共青团万盛经开区委2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
语音播报
进入播报模式
退出播报模式
一、单位基本情况
（一）职能职责
中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会主要职能职责为：领导经开区共青团工作，领导、指导经开区少先队工作；参与经开区青少年事业发展规划的论证、制定和实施，参与加强青少年活动阵地建设和管理；参与社会治理，发挥维护社会和谐稳定的作用；维护青少年合法权益，保护未成年人健康成长；负责经开区团的组织建设，协助党组织选拔、管理和培训团的干部；负责指导并组织经开区青少年的思想理论教育，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作和思想教育理论，提出相应对策，开展各种活动。
（二）单位构成
中国共产主义青年团重庆市万盛经济技术开发区委员会为经开区党工委、管委会领导下的人民团体。下设3个职能科室，分别为：办公室、青年工作部、学少部，编制5名；下属事业单位1个，为重庆市万盛经济技术开发区青少年活动中心，编制2名。2017年末，单位在编职工人数为4人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入92.69万元，一般公共预算财政拨款支出92.69万元，比2017年减少128.64万元。其中：基本支出92.69万元，比2017年增加8.61万元，主要原因是我委今年增加了在职工作人员1名，主要用于保障5在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少137.25万元，主要原因是西部计划西部计划志愿者社保费、城乡社区市民学校建设等项目费用未纳入年初预算。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算5.19万元，比2017年减少2.3万元。其中：公务接待费1.19万元，与2017年无变化；公务用车运行维护费4万元，比2017年减少2.3万元。
四、其他重要事项的情况说明
1．部门运行经费（即公用经费）。团区委的机关运行经费财政拨款预算25.39万元，比2017年预算增加5.59万元，增长 28.2％。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、培训费等其他商品和服务支出。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2
部门收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 92.69 | 一般公共服务支出 | 75.63 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | |
事业收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.50 | |
事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 5.56 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 92.69 | 本年支出合计 | 92.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 92.69 | 支出总计 | 92.69 |
附件3
部门收入总表
单位：万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 92.69 | 92.69 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 75.63 | 75.63 | |||
20129 | 群众团体事务 | 75.63 | 75.63 | |||
2012901 | 行政运行 | 47.46 | 47.46 | |||
2012950 | 事业运行 | 28.17 | 28.17 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.72 | 5.72 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.29 | 2.29 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.50 | 3.50 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.56 | 5.56 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.56 | 5.56 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 | |||
附件4
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 92.69 | 92.69 | ||
20129 | 群众团体事务 | 75.63 | 75.63 | |
2012901 | 行政运行 | 47.46 | 47.46 | |
2012950 | 事业运行 | 28.17 | 28.17 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.72 | 5.72 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.29 | 2.29 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.56 | 5.56 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 |
附件5
财政拨款收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 92.69 | 一、本年支出 | 92.69 | 92.69 | ||
一般公共预算拨款 | 92.69 | 一般公共服务支出 | 75.63 | 75.63 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
二、上年结转 | 住房保障支出 | 5.56 | 5.56 | |||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 92.69 | 支出总计 | 92.69 | 92.69 | ||
附件6
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 92.69 | 92.69 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 75.63 | 75.63 | |
20129 | 群众团体事务 | 75.63 | 75.63 | |
2012901 | 行政运行 | 47.46 | 47.46 | |
2012950 | 事业运行 | 28.17 | 28.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.72 | 5.72 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.29 | 2.29 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.50 | 3.50 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.97 | 1.97 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | |
221 | 住房保障支出 | 5.56 | 5.56 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.56 | 5.56 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 | |
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 92.69 | 92.69 | ||
301 | 工资福利支出 | 67.30 | 67.30 | |
30101 | 基本工资 | 28.59 | 28.59 | |
30103 | 奖金 | 1.20 | 1.20 | |
30107 | 绩效工资 | 2.54 | 2.54 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.72 | 5.72 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.29 | 2.29 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.50 | 3.50 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 2.04 | |
30113 | 住房公积金 | 5.56 | 5.56 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.87 | 15.87 | |
302 | 商品和服务支出 | 25.39 | 25.39 | |
30201 | 办公费 | 5.11 | 5.11 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 8.45 | 8.45 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 0.97 | 0.97 | |
30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | |
30224 | 专用材料费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.46 | 1.46 | |
30229 | 福利费 | 0.40 | 0.40 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
附件8
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
5.19 | 4.00 | 4.00 | 1.19 | ||
附件9
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
