重庆市万盛经济技术开发区统计局2018年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
1． 贯彻落实国家统计制度、统计标准和发展规划；组织领导和管理协调经开区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；编制并组织实施地方统计调查方案和统计发展改革规划。
2． 贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
3． 管理和指导镇街、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强经开区统计基层基础工作。
4． 组织实施经开区人口、经济、农业、工业、基本单位等普查和专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。
5． 组织实施经开区国民经济核算和经开区投入产出调查；核算经开区及街镇生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6． 组织实施经开区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
7． 建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布经开区基本统计资料；发布经开区国民经济和社会发展统计公报；加强对经开区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8． 对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全经开区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；负责镇街、部门经济社会发展考核的牵头工作、负责镇街、部门考核数据的审定工作。
9． 制定并组织实施经开区统计信息化建设规划；建设和管理经开区经济社会发展综合统计数据库。
10． 负责经开区统计人才队伍建设；会同有关部门进行经开区统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。
11． 承担本区统计课题研究和统计工作合作交流。
12． 协助督查室对各部门、镇街的督查考核工作。
13． 承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置。统计局设置4个职能科室：办公室，工业投资科、服务业统计科（挂综合考评科牌子）、教育法规科。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。下属事业单位共2个：重庆市万盛经济技术开发区社会经济调查队（挂重庆市万盛经济技术开发区普查中心）和重庆市万盛经济技术开发区社情民意调查中心。
（四）机构改革情况。2018年本单位未开展机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1． 总体情况。本部门2018年度收入总计749.48万元，支出总计749.48万元。收支较上年决算数减少141.72万元、下降15.90％，主要原因是节约开支，减少不必要的支出，坚持厉行节约，压减一般性项目支出，减少一次性项目支出，同时加大项目统筹整合使用力度，提高资金使用效益。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2． 收入情况。本部门2018年度收入合计749.48万元，较上年决算减少141.72万元，下降15.90％，主要原因是节约开支，减少不必要的支出，坚持厉行节约，压减一般性项目支出，减少一次性项目财政拨款收入，同时加大项目统筹整合使用力度，提高资金使用效益。其中：财政拨款收入749.48万元，占100.00％。
3．支出情况。本部门2018年度支出合计749.48万元，较上年决算数减少141.72万元，下降15.90％，主要原因是节约开支，减少不必要的支出，坚持厉行节约，压减一般性项目支出，减少一次性项目支出，同时加大项目统筹整合使用力度，提高资金使用效益。其中：基本支出436.28万元，占58.21％；项目支出313.20万元，占41.79％。
4． 结转结余情况。2018年本单位无结转结余，与上年度决算一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入749.48万元，较上年决算数减少141.72万元，下降15.90％。主要原因是节约开支，减少不必要的支出，坚持厉行节约，压减一般性项目支出，减少一次性项目财政拨款收入，同时加大项目统筹整合使用力度，提高资金使用效益。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。2018年本单位年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出749.48万元，较上年决算数减少141.72万元，下降15.90％。主要原因是节约开支，减少不必要的支出，坚持厉行节约，压减一般性项目支出，减少一次性项目支出，同时加大项目统筹整合使用力度，提高资金使用效益。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。2018年本单位年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。
4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出655.68万元，占87.48％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。
（2）社会保障与就业支出47.76万元，占6.37％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。
（3）医疗卫生与计划生育支出18.97万元，占2.53％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。
（4）住房保障支出27.07万元，占3.61％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出436.29万元。其中：人员经费309.88万元，较上年决算数减少1.46万元，下降0.47％，主要原因是1个事业人员年中调出，相关工资福利支出减少。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费126.40万元，较上年决算数增加60.55万元，增长91.95％，主要原因是明确公用经费定额保障标准，加大一般性项目支出统筹整合力度，将上年纳入项目管理的一般性支出，纳入公用经费统筹，压实事权与支出责任。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，与上年度一致。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计6.67万元，较年初预算数减少1.15万元，下降14.71％，主要原因是公务用车减少、公务接待减少。较上年支出数减少6.47万元，下降49.24％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年度一致。
公务车购置费0万元，与上年度一致。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。较上年支出数减少3.32万元，下降35.62％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.67万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降63.19％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费用。较上年支出数减少3.15万元，下降82.46％，主要原因是，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费89.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出126.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加60.55万元，增长91.95％，主要原因是今年召开了统计知识培训大型以及印刷宣传费用增多。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）特别说明。公开表中如有分项数与合计数存在小数尾数差异，是决算软件自动提取数据时四舍五入收舍导致。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位高度重视预算绩效管理工作，充分认识绩效管理工作的重要性和必要性，对本单位本级预算超过50万元项目，全部纳入预算绩效编制管理，围绕目标绩效，加强各个环节的衔接，形成整体合力，明确进度、质量和完成时限，及时开展项目实施进度的摸排与年初目标计划的比对，梳理项目推进过程中的问题，及时整改完善。经汇总分析，本单位纳入绩效管理项目整体推进效果良好，达到年初目标预期。根据预算绩效管理要求，本部门对所有项目开展了绩效自评，涉及资金313.2万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金27.54万元，从评价情况来看项目按进度实施。
（二）以部门为主体开展的绩效评价结果。根据重庆市万盛经开区党工委办公室要求，开展民意调查，2018年度上半年采取民调中心自主调查，下半年采取委托第三方调查机构的模式，采用电话访问的调查方式调查，全年共计调查人数6000人，涉及金额27.54万元。主要是实施安全感问卷调查、扫黑除恶调查、 游客满意度调、政法队伍公信力及司法公信力调查。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：袁华，联系电话：023－48272318
