重庆市万盛经济技术开发区图书馆
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于图书资料的路线、方针、政策和法律、法规，向人民群众进行社会主义和爱国主义教育。
2．根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业发展的需要，积极采集和收藏各种书刊资料，成为具有地方特点的图书情报资料中心。
3．通过馆内流通阅览、馆际互借、邮寄借书、书目参考、咨询解答等各种形式和服务手段为读者服务，成为本地区图书馆服务工作的中心。
4．积极开展书目、索引工作，编印出版本地区馆藏图书资料目录、索引，以及与本地区重点科研、生产项目有关的书目资料，成为本地区图书情报资源中心。
5．开展农家书屋建设与培训、文化资源信息共享工程培训及古籍普查，实施公共图书馆免费开放。
6．开展全民阅读和文化信息资源共享，组织开展读者读书指导活动，宣传推荐好书新书，倡导读书风尚，丰富公众的文化和精神生活。
7．积极开展业务辅导，指导乡镇、街道图书室建设，建立城乡基层图书网络。
8．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
图书馆无内设科室。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2021年度收入总计228.45万元，支出总计228.45万元。收支较上年决算数减少16.65万元、下降6.8％，主要原因是图书馆4月份调离一名职工，工资总额及社会保障和就业支出减少。
2．收入情况。2021年度收入合计228.45万元，较上年决算数减少16.65万元，下降6.8％，主要原因是图书馆4月份调离一名职工，工资总额及社会保障和就业支出减少。其中：财政拨款收入228.45万元，占100.0％。
3．支出情况。2021年度支出合计228.45万元，较上年决算数减少16.65万元，下降6.8％，主要原因是图书馆4月份调离一名职工，工资总额及社会保障和就业支出减少。其中：基本支出86.35万元，占37.8％；项目支出142.1万元，占62.2％。
4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计228.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16.65万元，下降6.8％。主要原因是图书馆4月份调离一名职工，工资总额及社会保障和就业支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入228.45万元，较上年决算数减少16.65万元，下降6.8％。主要原因是图书馆4月份调离一名职工，工资总额及社会保障和就业支出减少。较年初预算数减少18.65万元，下降7.5％。主要原因是图书馆4月份调离一名职工，工资总额、社会保障和就业支出减少及工资政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出228.45万元，较上年决算数减少16.65万元，下降6.8％。主要原因是图书馆4月份调离一名职工，工资总额及社会保障和就业支出减少。较年初预算数减少39.75万元，下降14.8％。主要原因是图书馆4月份调离一名职工，工资总额及社会保障和就业支出减少。
3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出206.3万元，占90.3％，较年初预算数减少33.75万元，下降14.1％，主要原因是人员调整及工资政策调整。
（2）社会保障与就业支出10.74万元，占4.7％，较年初预算数减少6万元，下降35.8％，主要原因是人员调整。
（3）卫生健康支出6.04万元，占2.6％，与年初预算数持平。
（4）住房保障支出5.37万元，占2.4％，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出86.35万元。其中：人员经费59.34万元，较上年决算数减少46.84万元，下降44.1％，主要原因是人员调整、费用调标以及人员职级调整及工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费27.01万元，较上年决算数增加1.99万元，增长8.0％，主要原因是费用调标。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计4.4万元，较年初预算数减少2.6万元，下降37.1％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.2万元，增长4.8％，主要原因是公车运行维护成本上升。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％。较上年支出数增加0万元，增长0.0％。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％。较上年支出数增加0万元，增长0.0％。
公务车运行维护费4.28万元，主要用于市内因公出行、分馆业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降28.7％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.6万元，增长16.3％，主要原因是公车运行维护成本上升。
公务接待费0.12万元，主要用于接待今年开展的全民阅读活动产生了接待费。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降88％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.41万元，下降77.4％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.14万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.0％，主要原因是购置会议用品。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100％，主要原因是未产生培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金70万元。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
图书馆免开运维专项—图书馆免开运维专项 |
实施单位 |
图书馆 |
自评总分 |
99.98 |
|
主管部门 |
文旅局 |
联系人 |
金韵欢 |
联系
电话 |
15213252134 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
20 |
|
20 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
为公众提供冬暖夏凉的、干净的阅读场所。 |
|
接待读者大于等于185811人，每周开放时间71.5小时，全年365天开放，冬暖夏凉，环境干净卫生，读者满意100％，消防水电及时到位，安全率100％，每年所需水电费10万元，在数量接待读者方面未达到目标，因为2021年作为特殊的一年，新冠疫情的影响，我馆执行限流服务，及每天的每个时刻限制馆内的进馆人次，因此减少了进馆人次 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
接待读者 |
20 |
万人 |
≥ |
20 |
否 |
18.6 |
19.8 |
|
2 |
年初指标 |
图书馆冬暖夏凉，阅读环境舒适 |
100 |
％ |
＝ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
3 |
年初指标 |
读者持续享受免开提供的水电 |
100 |
％ |
＝ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
4 |
年初指标 |
提供舒适阅读环境，提升市民幸福指数 |
100 |
％ |
＝ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
5 |
年初指标 |
常年开馆，常年持之以恒的提供水电 |
100 |
％ |
＝ |
15 |
否 |
100 |
15 |
|
6 |
年初指标 |
群众满意率 |
95 |
％ |
≥ |
15 |
否 |
95 |
15 |
2．绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明。
我单位完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48271757
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