重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2018年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。
2．协助管委会领导组织起草或审核以管委会、管委会办公室名义制发的文件。
3．负责管委会会议的准备工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。
4．研究委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导审批；协助管委会领导处理委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。
5．负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经济技术开发区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
6．督促检查委托管理范围内有关镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告。
7．负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。
8．组织办理管委会工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。
9．组织、指导、督促管委会信息公开、行政审批服务、公共资源交易等政务公开工作，推进政务服务。
10．负责万盛经济技术开发区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
11．负责组织、协调管委会组织的经开区性重大活动。
12．负责经开区法制工作。负责组织实施对管委会重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究，为领导提供决策参考。
13．负责经开区应急管理工作。
14．负责经开区档案工作。
15．负责行政审批服务工作。
16．负责管委会电子政务工作。
17．承办管委会和上级相关部门交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室是协助管委会领导同志处理管委会日常工作的机构，挂重庆市万盛经济技术开发区法制办公室、重庆市万盛经济技术开发区外事办公室牌子。重庆市万盛经济技术开发区急救灾管理办公室设在重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室。管委会办公室内设14个职能科室。下属事业单位3个：重庆市万盛经济技术开发区档案局、重庆市万盛经济技术开发区行政服务中心、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开办公室（挂重庆市万盛经济技术开发区管委会电子政务管理办公室牌子）．
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括管委会办公室、政府信息公开办公室、档案局和行政服务中心。其中管委会办公室和政府信息公开办公室合并核算，本次公开数据含管委会办公室和政府信息公开办公室决算数据。档案局和行政服务中心独立核算，并独立公开相关数据。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。本部门2018年度收入总计2017.49万元，支出总计2017.49万元。收支较上年决算数减少120.25万元、下降5.63％，主要原因是单位厉行节约，严控各项支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2．收入情况。本部门2018年度收入合计2017.49万元，较上年决算减少120.25万元，下降5.63％，主要原因是单位厉行节约，严控各项支出。其中：财政拨款收入2017.49万元，占100.00％。
3．支出情况。本部门2018年度支出合计2017.49万元，较上年决算数减少120.25万元、下降5.63％，主要原因是单位厉行节约，严控各项支出。其中：基本支出1773.47万元，占87.90％；项目支出244.03万元，占12.10％．
4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2017.49万元，较上年决算数减少120.25万元、下降5.63％，主要原因是单位厉行节约，严控各项支出。较年初预算数增加564.62万元，增长38.87％。主要原因是增人增资并增加了社会事务及应急处置工作经费、《今日万盛》工作经费等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2017.49万元，较上年决算数减少120.25万元，下降5.63％。主要原因是单位厉行节约，严控各项支出。较年初预算数增加564.62万元，增长38.87％。主要原因是增人增资并增加了社会事务及应急处置工作经费、《今日万盛》工作经费等项目经费。
3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
一般公共服务支出1701.73万元，占84.35％，较年初预算数增加248.86万元，增长17.13％，主要原因是增人增资并增加了社会事务及应急处置工作经费、《今日万盛》工作经费等项目经费。
社会保障与就业支出171.19万元，占8.49％，较年初预算数增加51.88万元，增长43.48％，主要原因是人员增加。
医疗卫生与计划生育支出61万元，占3.02％，较年初预算数持平。
住房保障支出83.58万元，占4.14％，较年初预算数持平。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1773.47万元。其中：人员经费1169.96万元，较上年决算数增加158.27万元，增长15.64％，主要原因是人员增加及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费603.51万元，较上年决算数增加248.68万元，增长70.08％，主要原因是人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、车辆运行等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度管委会办公室无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计121.47万元，较年初预算数减少23.53万元，下降16.23％，较上年支出数减少70.79万元，下降36.82％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用5.13万元，主要是按照上级安排，参加中新互联互通项目深度融入“一带一路”倡议专题培训班和新加坡城市管理工作培训班。费用支出较年初预算增加5.13万元，主要原因是年初无预算，按照上级要求出国培训；较上年支出数增加1.81万元，增长54.52％，主要原因是按照上级要求出国培训。
公务车购置费17.99万元，主要是经上级批准，购置公务车1辆。费用支出较年初预算数增加17.99万元，较上年支出数减少13.68万元，下降43.20％，主要原因是年初无预算，经上级批准后，按相关要求购置公务车。
公务车运行维护费49.59万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、应急处置、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降0.82％，较上年支出数减少9.77万元，下降16.46％，主要原因是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费48.76万元，主要用于接待全国各省市来区对接考察、市级部门调研检查、兄弟区县来区学习等支出。费用支出较年初预算数减少46.24万元，下降48.67％，较上年支出数减少49.15万元，下降50.20％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计2人次；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待438批次3748人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费130.10元，车均购置费17.99万元，车均维护费7.08万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出603.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、印刷费、维修维护费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加248.68万元，增长70.08％，主要原因一是增加多名在编人员，二是添置会议室设备、更换办公设备器材及整改办公楼安全隐患等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、管委会主要领导实物保障车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的100％，主要用于采购空调、电脑等办公用品。
（四）特别说明。
公开表中如有分项数与合计数存在小数尾数差异，主要为决算软件自动提取数据时四舍五入收舍导致。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况，根据预算绩效管理要求，我单位对 6个项目开展了绩效自评，涉及资金244.03万元；从评价结果来看，项目支出绩效情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－85276212。
