一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责扶贫开发项目库建设，负责扶贫资金、项目的申报、审查和管理，负责扶贫信贷资金项目管理。
2.负责扶贫开发基础设施建设项目和产业发展项目实地踏勘、实地检查验收。
3.负责扶贫车间申报、建设和实地检查验收；负责扶贫致富带头人申报、实地核实、认定、审核和实地验收。
4.负责扶贫产品申报、实地核实、认定和审核。
5.负责对扶贫开发情况进行统计、动态监测和绩效考评。
6.负责扶贫培训及雨露计划。
7.负责农村扶贫对象动态管理和信息系统管理工作，负责全区扶贫开发数据分析。
8.负责组织、协调本区以党政机关为主体的集团扶贫工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无内设机构。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,026.7万元，支出总计3,026.7万元。收支较上年决算数增加3,026.7万元,增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
2.收入情况。2022年度收入合计3,026.7万元，较上年决算数增加3,026.7万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。其中：财政拨款收入3,026.7万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计3,026.7万元，较上年决算增加3,026.7万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。其中：基本支出73.27万元，占2.4%；项目支出2,953.42万元，占97.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,026.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,026.7万元，增长100.0%。主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,026.7万元，较上年决算数增加3,026.7万元，增长100.0%。主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。较年初预算数减少174.12万元，下降5.4%。主要原因是项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,026.7万元，较上年决算数增加3,026.7万元，增长100.0%。主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。较年初预算数减少174.12万元，下降5.4%。主要原因是项目支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出9.81万元，占0.3%，较年初预算数增加3.77万元，增长62.4%，主要原因是保险、公积金基数调整。
（2）卫生健康支出3.03万元，占0.1%，与年初预算数一致。
（3）农林水支出3,010.83万元，占99.5%，较年初预算数减少177.90万元，下降5.6%，主要原因是项目支出减少。
（4）住房保障支出3.02万元，占0.1%，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.27万元。其中：人员经费62.25万元，较上年决算数增加62.25万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。公用经费11.02万元，较上年决算数增加11.02万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。公用经费用途主要包括机关水、电、气、日常办公费、印刷费、办公费、等日常公用开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.15万元，与年初预算数一致，主要原因是严格执行预算。较上年支出数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位无因公出国（境）费用，公务车购置费，公务车运行维护费支出。
公务接待费0.15万元，主要用于接待上级部门检查用餐。费用支出与年初预算一致，主要原因是严格执行预算，控制接待标准。较上年支出数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、农业技术推广站等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金2953.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
渝快助农贷风险保证金 |
实施单位 |
万盛经开区扶贫开发服务中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
万盛经开区农林局 |
联系人 |
罗婷 |
联系
电话 |
48288361 |
|
资金情况(万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
0 |
500000 |
500000 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
安排风险保证金，启动我区渝快助农贷工作 |
已完成目标 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
数量指标 |
可贷数量 |
1000 |
户 |
＝ |
20 |
是 |
1000 |
20 |
|
2 |
数量指标 |
受益人数 |
10000 |
人 |
≥ |
20 |
是 |
10000 |
20 |
|
3 |
数量指标 |
用于产业发展率 |
98 |
% |
≥ |
20 |
是 |
98 |
20 |
|
4 |
效益指标 |
应贷尽贷率 |
100 |
% |
＝ |
20 |
是 |
100 |
20 |
|
5 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
98 |
% |
≥ |
10 |
是 |
98 |
10 |
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位绩效自评均已完成相关绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
财政局委托第三方机构对我单位2021年财政衔接乡村振兴补助资金项目开展了重点绩效评价，得分为95分，评价等级为“优”。
（1）项目基本情况
在广大农村，自脱贫攻坚取得胜利之后，乡村振兴便成为了下一阶段工作目标。为了巩固和拓展已取得的脱贫攻坚成果，防止返贫现象发生，确保脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，国家设立了财政衔接推进乡村振兴补助的专项资金，并对衔接资金使用的监管责任、监管制度、监管机制等作了明确的规定。
（2）发现的主要问题：
资金管理方面：一是项目资金需要量预测不够准确，存在大量项目结余资金二次分配现象；二是部分项目未按合同约定预留质保金，部分项目未按合同约定支付资金，增加了履约风险；三是部分项目资金核算缺乏统一性，增加了资金监管成本。
项目管理方面：一是部分项目入库程序不规范；二是部分项目未建立档案，或者虽建立档案但不完整。
（3）相关建议：
一是项目实施单位在项目申报前期应当进行充分的调查研究，合理测算资金需求，预算支出要细化到项目具体事项,有足够的测算依据，提高项目投资计划金额的可靠性。主管部门在进行资金分配时,要对项目实施单位上报的项目投资计划加强审核，确保衔接资金使用效率和效果；二是对于产业项目，除了严格执行村级申报、镇级审核、区级审定的入库程序外，可以考虑引入第三方专业机构对项目的可行性作出更加科学的判断，以确保入库项目的质量,从而从根本上提高衔接资金的使用效果；三是适当增加衔接资金用于产业项目的比例，提高巩固脱贫攻坚成果的可持续性；四是对于建成验收后持续运行时间超过1年的项目，应制定完善的后续运行监管制度，明确监管主体、监管方式、监管内容和监管责任，确保按项目实施内容有效运行，减少闲置、浪费；五是对于项目资金特别是年末资金的支付，审批人员应严格审核程序。有关部门应制定项目年末资金支付的规范流程，避免产生不必要的履约风险；六是对于衔接资金项目的核算，应制定统一规范的核算办法并督促严格遵照执行，避免一个项目多头核算，确保资金使用信息的完整性和明晰性，从而降低监管成本。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
彭 鹏 023-48288361
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