重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心2018年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）统筹经开区招商引资工作，履行牵头招商引资职能。
（2）根据国家产业政策走向和国内外产业梯度转移动态，收集分析招商引资信息，提出招商引资对策措施。
（3）负责收集、汇总、分析经开区招商引资运行情况，并提出针对性建议意见。
（4）配合制定和落实招商引资优惠政策。
（5）负责牵头组织或参与综合性招商活动的策划以及投资环境和对外招商项目的推介。
（6）负责重大产业招商项目的策划、包装、储备、洽谈及引进。
（7）创新招商引资模式，探索搭建多种形式的招商引资平台。
（8）负责招商引资和项目策划包装业务培训。
（9）牵头做好引进项目从招商到开工投产全过程的动态跟踪与协调服务。
（10）协助党工委、管委会制定和考核招商引资年度目标任务。
（11）承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心为重庆市万盛经开区管委会直属正处级财政全额拨款事业单位。我中心内设5个职能科室：综合服务部、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部。核定重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心财政全额拨款事业编制（参照公务员法管理）９名。核定处级领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名；党内职务按有关规定配备；核定科级领导职数5名。
重庆市万盛经济技术开发区外来投资企业服务中心为重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心管理的正科级财政全额拨款事业单位。核定财政全额拨款事业编制９名。核定科级领导职数3名。
决算单位包括投资促进中心1个归口预算管理单位和外来投资企业服务中心1个事业单位。
（三）单位构成。重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心无下级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门未涉及机构改革。
二、部门决算情况。
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,306.12万元，支出总计1,306.12万元。收支较上年决算数增加39.75万元、增长3.14%，主要原因是按照组织部要求，抽调21人到我局工作，外出驻点招商产生的机票、住宿、伙食费及来区客商公务接待费等费用增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,306.12万元，较上年决算增加39.75万元，增长3.14%，主要原因是按照组织部要求，抽调21人到我局工作，外出驻点招商产生的机票、住宿、伙食费及来区客商公务接待费等费用增加。其中：财政拨款收入1,306.12万元，占100.00%；年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,306.12万元，较上年决算数增加39.75万元，增长3.14%，主要原因是按照组织部要求，抽调21人到我局工作，外出驻点招商产生的机票、住宿、伙食费及来区客商公务接待费等费用增加。其中：基本支出351.15万元，占26.88%；项目支出954.97万元，占73.12%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,306.12万元，较上年决算数增加39.75万元，增长3.14%。主要原因是按照组织部要求，抽调21人到我局工作，外出驻点招商产生的机票、住宿、伙食费及来区客商公务接待费等费用增加。较年初预算数增加986.68万元，增长308.88%。主要原因是按照组织部要求，抽调21人到我局工作，外出驻点招商产生的机票、住宿、伙食费及来区客商公务接待费等费用增加。另外，增加了对企业的优惠政策兑现。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,306.12万元，较上年决算数增加39.75万元，增长3.14%。主要原因是按照组织部要求，抽调21人到我局工作，外出驻点招商产生的机票、住宿、伙食费及来区客商公务接待费等费用增加。较年初预算数增加986.68万元，增长308.88%。主要原因是按照组织部要求，抽调21人到我局工作，外出驻点招商产生的机票、住宿、伙食费及来区客商公务接待费等费用增加。另外，增加了对企业的优惠政策兑现。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,234.89万元，占94.54%，较年初预算数增加977.61万元，增长379.98%，主要原因是按照组织部要求，抽调21人到我局工作，外出驻点招商产生的机票、住宿、伙食费及来区客商公务接待费等费用增加。另外，增加了对企业的优惠政策兑现。
（2）社会保障与就业支出33.78万元，占2.59%，较年初预算数增加5.22万元，增长18.28%，主要原因是增加编制1人，经费对应增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出14.51万元，占1.11%，较年初预算数增加1.59万元，增长12.31%，主要原因是增加编制1人，经费对应增加。
（4）住房保障支出22.94万元，占1.76%，较年初预算数增加2.23万元，增长10.77%，主要原因是增加编制1人，经费对应增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出351.15万元。其中：人员经费248.69万元，较上年决算数增加74.44万元，增长42.72%，主要原因是增加编制1人，经费对应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。公用经费102.46万元，较上年决算数增加34.44万元，增长50.63%，主要原因是增人增资及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、伙食团费。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计3.55万元，较年初预算数减少4.65万元，下降56.71%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出标准，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，2018年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加1.55万元，增长77.50%，主要原因是2018年来区客商批次及人数比2017年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元。
公务接待费3.55万元，主要用于接待客商来区考察费用。费用支出较年初预算数减少4.65万元，下降56.71%，主要原因是强化公务接待支出标准，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.55万元，增长77.50%，主要原因是2018年来区客商批次及人数比2017年增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待52批次358人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出102.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、信息网络购置更新费、伙食团费用。机关运行经费较上年决算数增加34.44万元，增长50.63%，主要原因是按照组织部要求，抽调21人到我局工作，增人增资及物价上涨。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）特别说明。
公开表中如有分项数与合计数存在小数尾数差异是四舍五入收舍导致。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2018年1个项目开展了绩效自评，涉及资金534.97万元，用于招商引资经费534.97万元。对招商引资项目开展了重点评价，涉及资金534.97万元；从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，招商引资各项工作均达到预期目标。一是累计签约招商引资项目61个，计划总投资约205亿元，超去年全年57个百分点，圆满完成年度目标任务，其中：工业项目20个，计划总投资约197亿元；旅游、体育及通用航空项目8个，计划总投资约1.1亿元；现代服务业项目33个，计划总投资约7亿元。二是1—10月，全区累计利用区外资金43.5亿元，预计全年完成实际利用区外资金60亿元；1—9月，全区累计利用内资11.8亿元，预计全年实际利用内资15亿元（实际利用内资情况按季度统计）。三是重点招商项目有重大突破。从投入看，签约10亿元级以上项目5个，亿元以上项目13个。从产出来看，签约产值100亿元级项目1个，70亿元级项目1个，60亿元级项目1个，30亿元级项目1个，20亿元级项目2个。
（二）绩效目标自评结果
招商引资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为0万元，执行数为534.97万元，项目支出费用较2017年决算数据924.1万元减少389.13万元，下降42.11%。主要产出和效果：1.经济效益指标分析。目标完成情况良好，全年引进累计签约招商引资项目61个，计划总投资约205亿元，超去年全年57个百分点，圆满完成年度目标任务2.社会效益指标分析。目标完成情况良好，引进了北大未名生物经济示范区、高能量密度锂离子电池、伊诺动植物提取药物等项目提供了大量就业岗位。3.项目的可持续性分析。该项工作是我区经济工作的基础，是我区经济建设中不可或缺的一项重要工作，需持续进行。
发现的问题及原因，一是招商引资项目落定问难，我区现有21个招商引资项目处于在建，除珠海光宇基本按照协议约定时间开工，预计可以按照协议约定时间投产外，其余项目均未能按照约定时间开工，也无法按照约定时间投产。其中既有部分企业准备不充分、组织不到位的原因，也有我们部门服务效率不高，研究问题、解决问题不及时、不彻底的原因。二是2016年以来的签约项目中，仍有9个项目未能落实土地或土地不具备出让条件。而一批重大项目即将签约，新的招商引资项目还在加快对接，我区已基本无地可用。
下一步改进措施一是进一步完善项目资金管理，完善招商引资项目考核机制，与大数据智慧管理方面的第三方专业机构合作，建立服务招商项目的可追溯系统，切实提高服务项目的效率和水平，切实发挥资金效益。二是统筹协调全区可用建设用地，拟出可以预期的供地计划，确保签约项目顺利落地；加快启动青年工业园区、煤电化园区南部片区的征地拆迁、场平和配套基础设施建设。
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
本部门对2018年投资促进中心招商引资经费项目支出开展绩效自评?，得分为95分，存在的问题：一是项目资金管理方面有待加强，二是绩效考核指标设置有待进一步健全。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，提高资金使用效益，二是完善与健全绩效管理体系。
（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
?区财政局未对2018年投资促进中心招商引资项目支出开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48283506。
重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心2018年度部门决算公开表.xls
