[ 索引号 ]	11500110588903728C/2019-02530	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛经济技术开发区
[ 成文日期 ]	2019-07-08	[ 发布日期 ]	2019-07-08

万盛经开区文广新局2019年部门预算情况

日期：2019-07-08

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日期：2019-07-08

一、单位基本情况

（一）职能职责。本部门贯彻执行文化艺术、广播电影电视、文物、新闻出版法律、法规、规章和方针政策，研究拟定全区文化艺术、广播电影电视、文物、新闻出版事业发展规划、政策和规范性文件，开展全区重大文化活动，指导全区文化艺术、文物、广播电视和新闻出版等行业宣传、教育、培训工作。管理全区文化市场，以及文化交流等。

（二）单位构成。重庆市万盛经济技术开发区文化广电新闻出版局为经开区管委会组成部门，内设4个职能科室：办公室、文化科、广播电视科、市场科（挂新闻出版科牌子）；二级单位：重庆市万盛经济技术开发区文化馆、重庆市万盛经济技术开发区图书馆、重庆市万盛经济技术开发区博物馆、重庆市万盛经济技术开发区文物管理所、重庆市万盛经济技术开发区文化市场行政执法大队。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1187.1万元，一般公共预算财政拨款支出1187.1万元，比2018年增加447.15万元。其中：基本支出789.3万元，比2018年增加49.35万元，主要原因是在职人员工资、社保等工资福利支出比2018年有所增加，主要用于保障局机关及所属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出397.8万元，比2018年增加397.8万元，主要原因是用于文化馆、图书馆、美术馆等免费开放、地方公共文化服务体系建设、群众系列活动等重点工作。

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算33.62万元，比2018年减少16.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费13.62万元，比2018年减少16.84万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费20万元，与2018年一致；公务用车购置费0万元，与2018年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费167.25万元，比上年减少37.29万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一减少及厉行节约，办公费、电费、公务接待费均比2018年有所减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额103.65万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出中有“2019年三节活动专项”、“2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖补）专项”、“全区文化活动服务购买”、“万盛影剧院运行”、“临聘人员”5个项目进行了绩效目标申报，纳入了绩效目标管理，涉及资金一般公共预算当年财政拨款共397.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

联系人：傅铭琪，电话：023－48261537

文件下载：

万盛经开区文广新局2019年部门预算和“三公”经费预算情况表．xlsx.xlsx

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