一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息档案中心为重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。加挂重庆市万盛经济技术开发区社会保障卡服务中心牌子。主要职能是：
1．负责编制实施人力资源和社会保障信息化建设规划，为本区人力资源和社会保障事业的发展提供信息服务。
2．承担人力资源和社会保障业务网络系统建设和管理。
3．负责人力资源和社会保障办公自动化建设和计算机网络系统的安全保密工作。
4．负责人力资源和社会保障信息资源数据库的建设和维护，并开展信息调查和分析预测，为社会保障信息共享和交换提供技术支持。
5．负责事业单位、流动人员人事档案、就业创业、社会保障、劳动维权等人力社保档案的保管、利用和管理。
6．负责社会保障卡的服务管理工作。
7．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息档案中心无内设职能科室。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计97.24万元，支出总计97.24万元。收支较上年决算数增加97.24万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。
2．收入情况。2022年度收入合计97.24万元，较上年决算数增加97.24万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。其中：财政拨款收入97.24万元，占100.0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2022年度支出合计97.24万元，较上年决算增加97.24万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。其中：基本支出85.76万元，占88.2％；项目支出11.48万元，占11.8％。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，本年度新纳入部门预决算范畴单位，无上年决算数。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计97.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加97.24万元，增长100.0％。主要原因根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入97.24万元，较上年决算数增加97.24万元，增长100.0％。主要原因是主要原因根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。较年初预算数增加34.95万元，增长56.1％。主要原因是信息化系统建设及运维专项等预算不足追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出97.24万元，较上年决算数增加97.24万元，增长100.0％。主要原因根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。较年初预算数增加34.95万元，增长56.1％。主要原因是信息化系统建设及运维专项等预算不足追加预算。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，本年度新纳入部门预决算范畴单位，无上年决算数。
4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出90.68万元，占93.3％，较年初预算数增加34.78万元，增长62.2％，主要原因是信息化系统建设及运维专项等预算不足追加预算。
（2）卫生健康支出3.34万元，占3.4％，较年初预算数增加0.16万元，增长5．0％，主要原因是人员增加。
（3）住房保障支出3.21万元，占3.3％，较年初预算数无变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.76万元。其中：人员经费78.89万元，较上年决算数增加78.89万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费6.87万元，较上年决算数增加6.87万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨水费、电费、电话费、差旅费、培训费、公务用车运行费、劳务费、其他交通费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度无因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，新纳入部门预决算范畴单位无上年决算数。本年度培训费支出0.00万元，新纳入部门预决算范畴单位，无上年决算数。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金11.48万元，从评价情况来看，较好的完成了全年目标任务。
（二）绩效自评结果
1．绩效目标自评表
2022年二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
信息化系统建设及运维专项 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息档案中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局 |
联系人 |
王锋 |
联系
电话 |
48280412 |
|
资金情况 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
0 |
11.48 |
11.48 |
100 |
10.00 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
人力社保信息化设施设备为群众提供高效、便捷、自助的服务，由于使用频率高，相应设施设备老化快，信息技术更新迭代频率高，网络安全形势不断变化，如不进行维保，会影响人力社保服务正常业务办理。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记关于探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”的指示要求，按照党中央、国务院、市委市政府、市人力社保局关于深化“放管服”改革、推进审批服务便民化、优化发展环境、加强行风建设、网络安全管理等工作安排，充分发挥信息化创新驱动作用，引领人社业务服务标准化、规范化、智能化建设，全面促进信息技术与人社工作深度融合，推动经办服务跨越式提升、业务流程根本性变革、人社事业高质量发展。购买软件、硬件设施以及相应的升级维保、网络安全保障服务，全力保障网络及业务系统的正常运行。围绕民生服务开展政务数据汇聚、共享、开放、应用全过程的数据保密、风险评估、安全审查、应急处置等工作，提升数据及网络安全保障能力，切实提高民生服务的效率和质量，增强人民的获得感和幸福感。 |
严格落实习近平总书记关于探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”的指示要求，全区共18个社保卡服务网点均实现了第三代社保卡的发行。已实施网络改造、网络安全防护，“智慧人社”平台终端的按时部署上线，政府采购率达100％，当年建设任务完成率达100％，全力保障了网络及业务系统的正常运行，政务数据汇聚、共享、开放、应用全过程的数据保密、风险评估、安全审查、应急处置等保障能力得到全面提升。人社系统行风建设得以全面加强，为服务对象提供主动靠前服务，服务参保群众260000人／次，系统全年正常使用，实现让群众“最多跑一次路”，群众满意度达98％以上。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初
指标 |
用户数量 |
260000 |
人次 |
≥ |
15 |
否 |
260000 |
15 |
|
2 |
年初
指标 |
政府采购率 |
100 |
％ |
＝ |
15 |
否 |
100 |
15 |
|
3 |
年初
指标 |
当年建设任务完成率 |
98 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
98 |
20 |
|
4 |
年初
指标 |
系统正常使用年限 |
1 |
年 |
≥ |
30 |
否 |
1 |
30 |
|
5 |
年初
指标 |
用户满意度 |
98 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 |
2． 绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3． 关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黎 嘉 023-48279462
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