公保障、机房和管理用房水、电、气（含公摊），房屋租用和物业管理；电子政务信息化系统运维（包含：渝快政、政务值班等系统）等内容。 | 完成电子政务外网网络安全定级和安全等级保护2.0测评及备案、完成技术运行维护管理服务团队建立，网络中心机房基础设施及软硬件运行维护、维修和保养及耗材、电子政务外网骨干网络运行和维护、日常办公保障、机房和管理用房水、电、气（含公摊），房屋租用和物业管理；电子政务信息化系统运维（包含：渝快政、政务值班等系统）等内容 | ||||||||
绩效 指标 | 指标 类别 | 指标名称 | 指标值 | 计量 | 指标 | 指标 | 是否 | 全年 | 指标得分（分） |
1 | 年初指标 | 全区非涉密政务专网及非涉密业务系统整合接入电子政务外网保障能力 | 30 | 个 | ≥ | 20 | 否 | 30 | 20 |
2 | 年初指标 | 全区网络覆盖保障率 | 100 | % | ＝ | 20 | 否 | 100 | 20 |
3 | 年初指标 | 网络运行故障处理保障率 | 100 | % | ＝ | 20 | 否 | 100 | 20 |
4 | 年初指标 | 各单位使用业务系统和视频会议系统网络承载能力 | 95 | % | ≥ | 20 | 否 | 95 | 20 |
5 | 年初指标 | 使用单位满意度 | 90 | % | ≥ | 10 | 否 | 90 | 10 |
2.绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位均按照年初绩效目标完成任务。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85276212
