重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2017年部门决算情况说明
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大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。
2．协助管委会领导组织起草或审核以管委会、管委会办公室名义制发的文件。
3．负责管委会会议的准备工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。
4．研究委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导审批；协助管委会领导处理委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。
5．负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经济技术开发区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
6．督促检查委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告。
7．负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。
8．组织办理管委会工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。
9．组织、指导、督促管委会信息公开、行政审批服务、公共资源交易等政务公开工作，推进政务服务。
10．负责万盛经济技术开发区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
11．负责组织、协调管委会组织的经开区性重大活动。
12．负责经开区法制工作。负责组织实施对管委会重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究，为领导提供决策参考。
13．负责经开区应急管理工作。
14．负责经开区档案工作。
15．负责行政审批服务工作。
16．负责管委会电子政务工作。
17．承办管委会和上级相关部门交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市万盛经开区管委会办公室是协助管委会领导同志处理管委会日常工作的机构，内设9个职能科室，是一级预算单位，挂应急救灾管理办公室、法制办公室、外事办公室牌子，下属事业单位3个：重庆市万盛经济技术开发区档案局、重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开办公室（挂重庆市万盛经济技术开发区管委会电子政务管理办公室牌子）。
2017年1月，按照（万盛经开编委发〔2017〕2号）文件精神，重庆市万盛经济技术开发区民防办公室（重庆市万盛经济技术开发区国防动员委员会人民防空办公室）由在区管委会办公室挂牌调整为在区建设局挂牌。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计2,542.90万元，支出总计2,542.90万元。与2016年决算数相比，收支减少548.99万元、同比减少17.76%，主要原因是区民防办由在区管委会办公室挂牌调整为在区建设局挂牌，导致收入支出大幅减少。
本部门2017年度收入合计2,542.90万元，其中：财政拨款收入2,542.90万元，占100.00%。本部门2017年度支出合计2,542.90万元，其中：基本支出1,602.88万元，占63.03%；项目支出940.02万元，占36.97%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,542.90万元，较上年决算数减少548.99万元，同比减少17.76%。主要原因是区民防办由在区管委会办公室挂牌调整为在区建设局挂牌，导致收入大幅减少。较年初预算数增加244.11万元，同比增长10.62%，主要原因是新增行政许可标准化建设等工作，增人增资以及增加养老保险和职业年金缴费。
本部门2017年度财政拨款支出2,542.90万元，较上年决算数减少548.99万元，同比减少17.76%。主要原因是区民防办由在区管委会办公室挂牌调整为在区建设局挂牌，导致收入支出大幅减少。较年初预算数增加244.11万元，同比增长10.62%。主要原因是新增行政许可标准化建设等工作，增人增资以及增加养老保险和职业年金缴费。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,135.42万元，占83.98%，较年初预算数增加159.11万元，主要原因新增行政许可标准化建设等工作，以及增人增资；社会保障与就业支出277.15万元，占10.90%，较年初预算数增加71.48万元，主要原因是增人增资以及增加养老保险和职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出67.41万元，占2.65%，较年初预算数增长6.67万元，主要原因是增人增资；住房保障支出62.93万元，占2.47%，较年初预算数增加6.85万元，主要原因是增人增资。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,602.88万元。其中：人员经费1,183.70万元，较上年减少121.02万元，主要原因是区民防办由在区管委会办公室挂牌调整为在区建设局挂牌，导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费419.18万元，较上年增加39.77万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、车辆运行等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计193.58万元，较年初预算数增加26.95万元，主要原因是新购置公务用车2辆。较上年支出数减少72.82万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，与2016年相比有所下降；二是我部门实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用3.32万元，主要是赴新加坡开展重庆旅游宣传营销活动。费用支出较年初预算数增加3.32万元，主要原因是按照市旅游局的安排赴新加坡开展重庆旅游宣传营销活动；较上年支出数增加2.32万元，主要原因是费用增加。
公务车购置费31.67万元，主要用于公务出行，费用支出较年初预算数增加31.67万元，较上年支出数增加31.67万元，主要原因是因工作需要购置车辆。
公务车运行维护费59.36万元，主要用于因公出行、应急救灾检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.64万元，主要原因是实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少49.12万元，主要原因是实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费99.23万元，主要用于接待全国各省市来区对接考察、市级部门调研检查、兄弟区县来区学习等支出。费用支出较年初预算数减少2.40万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少57.68万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置2辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待744批次，6,954人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费142.70元，车均购置费15.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出419.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、车辆运行等。机关运行经费较2016年增加39.77万元，同比增长10.48%，主要原因是物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额271.33万元，其中：政府采购货物支出45.28万元，主要用于采购新档案馆办公家具等办公用品；政府采购工程支出221.15万元，主要用于万盛经开区档案馆智能信息化集成系统191.20万元；政府采购服务支出4.90万元，主要用于《万盛经济技术开发区年鉴》（2017）卷印刷费。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85277212。
