万盛经开区煤电化园区管委会2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
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一、单位基本情况
重庆市万盛经开区煤电化园区管委会成立于2012年，为重庆市万盛经开区党工委、管委会的派出机构。内设“五部一中心”，即综合部、招商部、规划发展部、企业运行部、安全生产监督管理部（挂牌环境保护办公室）和 1个下属事业单位（企业服务中心）。
主要职能：园区主要履行规划、建设、招商、服务、管理等五项职责。
1、规划职责：负责研究提出园区发展目标和发展方向，组织编制园区产业发展规划、总体发展规划和控制性详细规划，编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划。
2、建设职责：负责指导园区企业按照园区控规和项目方案设计开展项目建设；监督、指导、协调竞争性项目建设；负责园区内重点产业项目、重点工程建设的跟踪服务；配合协助园区政府性投资项目建设单位重大项目建设有关工作。
3、招商职责：编制园区招商引资项目库，统筹开展园区招商引资工作；牵头落实招商引资优惠政策。
4、服务职责：牵头负责有关新落户企业的行政审批手续全程代办工作；负责园区入驻企业运行服务和要素保障工作；负责相关扶持政策的争取、统筹和落实等工作。
5、管理职责：负责园区内的市政管理工作；负责园区国有资产管理；协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；研究园区产业结构调整、要素保障等领域的政策法规。
2018年度部门主要工作任务及目标：力争实现工业总产值21亿元，固定资产投资10亿元，在地建筑业产值6.32亿元；全年力争签约招商项目5个，协议引资20亿，实现招商引资利用区外资金10亿元；东方希望10万吨/年非光气法聚碳酸酯一期项目建成投产；园区安全环保形势平稳向好。
主要工作举措：
（一）强化协调服务，确保重点项目目标实现
1. 东方希望10万吨/年非光气法聚碳酸酯一期项目2018年建成投产，实现投资2.8亿元；
2. 新中天渝南循环经济一期项目、重庆丹涂涂料有限公司6000吨/年车用漆、1000吨/年树脂生产项目启动建设，实现投资2.5亿元。
3. 重庆双丰化工有限公司精细化工、重庆彩翔纸业有限公司年产20万吨瓦楞纸环保迁建项目力争启动场平工作，实现投资1亿元。神华国能重庆电厂环保迁建项目加快推动建设，实现投资10亿元。
4. 全力协助区交建公司、水建公司、工建公司等单位做好园区重点基础设施和配套设施建设工作，完善产业承载功能。园区企业服务中心、园区污水处理厂、北部片区开闭所土建工程、化工二路、园区生活用水供水工程、恒泰电厂运煤大道改造工程、标准化建设路标路牌工程等项目2018年建成投用，实现投资1580万元。能源路（A、B、C段）、园区一般工业固废处置中心等项目启动建设，力争实现投资1.86亿元。关赶支线铁路力争2019年建成投运，实现投资5.3亿元。
（二）精准抓好企业服务，促进园区企业达产增效
4．抢抓售电侧改革机遇，全力支持园区企业参与售电侧改革，努力发挥和释放园区火电产能，规划建设园区供热管网，实现蒸汽循环利用，建设园区热电中心，努力降低园区工业企业生产成本。
5. 以政府为主导、企业为主体，优化资源配置，促进区域经济合作，推进黔北煤炭利用，充分利用陕煤重庆储运公司和园区骨干企业优势，在煤炭供应、铁路运力以及供电消纳等方面搭建平台，畅通渠道，保障园区生产要素供给。
6. 依托政府平台，坚持转型升级，提质发展，推进传统产业向高端化、智能化、品牌化、绿色化、服务化改造升级。支持恒泰电厂、万盛煤化等园区企业通过技改和创新，优化资源配置，提升企业环保能力、扩大产能。
7. 支持创新发展，推动以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系建设，以与清华大学、天津大学、中国石化联合会、化工设计院等单位建立的合作关系，推动煤化工产业关键共性技术、前沿引领技术在园区的研发和应用，不断延伸产业链条。
（三）围绕产业集群链条，强力推进招商引资
8. 围绕园区已入驻东方希望集团、陕煤集团在煤化工产业方面的优势，以万盛煤化聚碳酸酯项目建设为契机，加强与清华大学、天津大学等科研院所的合作，全力配合万盛煤化公司和陕煤集团开展煤制乙二醇和聚酯产业论证，发展煤制烯烃、芳烃、聚碳酸酯、聚酯、磷酸盐等产业，实现园区产品提档升级。
9. 立足园区优势资源，加快推动园区现有火电企业向热电联产转型，积极引进下游蒸汽利用企业，打造园区煤电循环经济产业集群，促进煤电企业提质增效，载能项目降本减耗。
10. 加强与主城园区之间产业转移对接，优选三环以内、长江沿线树脂、溶剂、工程塑料等高附加值的精细化工企业，配套重庆两车、笔电等支柱产业，发展下游化工材料产业，探索把环保应急产业作为新兴产业发展的重要方向之一。
（四）完善园区配套，提升园区环境
11. 倡导绿色发展理念，以热电联产、固废及中水循环利用为核心，建立绿色低碳循环发展经济体系，推进资源全面节约和循环利用。以渝南循环经济项目为支撑，围绕资源综合利用和再生资源循环利用，发展园区固体废弃物、中水等资源综合利用循环经济产业。
12. 推进传统产业实施清洁生产、低碳节能技术改造，支持恒泰电厂发电机组超低排放改造、万盛煤化锅炉脱硫硝改造。
13. 构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，加快推动园区污水处理厂、一般固废处置中心等环保设施建设，推动园区企业加大环保投入和技术创新，解决园区粉尘、噪音、气体等突出环境问题。
14. 加快园区党群、企业、金融等社会公共服务平台和高清视频监控系统、环保自动化监测系统等信息通信基础设施建设，争取经信局支持开展智能园区建设试点，探索新时期智能园区建设新模式新经验，为入园企业提供精细化服务。
15. 完善园区市政管理机制，探索园区生态环境管理体制，打造和谐、美丽园区。
（五）牢固树立红线意识，坚持不懈抓好安全环保监管工作
16. 督促企业落实安全环保主体责任，坚持推行以企业安全环保技术负责人为主体的安全环保生产责任制。
17. 把属地管理和行业监管有机结合，坚持严管重罚，统筹做好安全环保执法工作和属地监管日常检查工作。
18. 坚持“一企一档、一企一策”对安全环保执法的指导作用，提升园区安全环保执法的针对性和有效性。
19. 坚持按照执法三部曲的方式，加强对园区重大危险源，重点区域以及施工重点环节的执法检查工作，提升园区安全环保监管水平。
（六）全面加强党的建设。
20. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“主题党日”活动，紧紧围绕园区中心工作，创新和优化党支部组织生活方式，为“项目建设、企业服务”提供坚强保障。
21. 继续加大党风廉政和反腐败教育，强化责任落实，深入开展调研，驰而不息纠正“四风”，严格落实中央八项规定精神、严防群众身边的不正之风和腐败现象发生。
22. 主动接受监督，积极配合纪检组开展工作，强化“三重一大”事项的监督落实，严格执行监督执纪工作原则，加强自身建设。
23. 进一步抓好思想意识形态工作。强化意识形态责任制，加强意识形态教育，注重网络意识形态安全，做好网络舆情监管，牢牢掌控网络意识形态主导权。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入308.41万元，一般公共预算财政拨款支出308.41万元，比2017年减少920.53万元。其中：基本支出308.41万元，比2017年增加79.47万元，主要原因是人员工资提标和办公费用增加，主要用于保障园区机关、下属事业单位等机构在职人员工资福利、社会保险缴费及住房公积金，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，主要原因是市级项目年初预算未下达。
煤电化园区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算7万元，比2017年减少8.6万元。其中：公务接待费3万元，比2017年减少6.6万元；公务用车运行维护费4万元，比2017年减少2万元；主要原因是减少园区的各类公务接待支出，严格控制公车使用频率，缩减“三公”经费的支出。
四、其他重要事项的情况说明
部门运行经费（即公用经费）。2018年煤电化园区管委会（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算75.86万元，比2017年预算增加27.22万元，增长56%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、培训费、差旅费等商品和服务支出和其他商品和服务支出。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
308.41 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
公共安全支出 |
||
|
社会保障和就业支出 |
25.86 | ||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.48 | ||
|
资源勘探信息等支出 |
250.86 | ||
|
住房保障支出 |
20.21 | ||
|
本年收入合计 |
308.41 |
本年支出合计 |
308.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
308.41 |
支出总计 |
308.41 |
附件2
部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
合计 |
308.41 |
308.41 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.86 |
25.86 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.86 |
25.86 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.47 |
18.47 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.39 |
7.39 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.48 |
11.48 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.48 |
11.48 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
250.86 |
250.86 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
250.86 |
250.86 |
|||
|
2150501 |
行政运行 |
156.83 |
156.83 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
94.03 |
94.03 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.21 |
20.21 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.21 |
20.21 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.21 |
20.21 |
|||
附件3
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
308.41 |
308.41 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.86 |
25.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.47 |
18.47 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.39 |
7.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.48 |
11.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
250.86 |
250.86 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
156.83 |
156.83 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.21 |
20.21 |
附件4
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
308.41 |
一、本年支出 |
308.41 |
308.41 |
||
|
一般公共预算拨款 |
308.41 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
公共安全支出 |
|||||
|
社会保障和就业支出 |
25.86 |
25.86 |
||||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.48 |
11.48 |
||||
|
资源勘探信息等支出 |
250.86 |
250.86 |
||||
|
二、上年结转 |
国土海洋气象等支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
住房保障支出 |
20.21 |
20.21 |
|||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
308.41 |
支出总计 |
308.41 |
308.41 |
||
附件5
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
308.41 |
308.41 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.86 |
25.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.86 |
25.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.47 |
18.47 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.39 |
7.39 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.48 |
11.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.56 |
6.56 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
250.86 |
250.86 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
250.86 |
250.86 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
156.83 |
156.83 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.21 |
20.21 |
|
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
308.41 |
232.54 |
75.86 | |
|
301 |
工资福利支出 |
232.54 |
232.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.18 |
95.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.95 |
3.95 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.92 |
4.92 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.47 |
18.47 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.39 |
7.39 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.48 |
11.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.99 |
18.99 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.95 |
51.95 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
75.86 |
75.86 | |
|
30201 |
办公费 |
24.01 |
24.01 | |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.94 |
1.94 | |
|
30211 |
差旅费 |
14.00 |
14.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30229 |
福利费 |
1.41 |
1.41 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.00 |
18.00 | |
附件7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
7.00 |
4.00 |
4.00 |
3.00 | ||
