重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室（本级）2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。
2．协助管委会领导组织起草或审核以管委会、管委会办公室名义制发的文件。
3．负责管委会会议的准备工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。
4．研究委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导审批；协助管委会领导处理委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。
5．负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经济技术开发区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
6．督促检查委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告。
7．负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。
8．组织办理管委会工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。
9．组织、指导、督促管委会信息公开、行政审批服务、公共资源交易等政务公开工作，推进政务服务。
10．负责万盛经济技术开发区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
11．负责组织、协调管委会组织的经开区性重大活动。
12．负责经开区法制工作。负责组织实施对管委会重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究，为领导提供决策参考。
13．负责经开区应急管理工作。
14．负责经开区档案工作。
15．负责行政审批服务工作。
16．负责管委会电子政务工作。
17．承办管委会和上级相关部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室是协助管委会领导同志处理管委会日常工作的机构，挂重庆市万盛经济技术开发区法制办公室、重庆市万盛经济技术开发区应急救灾管理办公室、重庆市万盛经济技术开发区外事办公室牌子，内设13个职能科室。下属事业单位有重庆市万盛经济技术开发区档案局、重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开办公室（挂重庆市万盛经济技术开发区管委会电子政务管理办公室牌子）。
（三）单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室与重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开办公室合并核算，纳入本次公开。重庆市万盛经济技术开发区档案局和重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心为独立核算机构，单独公开。
（四）机构改革情况。
本单位在2019年未涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2019年度收入总计2,163.12万元，支出总计2,163.12万元。收支较上年决算数增加145.63万元、增长7.2%，主要原因是增加了市电子政务网络维护管理、应急救灾办专项工作经费、万盛门户网运行维护及改版升级等项目经费。
2．收入情况。2019年度收入合计2,163.12万元，较上年决算数增加145.63万元，增长7.2%，主要原因是增加了市电子政务网络维护管理、应急救灾办专项工作经费、万盛门户网运行维护及改版升级等项目经费。其中：财政拨款收入2,163.12万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2019年度支出合计2,163.12万元，较上年决算数增加145.63万元，增长7.2%，主要原因是增加了市电子政务网络维护管理、应急救灾办专项工作经费、万盛门户网运行维护及改版升级等项目经费。其中：基本支出1,760.42万元，占81.4%；项目支出402.7万元，占18.6%。
4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计2,163.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加145.63万元，增长7.2%。主要原因是增加了市电子政务网络维护管理、应急救灾办专项工作经费、万盛门户网运行维护及改版升级等项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,163.12万元，较上年决算数增加145.63万元，增长7.2%。主要原因是增加了市电子政务网络维护管理、应急救灾办专项工作经费、万盛门户网运行维护及改版升级等项目经费。较年初预算数增加532.39万元，增长32.7%。主要原因是人员调入，增加了人员经费和日常公用经费；同时，增加了市电子政务网络维护管理、应急救灾办专项工作经费、万盛门户网运行维护及改版升级等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,163.12万元，较上年决算数增加145.63万元，增长7.2%。主要原因是增加了市电子政务网络维护管理、应急救灾办专项工作经费、万盛门户网运行维护及改版升级等项目经费。较年初预算数增加532.39万元，增长32.7%。主要原因是人员调入，增加了人员经费和日常公用经费；同时，增加了市电子政务网络维护管理、应急救灾办专项工作经费、万盛门户网运行维护及改版升级等项目经费。
3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,825.4万元，占84.4%，较年初预算数增加491.6万元，增长36.9%，主要原因是增加了市电子政务网络维护管理、应急救灾办专项工作经费、万盛门户网运行维护及改版升级等项目经费；同时，人员调入，增加了人员经费。
（2）社会保障与就业支出204.19万元，占9.4%，较年初预算数增加30.05万元，增长17.3%，主要原因是人员增加。
（3）卫生健康支出68.36万元，占3.7%，较年初预算数增加7.78万元，增长12.8%，主要原因是人员增加。
（4）住房保障支出65.17万元，占3.0%，较年初预算数增加2.98万元，增长4.8%，主要原因是人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,760.42万元。其中：人员经费1,200.29万元，较上年决算数增加30.34万元，增长2.6%，主要原因是人员增加及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费560.13万元，较上年决算数减少43.38万元，下降7.2%，主要原因是按照政府过“紧日子”的思想，厉行节约，严控各项支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、车辆运行等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计61.59万元，较年初预算数减少4.41万元，下降6.7%；较上年支出数减少59.88万元，下降49.3%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国（境）费用4.8万元，主要是按照上级安排，赴德国参加科技创新驱动引领高质量发展培训班。费用支出较年初预算数减少5.2万元，下降52.0%，主要原因是按照政府过“紧日子”的思想，减少出国出访。较上年支出数减少0.33万元，下降6.4%，主要原因是当年的培训费较上年外出学习的培训费低。
公务车购置费17.6万元，主要是经上级批准，购置公务车1辆，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降2.2%，主要原因是上级批复价格控制在18万元以内，预算18万元，实际购车款17.6万元。较上年支出数减少0.39万元，下降2.2%，主要原因是购车款金额下降。
公务车运行维护费29.39万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、应急处置、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少50.61万元，下降63.3%；较上年支出数减少20.2万元，下降40.7%，主要原因一是统计口径调整，按照最新统计口径要求，公务车运行维护费只统计本单位车辆运行情况，平台用车费用调整为其他交通费用支出；二是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。公务接待费9.8万元，主要用于接待全国各省市来区对接考察、市级部门调研检查、兄弟区县来区学习等支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降2.0%，较上年支出数减少38.96万元，下降79.9%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待76批次685人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费143.09元，车均购置费17.6万元，车均维护费5.88万。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2019年度本部门机关运行经费支出560.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、印刷费、维修维护费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少43.38万元，下降7.2%，主要原因是按照政府过“紧日子”的思想，厉行节约，严控各项支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.13万元，较年初预算减少0.07万元，下降1.6%，主要原因是严控会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.29万元，较年初预算数减少0.21万元，下降6.0%，主要原因是严控培训支出。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金420.7万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，项目主要用于市电子政务网络维护管理、应急救灾办专项工作、万盛门户网运行维护及改版升级等相关工作，项目预算管理绩效评价总体较好。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。万盛门户网运行维护及改版升级项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，当年完成了万盛门户网站的改版、管理和维护以及网站信息的采编、审查、发布工作，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了万盛门户网站改版；二是增加政府信息公开系统建设1个；三是完成门户网站3级等级保护测评1次；四是公开信息7449条，发布办事指南2223条；五是网站访问量达700万次，点击量达9400万次；六是群众网上政务信箱交办和回复率达100%；七是未发生重大网络安全事故。发现的问题及原因：一是部分单位信息公开不够及时；二是信息的质量还有待提高。下一步改进措施，加大信息上报采集力度，加强信息审查，及时编辑发布。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 万盛门户网运行维护及改版升级 | |||||
主管部门 | 管委会办公室 | 预算单位 | 管委会办公室 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 30 | 30 | 30 | 100% | ||
其中：区级支出 | 30 | 30 | 30 | / | ||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
完成万盛门户网站的改版、管理和维护以及网站信息的采编、审查、发布工作。 | 完成了万盛门户网站的改版、管理和维护以及网站信息的采编、审查、发布工作。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
完成万盛门户 网站改版 | 个 | 1 | 1 | |||
增加政府信息 公开系统建设 | 个 | 1 | 1 | |||
门户网站3级 等级保护测评 | 次 | 1 | 1 | |||
公开信息 | 条 | 5000 | 7449 | |||
发布办事指南 | 条 | 2000 | 2223 | |||
访问量 | 人次 | 600万 | 700万 | |||
点击量 | 次 | 9000万 | 9400万 | |||
群众网上政务信箱交办和回复率 | % | 100 | 100 | |||
发生重大 网络安全事故 | 次 | 0 | 0 | |||
其他说明 | 无 | |||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-85276212。
附件：
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室（本级）2019年度部门决算公开表.pdf
