一、部门基本情况
（一）职能职责
1、起草全区畜牧业、饲料饲草业等草畜禽种业发展政策、规划并组织实施和调度分析。承担饲料及其添加剂、兽药的日常管理，承担生鲜乳生产收购环节质量安全监督日常工作。指导畜牧业结构调整、畜禽良种推广应用、标准化生产、规模饲养、畜禽粪污资源化利用，提供畜牧业技术推广与服务。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。参与畜禽品种及配套管理，协助开展承担审定、登记、鉴定工作。
2、具体负责家畜家禽和人工饲养的其他陆生动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，兽医、兽药相关工作。
3、负责拟定重大动物疫病防控技术方案并指导实施。开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。
4、起草全区渔业发展政策、规划。指导渔业产业结构、布局调整和标准化生产，拟订渔业地方有关标准和技术规范，提供渔业技术推广和技术服务、渔业统计和信息服务。保护和合理开发利用渔业资源，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。承担开展渔政监督管理和水产品、渔用饲料、渔用药物质量监督检验测试工作。指导渔业安全生产。在资质范围内参与渔业资源养护和渔业水质监测。
5、具体承办畜牧、渔业行业有关许可事务性工作。
6、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无内设机构。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计152.1万元，支出总计152.1万元。收支较上年决算数增加152.1万元,增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
2.收入情况。2022年度收入合计152.1万元，较上年决算数增加152.1万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。其中：财政拨款收入152.1万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计152.1万元，较上年决算增加152.1万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。其中：基本支出137.68万元，占90.5%；项目支出14.42万元，占9.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计152.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加152.1万元，增长100.0%。主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入152.1万元，较上年决算数增加152.1万元，增长100.0%。主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。较年初预算数增加3.78万元，增长2.5%。主要原因是项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出152.1万元，较上年决算数增加152.1万元，增长100.0%。主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。较年初预算数增加3.78万元，增长2.5%。主要原因是项目支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出31.51万元，占20.7%，较年初预算数增加21.76万元，增长223.2%，主要原因是主要原因是保险、公积金基数调整及人员变动。
（2）卫生健康支出6.06万元，占4.0%，较年初预算数减少0.2万元，下降3.2%，主要原因是人员变动。
（3）农林水支出109.67万元，占72.1%，较年初预算数减少17.77万元，下降13.9%，主要原因是项目支出减少。
（4）住房保障支出4.87万元，占3.2%，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.68万元。其中：人员经费119.51万元，较上年决算数增加119.51万元，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。公用经费18.17万元，较上年决算数增加18.17万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。公用经费用途主要包括机关水、电、气、日常办公费、印刷费、办公费、等日常公用开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.25万元，与年初预算数一致，主要原因是严格执行预算。较上年支出数增加6.25万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位无因公出国（境）费用，公务车购置费支出。
公务车运行维护费6万元，主要用于公务车辆维修、加油、保险等费用支出。与年初预算数一致，主要原因是严格执行预算。较上年支出数增加6万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
公务接待费0.25万元，主要用于接待上级部门检查用餐。费用支出与年初预算一致，主要原因是严格执行预算，控制接待标准。较上年支出数增加0.25万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.28万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金14.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
2022年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金 |
实施单位 |
万盛经开区畜牧水产站 |
自评总分 |
93.7 |
|
主管部门 |
万盛经开区农林局 |
联系人 |
刘正伟 |
联系
电话 |
48288361 |
|
资金情况(万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
320000 |
320000 |
119950 |
37 |
10 |
3.7 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
按照《关于促进生猪产业持续健康发展政策举措的通知》（渝农发〔2021〕101号）文件，2022年生猪调出大县资金重点用于良种能繁母猪和种公猪更新、规模场建设和临时流动资金贷款贴息、猪肉屠宰和加工企业经营性贷款给予贴息补助和加工奖补等环节稳定生猪生产（贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%）。结合我区实际，主要用于：一是对符合条件的生猪养殖场引进良种能繁母猪和种公猪补助1000元/头；二是规模场建设和临时流动资金贷款、猪肉屠宰和加工企业经营性贷款贴息，贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%。 |
|
已完成年初目标，部分资金待拨付 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
数量指标 |
能繁母猪稳定率 |
90 |
% |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
2 |
数量指标 |
猪肉产量稳定率 |
95 |
% |
≥ |
20 |
否 |
95 |
20 |
|
3 |
数量指标 |
对符合条件的生猪养殖场引进良种能繁母猪和种公猪补助 |
1000 |
元/头 |
≤ |
20 |
否 |
1000 |
20 |
|
4 |
效益指标 |
贴息率不高于同期贷款市场报价利率 |
优 |
|
定性 |
10 |
否 |
1 |
10 |
|
5 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
% |
≥ |
20 |
否 |
95 |
20 |
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位绩效自评均已完成相关绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
区财政局未委托第三方对我单位项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
彭 鹏 023-48288361
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