重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2025年部门预算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在管委会领导下，草拟管委会年度或阶段工作安排意见，提交管委会主任办公会审定，并协助组织实施。
2.负责向管委会提供反映管委会工作以及万盛经开区经济、社会发展中的重要情况，为管委会领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。
3.负责协助管委会研究分析安全生产与自然灾害等形势,并提出针对性措施；协助管委会处理安全生产和自然灾害防治等有关工作。
4.协助管委会领导组织起草或审核、管理以管委会、管委会办公室名义制发的文件。
5.负责管委会会议的筹办工作，协助管委会领导组织实施会议决定事项。
6.负责组织、协调管委会组织的重大活动。
7.研究管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会请示报告的事项，提出审核处理意见，报管委会领导审批；协助管委会领导处理镇人民政府和街道办事处、管委会各部门向管委会反映的重要问题。
8.督促检查管委会管理的镇人民政府和街道办事处、管委会各部门对国务院、市政府和管委会文件、会议决定事项及管委会领导批示的落实情况，及时向市政府及管委会领导报告；督办落实上级提出的建议和提案。
9.负责管委会重大行政决策等有关法律事务工作。
10.负责组织办理管委会政务值班和公开电话、公开信箱工作，及时向管委会相关领导报告重要情况。
11.组织、指导、督促管委会信息公开等政府信息公开工作。
12.负责万盛经开区外事工作的统筹、规划、协调和管理。
13.负责金融管理、金融服务相关工作。
14.负责统筹全区的政务审批服务，“互联网+政务服务”建设相关工作。
15.负责管委会电子政务管理，政府系统信息化建设等工作。
16.负责管委会数字化城市运行和治理中心建设等工作。
17.完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）部门构成。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室内设13个职能科室：综合文秘科、文秘一科、文秘二科、文秘三科、文秘四科、文秘五科、文秘六科、调研信息科、政务督查科、政策法规科、公文科、金融科、行政科。
下属事业单位3个：重庆市万盛经济技术开发区政务服务中心、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心、重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心。
纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室（本级）、重庆市万盛经济技术开发区政府信息公开中心、重庆市万盛经济技术开发区数字化城市运行和治理中心3个单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1567.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1567.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2024年减少385.66万元，主要是一般公共预算财政拨款较2024年减少185.66万元，政府性基金预算财政拨款较2024年减少200万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1567.32万元，其中：一般公共服务支出1150.39万元，社会保障和就业支出254.78万元，卫生健康支出78.04万元，住房保障支出84.11万元。支出预算较2024年减少385.66万元，主要是基本支出预算减少185.66万元，项目支出减少200万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款收入1567.32万元，一般公共预算财政拨款支出1567.32万元，比2024年减少185.66万元，其中：基本支出1501.57万元，比2024年增加33.79万元，主要原因是本单位本年度新设立下属事业单位一个，新调入人员10名，相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出65.75万元，比2024年减少219.45万元，主要原因是专项服务经费项目、临聘人员项目等相应支出减少；项目支出主要用于保障全区政府系统信息化建设、电子政务外网承载业务安全稳定运行及政务办公系统建设等重要工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，比2024年减少200万元。主要原因是专项服务经费项目、万盛经开区电子政务外网网络升级（改造）项目等相应支出减少。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费。2025年财政拨款“三公”经费预算34.4万元，比2024年减少10.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费2.4万元，比2024年减少2.4万元，主要原因是贯彻过紧日子思想，严格压减三公经费支出；公务用车运行维护费32万元，比2024年减少8万元，主要原因是贯彻过紧日子思想，严格压减三公经费支出；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
（二）非财政拨款“三公”经费。2025年非财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年一般公共预算财政拨款运行经费152.87万元，比2024年减少18.13万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2025年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款65.75万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
为提升全区公务用车使用效率，增强全区资源统筹使用效益，机关事务管理中心建立了跨部门公务用车平台和机制，需求单位根据实际需求，报经车管领导小组同意，在不调整公务车资产权属基础上，由跨部门公务用车平台保障相关单位公务出行，相关经费由具体使用单位承担。2024年我部门实际使用车辆10辆（本部门权属车辆6辆、使用跨部门公务车数量4辆），其中，有条件实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2024年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：户小琴 联系方式：023—85276212
附表：重庆市万盛经济技术开发区管理委员会办公室2025年部门预算公开套表
