重庆市万盛经济技术开发区管委会办公室（本级）2022年度部门决算情况说明
语音播报
进入播报模式
退出播报模式
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。
2.负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经开区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
3.负责协助管委会研究分析安全生产与自然灾害等形势，并提出针对性措施；协助管委会处理安全生产和自然灾害防治等有关工作。
4.协助管委会领导组织起草或审核、管理以管委会、管委会办公室名义制发的文件。
5.负责管委会会议的筹办工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。
6.负责组织、协调管委会组织的重大活动。
7.研究管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导审批；协助管委会领导处理镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。
8.督促检查管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告；督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及管委会工作的建议和提案。
9.负责管委会重大行政决策等有关法律事务工作。
10.负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。
11.组织、指导、督促管委会信息公开等政府信息公开工作。
12.负责万盛经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
13.负责统筹全区的行政审批服务，“互联网+政务服务”建设相关工作。
14.负责管委会电子政务管理，政府系统信息化建设等工作。
15.完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室是管委会内设机构，为正处级。加挂重庆市万盛经济技术开发区管理委员会外事办公室牌子，内设13个职能科室。下属事业单位有重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心（2022年度决算单独报送）和重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,540.91万元，支出总计1,540.91万元。收支较上年决算数减少65.56万元，下降4.1%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,540.91万元，较上年决算数减少65.56万元，下降4.1%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。其中：财政拨款收入1,540.91万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,540.91万元，较上年决算减少65.56万元，下降4.1%，主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。其中：基本支出1,079.01万元，占70%；项目支出461.90万元，占30%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,540.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少65.56万元，下降4.1%。主要原因是按照过“紧日子”要求，厉行节约，一般性支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,452.21万元，较上年决算数减少154.26万元，下降9.6%。主要原因是减少了电子政务外网运行维护支出。较年初预算数增加326.35万元，增长29%，主要原因是工资政策调整相应收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,452.21万元，较上年决算数减少154.26万元，下降9.6%。主要原因是减少了电子政务外网运行维护支出。较年初预算数增加326.35万元，增长29%。主要原因是工资政策调整相应支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,156.73万元，占79.7%，较年初预算数增加177.23万元，增长18.1%，主要原因是工资政策调整相应支出增加。
（2）社会保障与就业支出222.00万元，占15.3%，较年初预算数增加149.6万元，增长206.6%，主要原因是工资政策调整相应支出增加。
（3）卫生健康支出37.98万元，占2.6%，较年初预算数减少0.48万元，下降1.2%，主要原因是人员退休、调出，相应支出减少。
（4）住房保障支出35.50万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,079.01万元。其中：人员经费865.07万元，较上年决算数增加137.76万元，增长18.9%，主要原因是工资政策调整、绩效考核等兑现支付支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费213.95万元，较上年决算数减少144.84万元，下降40.4%，主要原因按照过“紧日子”要求，厉行节约，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、车辆运行等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入88.70万元，较上年决算数增加88.7万元，增长100%，主要原因是用于项目的收入增加。本年支出88.7万元，较上年决算数增加88.7万元，增长100%，主要原因是用于项目的支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计32.88万元，较年初预算数减少12.12万元，下降26.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车运行维护费27.88万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、应急处置、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少12.12万元，下降30.3%，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.20万元，下降0.7%，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费5万元，主要用于接待全国各省市来区对接考察、市级部门调研检查、其他区县来区学习等支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.19万元，增长4%，主要原因是本年度的公务接待批次和人数稍有增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待59批次523人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.51元，车均购置费0万元，车均维护费5.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5万元，较上年决算数减少0.1万元，下降2.0%，主要原因是落实精文简会要求。本年度培训费支出2.34万元，较上年决算数减少6.35万元，下降73.1%，主要原因是主要原因是受疫情影响，相关培训取消或转为线上培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出213.95万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电气费、差旅费、车辆运行等。机关运行经费较上年决算数减少144.84万元，下降40.4%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，较少相应的办公支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额63.72万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出61.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.61万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额61.61万元，占政府采购支出总额的96.7%。主要用于采购党政专用电视会议会场相应设备等。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办对部门整体政务系统提升改造专项等3个项目开展了绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及资金429.99万元。从评价情况来看，本单位项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；任务完成质量较高，时效性强，产出和效果完成情况较好；通过项目实施，对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用，群众满意度较高。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
一级项目绩效自评表
项目名称 | 政务业务专项 | 实施单位 | 重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 | 自评总分 | 100 | ||||
主管部门 | 重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 | 联系人 | 户小琴 | 联系 电话 | 023-85276212 | ||||
资金情况 (万元) | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率 | |||
250 | 338.69 | 338.69 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成以下几点任务：一是确保管委会及管委会办公室日常运行，各项工作顺利推进；二是完成政务系统日常运行维护，全包全区政务服务工作顺利突进。 | 完成以下几点任务：一是确保管委会及管委会办公室日常运行，各项工作顺利推进；二是完成政务系统日常运行维护，全包全区政务服务工作顺利突进。 | ||||||||
绩效 指标 | 指标 类别 | 指标名称 | 指标值 | 计量 | 指标 | 指标 | 是否 | 全年 | 指标得分（分） |
1 | 年初 指标 | 《万盛信息》印发期次 | 50 | 期 | ≥ | 5 | 否 | 50 | 5 |
2 | 年初 指标 | 出具审查意见书 | 32 | 条 | ≥ | 5 | 否 | 32 | 5 |
3 | 年初 指标 | 调研报告 | 12 | 条 | ≥ | 5 | 否 | 12 | 5 |
4 | 年初 指标 | 督查次数 | 25 | 次 | ≥ | 5 | 否 | 25 | 5 |
...5 | 年初 指标 | 公文处理量 | 7800 | 件 | ≥ | 5 | 否 | 7800 | 5 |
6 | 年初 指标 | 临聘人员数量 | 12 | 人 | ≤ | 5 | 否 | 12 | 5 |
7 | 年初 指标 | 万盛网发布信息数量 | 10000 | 条 | ≥ | 5 | 否 | 10000 | 5 |
8 | 年初 指标 | 应急值守专项检查次数 | 10 | 次 | ≥ | 5 | 否 | 10 | 5 |
9 | 年初 指标 | 重点会议次数 | 100 | 次 | ≥ | 5 | 否 | 100 | 5 |
10 | 年初 指标 | 值班值守率 | 100 | % | ＝ | 5 | 否 | 100 | 5 |
11 | 年初 指标 | 机要文件及时传递率 | 100 | % | ＝ | 5 | 否 | 100 | 5 |
12 | 年初 指标 | 聘请法律顾问 | 4 | 家 | ≤ | 5 | 否 | 4 | 5 |
13 | 年初 指标 | 维护社会稳定，突发性事件处置率 | 100 | % | ＝ | 10 | 否 | 100 | 10 |
14 | 年初 指标 | 依申请公开引发的行政复议诉讼败诉或撤回 | 10 | 件 | ≤ | 10 | 否 | 10 | 10 |
15 | 年初 指标 | 服务对象满意度 | 95 | % | ≥ | 10 | 否 | 95 | 10 |
二级项目绩效自评表
项目名称 | 党政专用电视会议会场 | 实施单位 | 重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 | 自评总分 | 100 | ||||
主管部门 | 重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室 | 联系人 | 户小琴 | 联系 电话 | 023-85276212 | ||||
资金情况 (万元) | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率 | |||
99 | 91.31 | 91.31 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
建设党政专用电视会议会场1个。 | 建设党政专用电视会议会场1个。 | ||||||||
绩效 指标 | 指标 类别 | 指标名称 | 指标值 | 计量 | 指标 | 指标 | 是否 | 全年 | 指标得分（分） |
1 | 年初 指标 | 参加会议人员 | 1000 | 人次 | ≥ | 10 | 否 | 1200 | 10 |
2 | 年初 指标 | 建设党政专用电视会议会场 | 1 | 个（台、套、件、辆） | ＝ | 20 | 否 | 1 | 20 |
3 | 年初 指标 | 召开会议次数 | 100 | 次 | ≥ | 20 | 否 | 120 | 20 |
4 | 年初 指标 | 网络运行故障处理保障率 | 100 | % | ＝ | 20 | 否 | 100 | 20 |
5 | 年初 指标 | 使用单位满意度 | 90 | % | ≥ | 20 | 否 | 90 | 20 |
2.绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位均按照年初绩效目标完成任务。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85276212
