万盛经开区总工会2019年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
主要职能职责：根据党和国家的基本路线、基本政策和全国工会的工作方针，按照区党工委和市总工会的工作要求，认真搞好工会组织建设及开展“送温暖、送清凉、金秋助学、劳动竞赛、职工之家建设、法律援助”等活动，服务全区职工。
（二）单位构成。
重庆市万盛经开区总工会为经开区党群组成部门，内设3个职能科室、2个直属事业单位（1．重庆市万盛经开区困难职工帮扶中心为重庆市万盛经开区总工会管理的正科级财政全额拨款事业单位；2．重庆市万盛经开区职工俱乐部为重庆市万盛经开区总工会管理的正科级自收自支事业单位）。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入 221.89 万元，一般公共预算财政拨款支出221.89 万元，比2018年增加6.95万元。其中：基本支出214.89万元，比2018年减少0.05万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要原因是：1．一般公共服务支出161.48万元，主要用于总工会机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成总工会特定行政工作任务和事业发展目标。2．社会保障和就业支出33.08万元，主要用于总工会机关、下属事业单位及临聘工作人员养老保险、职业年金等支出。3．医疗卫生支出10.45万元，主要用于总工会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。4．住房保障支出9.89万元，主要用于总工会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
项目支出 7 万元，比2018年增加7万元，主要原因为临聘人员纳入项目管理，主要用于临聘人员工资支出，主要保障工会工作有序开展。
本部门2019年度未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 6.8 万元，比2018年减少 0.1万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2018年持平；公务接待费2.8万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是严格控制公务接待次数，降低接待规模；加强公车车辆管理制度，减少用车运行费用；公务用车运行维护费4万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1．部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算 46.31 万元，比2018年预算减少8.75 万元，降低15.89 ％，主要原因为坚持厉行节约，压缩一般性支出，降低公用经费标准等。主要用于：办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3．绩效目标设置情况。2019年本单位项目为临聘人员支出，无重点项目，因而未实施绩效评价。
4． 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、预算公开联系方式
联系人：王永明 电话：023－48271297
附件：
万盛经开区总工会2019年部门预算情况和“三公”经费预算情况.xlsx
