万盛经开区体育局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.编制全区体育事业发展规划和工作计划，并组织实施。
2.制订全区开展群众体育活动的规划，指导城乡开展群众体育活动。
3.制订全区业余体育训练工作发展规划，统筹全区业余训练项目布局，抓好全市各级业余体校办学水平评估，开展体育科学研究，培养、输送优秀体育人才。
4.组织举办全区的体育竞赛，承办市及市级以上的重大体育赛事，审批在本区域内举行的大型体育赛事。
5.拟订区属体育场馆发展规划，管理体育场馆。
6.指导区体育总会及各单项体育协会工作。
（二）单位构成
1.行政单位1个
体育局：行政在职人数6人（其中：行政5人，机关工勤1人），行政退休人员2人。
2.下属事业单位2个
青少年体育运动学校：事业在职人数10人，事业退休人数3人。
体育场馆管理中心：事业在职人数3人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入362.93万元，一般公共预算财政拨款支出362.93万元，比2017年1337.17万元减少974.24万元。其中：基本支出362.93万元，比2017年354.17万元增加8.76万元，主要原因是在职人员工资福利、住房公积金及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出比2017年减少1023万元，主要原因是上级转移支付资金及大型体育场馆免费低收费配套资金、重大体育产业前期工作经费补助、老年体协专项、“三节”活动专项经费等项目资金未纳入年初预算安排。
2018年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，比2017年减少475万元，主要原因是减少彩票发行销售机构业务费安排的支出15万元，减少彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出460万元。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算15万元，比2017年13.5万元增加1.5万元。其中：公务接待费7万元，与2017年相同；公务用车运行维护费8万元，比2017年6.5万元增加1.5万元，主要原因是公务用车预算数为4万元/辆，本单位公务车数量为2辆。
四、其他重要事项的情况说明
1. 部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费106.49万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、国内差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 政府采购情况。2018年政府采购预算总额360万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算150万元。
3. 绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款362.93万元。
附件2
部门收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 362.93 | 文化体育与传媒支出 | 288.81 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 34.30 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.72 | |
事业收入 | 住房保障支出 | 23.10 | |
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 362.93 | 本年支出合计 | 362.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 362.93 | 支出总计 | 362.93 |
附件3
部门收入总表
单位：万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 362.93 | 362.93 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 288.81 | 288.81 | |||
20703 | 体育 | 288.81 | 288.81 | |||
2070301 | 行政运行 | 94.52 | 94.52 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 194.29 | 194.29 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.30 | 34.30 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.30 | 34.30 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50 | 24.50 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.80 | 9.80 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.72 | 16.72 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.72 | 16.72 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.57 | 5.57 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 | |||
221 | 住房保障支出 | 23.10 | 23.10 | |||
22102 | 住房改革支出 | 23.10 | 23.10 | |||
2210201 | 住房公积金 | 23.10 | 23.10 | |||
附件4
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 362.93 | 362.93 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 288.81 | 288.81 | |
20703 | 体育 | 288.81 | 288.81 | |
2070301 | 行政运行 | 94.52 | 94.52 | |
2070399 | 其他体育支出 | 194.29 | 194.29 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.30 | 34.30 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.30 | 34.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50 | 24.50 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.80 | 9.80 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.72 | 16.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.72 | 16.72 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.57 | 5.57 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 | |
221 | 住房保障支出 | 23.10 | 23.10 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.10 | 23.10 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.10 | 23.10 |
附件5
财政拨款收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 362.93 | 一、本年支出 | 362.93 | 362.93 | ||
一般公共预算拨款 | 362.93 | 文化体育与传媒支出 | 288.81 | 288.81 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 34.30 | 34.30 | |||
国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.72 | 16.72 | |||
住房保障支出 | 23.10 | 23.10 | ||||
二、上年结转 | ||||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 362.93 | 支出总计 | 362.93 | 362.93 | ||
附件6
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 362.93 | 362.93 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 288.81 | 288.81 | |
20703 | 体育 | 288.81 | 288.81 | |
2070301 | 行政运行 | 94.52 | 94.52 | |
2070399 | 其他体育支出 | 194.29 | 194.29 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.30 | 34.30 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.30 | 34.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50 | 24.50 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.80 | 9.80 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.72 | 16.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.72 | 16.72 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.57 | 5.57 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.14 | 11.14 | |
221 | 住房保障支出 | 23.10 | 23.10 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.10 | 23.10 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.10 | 23.10 | |
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 362.93 | 256.44 | 106.49 | |
301 | 工资福利支出 | 256.44 | 256.44 | |
30101 | 基本工资 | 119.85 | 119.85 | |
30103 | 奖金 | 3.04 | 3.04 | |
30107 | 绩效工资 | 11.00 | 11.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.50 | 24.50 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.80 | 9.80 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.13 | 15.13 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.40 | 7.40 | |
30113 | 住房公积金 | 23.10 | 23.10 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 42.62 | 42.62 | |
302 | 商品和服务支出 | 106.49 | 106.49 | |
30201 | 办公费 | 21.31 | 21.31 | |
30206 | 电费 | 5.62 | 5.62 | |
30211 | 差旅费 | 43.70 | 43.70 | |
30216 | 培训费 | 5.96 | 5.96 | |
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
30228 | 工会经费 | 5.62 | 5.62 | |
30229 | 福利费 | 6.56 | 6.56 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.72 | 2.72 | |
附件8
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
15.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | ||
附件9
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
