万盛经开区文广新局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

[ 索引号 ]11500110588903728C/2018-01410 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]万盛经济技术开发区 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2018-04-23 [ 发布日期 ]2018-04-23 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

日期：2018-04-23

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日期：2018-04-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行文化艺术、广播电影电视、文物、新闻出版法律、法规、规章和方针政策，研究拟定经开区文化艺术、广播电影电视、文物、新闻出版事业发展规划、政策和规范性文件，开展经开区重大文化活动，指导经开区文化艺术、文物、广播电视和新闻出版等行业宣传、教育、培训工作。

（二）单位构成。重庆市万盛经济技术开发区文化广电新闻出版局为经开区管委会组成部门，内设4个职能科室：办公室、文化科、广播电视科、市场科（挂新闻出版科牌子）；二级单位：重庆市万盛经济技术开发区文化馆、重庆市万盛经济技术开发区图书馆、重庆市万盛经济技术开发区博物馆、重庆市万盛经济技术开发区文物管理所、重庆市万盛经济技术开发区文化市场行政执法大队，其中文化馆、图书馆、博物馆是独立核算的事业单位，文物管理所、文化市场行政执法大队与局机关合署办公。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入739.95万元，一般公共预算财政拨款支出739.95万元，比2017年减少1125.63万元。其中：基本支出739.95万元，比2017年增加13.37万元，主要是在职及退休人员工资、行政公用经费比2017年有所增加，主要用于保障局机关及所属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出比2017年或减少1139万元，主要原因是项目经费未纳入年初预算。

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算50.46万元，比2017年减少3.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年比无变化；公务接待费30.46万元，比2017年增加2.46　万元，主要原因是2018年新增事业单位博物馆，接待工作比2017年有所增加；公务用车运行维护费20万元，比2017年减少5.5万元，主要原因是加强公车管理，严格执行公车管理及车改相关要求；公务用车购置费0万元，与2017年比无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。文广新局及所属事业单位等6家（含参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算204.54万元，比2017年预算增加74.59万元，增长36％。主要是由于2018年人均公用经费比2017年有所增加，主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额270万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240万元。

3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款515万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	739.95	文化体育与传媒支出	576.96
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	78.05
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	40.48
事业收入		住房保障支出	44.46
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	739.95	本年支出合计	739.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	739.95	支出总计	739.95

附件3

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
	合计	739.95		739.95
207	文化体育与传媒支出	576.96		576.96
20701	文化	549.52		549.52
2070101	行政运行	185.34		185.34
2070104	图书馆	145.64		145.64
2070109	群众文化	191.39		191.39
2070199	其他文化支出	27.15		27.15
20702	文物	27.44		27.44
2070205	博物馆	27.44		27.44
208	社会保障和就业支出	78.05		78.05
20805	行政事业单位离退休	78.05		78.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.08		17.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55		43.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42		17.42
210	医疗卫生与计划生育支出	40.48		40.48
21011	行政事业单位医疗	40.48		40.48
2101101	行政单位医疗	15.62		15.62
2101102	事业单位医疗	24.86		24.86
221	住房保障支出	44.46		44.46
22102	住房改革支出	44.46		44.46
2210201	住房公积金	44.46		44.46

附件4

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	739.95	739.95
207	文化体育与传媒支出	576.96	576.96
20701	文化	549.52	549.52
2070101	行政运行	185.34	185.34
2070104	图书馆	145.64	145.64
2070109	群众文化	191.39	191.39
2070199	其他文化支出	27.15	27.15
20702	文物	27.44	27.44
2070205	博物馆	27.44	27.44
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05
20805	行政事业单位离退休	78.05	78.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.08	17.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42
210	医疗卫生与计划生育支出	40.48	40.48
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86
221	住房保障支出	44.46	44.46
22102	住房改革支出	44.46	44.46
2210201	住房公积金	44.46	44.46

附件5

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	739.95	一、本年支出	739.95	739.95
一般公共预算拨款	739.95	文化体育与传媒支出	576.96	576.96
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	78.05	78.05
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	40.48	40.48
		住房保障支出	44.46	44.46
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	739.95	支出总计	739.95	739.95

附件6

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	739.95	739.95
207	文化体育与传媒支出	576.96	576.96
20701	文化	549.52	549.52
2070101	行政运行	185.34	185.34
2070104	图书馆	145.64	145.64
2070109	群众文化	191.39	191.39
2070199	其他文化支出	27.15	27.15
20702	文物	27.44	27.44
2070205	博物馆	27.44	27.44
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05
20805	行政事业单位离退休	78.05	78.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.08	17.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42
210	医疗卫生与计划生育支出	40.48	40.48
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86
221	住房保障支出	44.46	44.46
22102	住房改革支出	44.46	44.46
2210201	住房公积金	44.46	44.46

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	739.95	535.41	204.54
301	工资福利支出	517.73	517.73
30101	基本工资	212.42	212.42
30103	奖金	5.92	5.92
30107	绩效工资	18.89	18.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.54	43.54
30109	职业年金缴费	17.42	17.42
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07
30112	其他社会保障缴费	44.06	44.06
30113	住房公积金	44.46	44.46
30199	其他工资福利支出	103.95	103.95
302	商品和服务支出	204.54		204.54
30201	办公费	23.57		23.57
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	物业管理费	6.30		6.30
30213	差旅费	49.80		49.80
30215	会议费	0.57		0.57
30216	培训费	5.47		5.47
30217	公务接待费	28.46		28.46
30228	工会经费	4.63		4.63
30229	福利费	3.42		3.42
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	25.95		25.95
303	对个人和家庭的补助	17.68	17.68
30301	离休费	17.08	17.08
30305	生活补助	0.60	0.60

附件8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
50.46		20		20	30.46

附件9

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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