重庆市万盛经济技术开发区农林局2018年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。贯彻执行农业、林业、扶贫、农业综合开发工作法律、法规、规章及方针政策；研究农业、林业、扶贫、农业综合开发和农村经济发展战略，拟定主管产业发展规划并组织实施。引导农林产业结构调整、农林资源配置和产品品质改善的责任。制定农林科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织农业科技项目的实施；负责农林系统的职称评审和专业技术人员的管理工作。
（二）机构设置。本部门为经开区管委会组成部门，内设办公室、财务科、发改科等12个职能科室，1个派出机构－森林公安局，下属农业执法支队、农机站、农经站等13个事业单位，其中林场是农林局下属独立核算的二级单位，属全额拨款事业单位。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位农林局本级及事业单位林场。
（四）机构改革情况。本单位在2018年未涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。本部门2018年度收入总计12，851.96万元，支出总计12，851.96万元。收支较上年决算数减少164.20万元，下降1.26％，主要原因是上一轮退耕还林直补到期，直补资金逐年减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2．收入情况。本部门2018年度收入合计9，143.14万元，较上年决算减少361.02万元，下降3.80％，主要原因是上一轮退耕还林直补到期，直补资金逐年减少。其中：财政拨款收入9，143.14万元，占100.00％，年初结转和结余3，708.82万元。
3．支出情况。本部门2018年度支出合计12，397.96万元，较上年决算数增加3，090.62万元，增长33.21％，主要原因是本年支出上年结转农林项目资金。其中：基本支出2，418.19万元，占19.50％；项目支出9，979.76万元，占80.50％。
4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余454.00万元，较上年决算数减少3，254.82万元，下降87.76％，主要原因是加强项目管理，跨年度实施项目资金减少，结转项目资金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入9，143.14万元，较上年决算数减少361.02万元，下降3.80％。主要原因是上一轮退耕还林直补到期，直补资金逐年减少。较年初预算数增加7，066.57万元，增长340.30％。主要原因是年初只预算了基本支出及区级项目支出，未预算中央及市级项目支出资金。此外，年初财政拨款结转和结余3，708.82万元。
2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出12，397.96万元，较上年决算数增加3，090.62万元，增长33.21％。主要原因是本年支出上年结转农林项目资金。较年初预算数增加10，308.39万元，增长493.33％。主要原因是年初只预算了基本支出及区级项目支出，未预算中央及市级项目支出资金。
3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余454.00万元，较上年决算数减少3，254.82万元，下降87.76％，主要原因是加强项目管理，跨年度实施项目资金减少，结转项目资金减少。
4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出323.60万元，占2.61％，较年初预算数增加126.80万元，增长64.43％，主要原因是追加了一次性退休补贴及离退休健康疗养费。
（2）医疗卫生与计划生育支出110.46万元，占0.89％，较年初预算数减少0.01万元，下降0.01％，与年初预算相差不大。
（3）节能环保支出2，018.81万元，占16.28％，较年初预算数增加2，018.81万元，增长0.00％，主要原因是年初只预算了基本支出及区级项目支出，未预算中央及市级项目支出资金。
（4）农林水支出9，813.81万元，占79.16％，较年初预算数增加8，162.79万元，增长494.41％，主要原因是年初只预算了基本支出及区级项目支出，未预算中央及市级项目支出资金。
（5）住房保障支出131.28万元，占1.06％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2，418.19万元。其中：人员经费1，871.60万元，较上年决算数增加309.74万元，增长19.83％，主要原因是增人增资，2018年调入12人，调出1人，退休5人，合计增加6人。人员经费用途主要包括基本工资427.77万元、津贴补贴197.38万元、奖金225.14万元、绩效工资315.98万元、社会保障缴费440.03万元等。公用经费546.59万元，较上年决算数增加127.75万元，增长30.50％，主要原因是单位搬迁，劳务费、物业费等有所增加。公用经费用途主要包括办公费16.05万元、印刷费18.93万元、物业费34.33万元、邮电费50.49万元，公务接待费22.76万元，公务用车运行维护费53.7万元，其他交通费用45.05万元等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少203.63万元，下降100.00％。本年支出0.00万元，较上年决算数减少203.63万元，下降100.00％，主要原因是2018年无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计76.45万元，较年初预算数减少30.95万元，下降28.82％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少119.57万元，下降61％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2018年本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2017年及2018年均未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2018年未购置公务用车。较上年支出数减少94.21万元，下降100.00％，主要原因是2017年购置了4辆公务用车，2018年未购置公务用车。
公务车运行维护费53.70万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.3万元，下降14.76％，主要原因是严格按照中央八项规定控制车辆运行费，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.01万元，下降6.95％，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公车管理。
公务接待费22.76万元，主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.64万元，下降48.74％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费。较上年支出数减少21.34万元，下降48.39％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待486批次2，295人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出480.00万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费16.05万元、公务车运行维护费53.7万元、差旅费172.64万元、公务接待费22.67万元、邮电费50.49万元、其他交通费用45.05万元等。机关运行经费较上年决算数增加111.87万元，增长30.39％，主要原因是单位搬迁，劳务费，物业费等有所增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额523.18万元，其中：政府采购货物支出163.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出359.54万元。授予中小企业合同金额182.75万元，占政府采购支出总额的37％，其中：授予小微企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的15％。主要用于采购办公电脑、打印机及农村土地承包经营权确权颁证、两区划定专业服务等。
（四）特别说明。公开表中如有分项数与合计数存在小数尾数差异是四舍五入收舍导致。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对17个项目开展了绩效评价，涉及资金5303万元。对7个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4246万元，从评价情况来看，我局实际支出与年初预算大体一致，提高了资金使用效率。中央林业生态恢复保护项目完成上一轮退耕还林直补面积7.3万亩，完成新一轮退耕还林直补面积2.5万亩，完成全区33株古树名木的复壮保护，新一轮退耕还林当年造林成活率达85％，水土流失治理有成效，持续发挥生态作用显著；中央林业改革发展资金项目管护国有林面积1.8万亩，林业有害生物防治面积1.15万亩，国土绿化营造林面积5.2万亩，完成地方生态效益补偿金发放，切实加强地方公益林森林资源保护维护全区林区稳定，生态环境明显改善；中央农业发展资金项目新修农业生产便道4845米，引进蔬菜新品种种子350公斤，带动就业700余人，对农业生态环境有明显的改善作用，减少土地和林地的大量闲置，减少了病虫害，节约农药，大大减少种植业的化肥施用量，从而改良土壤、改善生态环境，提高土壤的可持续利用能力；应急处置专业队建设项目的实施保证了一般森林火灾快速高效处置，防止了我区发生重大及以上森林火灾和人员伤亡事故。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48288361
