重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2020年度部门决算情况说明
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重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1． 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。
2． 负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经开区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
3． 负责协助管委会研究分析安全生产与自然灾害等形势，并提出针对性措施；协助管委会处理安全生产和自然灾害防治等有关工作。
4． 协助管委会领导组织起草或审核、管理以管委会、管委会办公室名义制发的文件。
5． 负责管委会会议的筹办工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。
6． 负责组织、协调管委会组织的重大活动。
7． 研究管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导审批；协助管委会领导处理镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。
8． 督促检查管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告；督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及管委会工作的建议和提案。
9． 负责管委会重大行政决策等有关法律事务工作。
10． 负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。
11． 组织、指导、督促管委会信息公开等政府信息公开工作。
12． 负责万盛经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
13． 负责统筹全区的行政审批服务，“互联网＋政务服务”建设相关工作。
14． 负责管委会电子政务管理，政府系统信息化建设等工作。
15． 完成党工委和管委会交办的其他任务。
16． 职能转变。将原应急救灾管理办公室职责整体划入应急管理局；将原法制办公室职责（除重大行政决策和招商引资协议合法性审核外）划入党工委政法办公室。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室是管委会内设机构，为正处级。加挂重庆市万盛经济技术开发区管理委员会外事办公室牌子，内设13个职能科室。下属事业单位有重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心和重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室（本级）、重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心等。特别说明，因机构优化，管委会办公室（汇总级）同期数含重庆市万盛经开区档案局数据。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1． 总体情况。2020年度收入总计2797.48万元，支出总计2797.48万元。收支较上年决算数增加220.68万元、 增长 8.6％，主要原因是增加了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请及日常运转保障、新冠疫情防控经费等项目经费。
2．收入情况。2020年度收入合计2797.48万元，较上年决算数增加220.68万元，增长8.6％，主要原因是增加了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请及日常运转保障、新冠疫情防控经费等项目经费。其中：财政拨款收入2797.48万元，占100.0％。
3．支出情况。2020年度支出合计2，797.48万元，较上年决算数增加220.68万元，增长8.6％，主要原因是增加了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请及日常运转保障、新冠疫情防控经费等项目经费。其中：基本支出 1，720.42万元，占61.5％；项目支出1，077.06万元，占38.5％。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2797.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加220.68万元，增长8.6％。主要原因增加了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请及日常运转保障、新冠疫情防控经费等项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2797.48万元，较上年决算数增加220.68万元，增长8.6％。主要原因是增加了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请及日常运转保障、新冠疫情防控经费等项目经费。较年初预算数增加15.54万元，增长0.6％。主要原因是增加新冠疫情防控经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，797.48万元，较上年决算数增加220.68万元，增长8.6％。主要原因是增加了万盛经开区电子政务外网网络升级改造、电子政务外网机房专变申请及日常运转保障、新冠疫情防控经费等项目经费。较年初预算数增加15.54万 元，增长0.6％。主要原因是增加新冠疫情防控经费。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2，432.59万元，占87％，较年初预算数减少21.71万 元，下降0.9％，主要原因是按照政府过“紧日子”思想，严控各项支出。
（2）社会保障与就业支出206.07万元，占7.4％，较年初预算数增加25.96万 元，增长14.4％，主要原因是社保基数调整。
（3）卫生健康支出86.18万元，占3.1％，较年初预算数增加9.80万 元，增长12.8％，主要原因是增加新冠疫情防控经费。
（4）住房保障支出72.65万元，占2.6％，较年初预算数增加1.50万 元，增长2.1％，主要原因是工资调标，公积金缴存基数有一点提高。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1720.42万元。其中：人员经费1346.79万元，较上年决算数减少89.13万 元，下降6.2％，主要原因是因机构优化，档案局整体划出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费373.63万元，较上年决算数减少254.05万元，下降40.5％，主要原因一是按照政府过“紧日子”的思想，厉行节约，严控各项支出；二是因机构优化，档案局整体划出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、车辆运行等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计37.78万元，较年初预算数减少21.72万元，下降36.5％，主要原因是公务车运行维护费预算和决赛口径不一致，预算按实际使用车辆预算，决算只统计本单位车辆运行情况，平台用车费用统计为其他交通费用支出，导致决赛数据较预算数据有所下降。 较上年支出数减少24.04万 元，下降38.9％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二落实政府过“紧日子”要求，当年未购置公务车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，当年无因公出国活动。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少4.8万元，下降100.0％，主要原因是今年无因公出国活动。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少17.6万元，下降100.0％，主要原因是今年未购置公务车。
公务车运行维护费28.42万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、应急处置、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.08万元，下降42.6％，主要原因是口径不一致，预算按实际使用车辆预算，决算只统计本单位车辆运行情况，平台用车费用统计为其他交通费用支出。较上年支出数减少0.97万元，下降3.3％，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费9.36万元，主要用于接待全国各省市来区对接考察、市级部门调研检查、兄弟区县来区学习等支出。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降6.4％，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.44万元，下降4.5％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待72批次682人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费137.24元，车均购置费0万元，车均维护费5.68万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出373.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、印刷费、维修维护费、培训费、差旅费等。 机关运行经费较上年决算数减少254.05万元，下降40.5％，主要原因按照政府过“紧日子”的思想，厉行节约，严控各项支出。
本年度会议费支出5.36万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.7％，主要原因是严控会议支出。本年度培训费支出 21.03万元，较上年决算数增加16.41万元，增长355.2％，主要原因是为提升办公室综合能力，加强了对办公室人员的培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 6.91万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公用品。
（四）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差距。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金927万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，项目主要用于万盛经开区电子政务外网网络升级改造、新冠疫情防控经费（含指挥部办公室）等相关工作，项目预算管理绩效评价总体较好。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
部门单位整体绩效自评表
主管部门 | 万盛经开区管委会办公室 | 自评总分 | 99.94 | |||||||
联系人 | 徐培 | 联系电话 | 85276212 | |||||||
单位预算支出总额 | 项目 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率％ | 执行权重 | 执行率得分 | |||
金额 | 2781.94 | 2797.48 | 2797.48 | 100.00％ | 10 | 10.00 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
1．完成管委会主任办公会及管委会直接召开或举办的经开区综合性会议或经开区综合性大型活动的筹备工作；完成管委会各类专题会议的会务筹备工作。2．向管委会提供反映管委会工作以及万盛经济技术开发区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。3．完成管委会机要保密有关工作。4．完成刊物《今日万盛》的编辑、出版、发行工作。5．完成万盛门户网站的改版、管理和维护以及网站信息的采编、审查、发布工作。6．做好区应急值守及突出性事件处置工作。7．规范落实法制工作。8．稳妥开展外事工作。9．完成万盛经开区电子政务外网网络升级改造选址、设计和招投标。10．完成当年政务服务办件量15万件，协调处理群工系统各类事项4000件，办结率达99.5％，及时承接取消国务院市政府审批事项，推动落实2020年互联网＋政务服务各工作要点，持续深化行政审批制度改革。 | 无 | 相关目标任务均顺利完成。1．完成管委会主任办公会及管委会直接召开或举办的经开区综合性会议或经开区综合性大型活动的筹备工作；完成管委会各类专题会议的会务筹备工作。2．向管委会提供反映管委会工作以及万盛经济技术开发区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。3．完成管委会机要保密有关工作。4．完成刊物《今日万盛》的编辑、出版、发行工作。5．完成万盛门户网站的改版、管理和维护以及网站信息的采编、审查、发布工作。6．做好区应急值守及突出性事件处置工作。7．规范落实法制工作。8．稳妥开展外事工作。9．完成万盛经开区电子政务外网网络升级改造选址、设计和招投标。10．完成当年政务服务办件量15万件，协调处理群工系统各类事项4000件，办结率达99.5％，及时承接取消国务院市政府审批事项，推动落实2020年互联网＋政务服务各工作要点，持续深化行政审批制度改革。 | ||||||||
绩效指标得分情况 | 是否年初指标 | 指标名称 | 指标权重％ | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 调整指标值 | 调整指 | 全年完成值 | 指标得分 |
是 | 出版《今日万盛》 | 5 | 期 | ≥ | 6 | 6 | 5 | 6 | 4.50 | |
是 | 与党工委办公室联合编发《万盛信息》 | 5 | 期 | ≥ | 35 | 35 | 5 | 49 | 4.50 | |
是 | 向市政府报送政务信息 | 5 | 条 | ≥ | 500 | 500 | 5 | 756 | 4.50 | |
是 | 调研报告 | 5 | 篇 | ≥ | 8 | 8 | 5 | 21 | 4.50 | |
是 | 万盛门户网站浏览量 | 5 | 万人次 | ≥ | 50 | 50 | 5 | 170 | 4.50 | |
是 | 人大代表建议、政协委员提案办结率 | 5 | ％ | ＝ | 100 | 100 | 5 | 100 | 4.50 | |
是 | 管委会领导交办事项督办率 | 5 | ％ | ＝ | 100 | 100 | 5 | 100 | 4.50 | |
是 | 公开信箱办结率 | 5 | ％ | ＝ | 100 | 100 | 5 | 100 | 4.50 | |
是 | 强化督查督办，扎实推进各项重点项目、重点工作、重大事项有效落实，督办率 | 5 | ％ | ＝ | 100 | 100 | 5 | 100 | 4.50 | |
是 | 维护社会稳定，突发性事件处置率 | 5 | ％ | ＝ | 100 | 100 | 5 | 100 | 4.50 | |
是 | 万盛经开区电子政务外网网络升级改造完成建设并投入使用 | 5 | ％ | ≥ | 90 | 90 | 5 | 100 | 4.50 | |
是 | 为企业提供政务服务 | 5 | 件 | ≥ | 120000 | 120000 | 5 | 119278 | 4.47 | |
是 | 为群众提供政务服务 | 5 | 件 | ≥ | 30000 | 30000 | 5 | 29805 | 4.47 | |
是 | 群工系统办件 | 5 | 件 | ≥ | 4000 | 4000 | 5 | 5940 | 4.50 | |
是 | 政务服务满意率 | 6 | ％ | ≥ | 98 | 98 | 6 | 99 | 5.40 | |
是 | 群工系统满意率 | 6 | ％ | ≥ | 98 | 98 | 6 | 99 | 5.40 | |
是 | 管委会领导满意度 | 6 | ％ | ≥ | 95 | 95 | 6 | 100 | 5.40 | |
是 | 部门、镇街满意度 | 6 | ％ | ≥ | 95 | 95 | 6 | 100 | 5.40 | |
是 | 人大代表建议、政协委员提案基本满意度 | 6 | ％ | ≥ | 95 | 95 | 6 | 100 | 5.40 | |
绩效自评报告或案例
部门单位项目绩效自评表
主管部门 | 万盛经开区管委会办公室 | 自评总分 | 100.00 | |||||||
项目名称 | 万盛经开区电子政务外网网络升级改造 | 联系人 | 徐培 | 联系电话 | 85276212 | |||||
项目资金（万元） | 项目 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率％ | 执行权重 | 执行率得分 | |||
金额 | 400 | 400 | 400 | 100.00％ | 10 | 10.00 | ||||
其中：上级补助 | ||||||||||
区级资金 | 400 | 400 | 400 | |||||||
社会投资 | ||||||||||
单位其他资金 | ||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
完成建设并投入使用 | 无 | 完成建设并投入使用 | ||||||||
绩效指标得分情况 | 是否年初指标 | 指标名称 | 指标权重％ | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 调整指标值 | 调整指 | 全年完成值 | 指标得分 |
是 | 统一账号认证授权平台网络覆盖（电子政务外网、互联网） | 11 | 套 | ≥ | 2 | 2 | 11 | 2 | 9.90 | |
是 | 统一账号认证授权平台应用管理系统覆盖 | 11 | 个 | ≥ | 8 | 8 | 11 | 8 | 9.90 | |
是 | 电子政务外网和互联“网安全系统”设备部署 | 11 | 台 | ≥ | 6 | 6 | 11 | 6 | 9.90 | |
是 | 机房设备容纳量 | 11 | 台 | ≥ | 240 | 240 | 11 | 240 | 9.90 | |
是 | 有效提高电子政务外网机房物理安全和网络安全，按照“云长制”工作要求解决非涉密信息系统和网络向电子政务外网整合支撑率 | 11 | ％ | ＝ | 100 | 100 | 11 | 100 | 9.90 | |
是 | 统一账号认证授权平台应用管理系统账号授权覆盖率 | 11 | ％ | ≥ | 70 | 70 | 11 | 70 | 9.90 | |
是 | 全区各单位电子政务外网网络覆盖率 | 11 | ％ | ≥ | 90 | 90 | 11 | 90 | 9.90 | |
是 | 互联网＋监管、网上行政审批、应急应战、万盛门户网站等全区在用国家级、市级、区级平台网络使用安全保障覆盖率 | 11 | ％ | ＝ | 100 | 100 | 11 | 100 | 9.90 | |
是 | 全区各单位电子政务外网使用满意度 | 12 | ％ | ＝ | 95 | 95 | 12 | 100 | 10.80 | |
合计 | 100 | —— | —— | —— | —— | 100 | —— | 90.00 | ||
2． 绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价项目
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：徐培，电话：023－48276212。
