万盛经开区旅游发展委员会2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.负责宣传和贯彻执行国家及市有关旅游、风景名胜区管理的法律、法规、规章和政策；负责查处违反有关旅游区、风景名胜区管理法律法规规章行为；负责全域旅游景区、风景名胜区的规划和管理工作。
2.统筹经开区旅游业的改革发展，拟订经开区旅游业发展战略、规划、政策和措施并组织实施；统筹协调经开区相关产业部门间的旅游合作与融合发展，统筹全域旅游资源规划、开发、整合及利用；负责旅游行政复议和应诉工作；协调解决旅游产业发展的重大问题。
3.统筹培育、引导和扶持经开区旅游产业加快发展，组织构建具有较强竞争力的旅游产业体系；负责旅行社、旅游饭店、全域旅游示范区创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。
4.负责全域旅游资源的调查、评估及保护，并指导和协调旅游资源的开发利用；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、度假旅游、生态旅游发展；协调指导乡村旅游、体育旅游、商业旅游、文化旅游等“旅游＋”融合发展工作。
5.统筹全域旅游重点项目建设，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资；负责对新建旅游项目规划方案准入评审，并对旅游设施建设、旅游区（点）开发利用项目提出审批意见；研究提出旅游重点建设项目优惠政策建议。
6.对经开区旅游业实行行业管理；负责经开区旅游市场秩序和服务质量的监督管理，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法对全域旅游市场进行管理，建立健全旅游市场综合管理和执法机制，查处违反旅游法规的行为，优化旅游环境，维护旅游消费者和经营者合法权益，保证全域旅游市场健康有序的发展；指导经开区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
7.拟订全域旅游市场开发战略并组织实施；参与全国或地区并组织经开区旅游整体形象的对外宣传和重大旅游推广活动；组织协调重大旅游节会活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国（境）内外旅游市场动态信息。
8.负责全域旅游标准化工作。负责全域旅游安全的综合协调和监督管理，制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。
9.协调推进全域旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系和公共服务信息网络体系建设；组织协调旅游公共服务设施建设、改造和管理工作；推动旅游服务的便利化。
10.监测经开区旅游产业经济运行，负责全域旅游统计、分析和信息发布工作；组织旅游业服务质量的检查、交流与评比；受理游客投诉，并督促检查旅游企业对投诉的处理工作。
11.负责旅游区（点）质量等级评定申报工作；负责旅行社、星级饭店的评审工作；协同有关部门开展旅游企业经营资格的审批年检和管理工作。
12.制定经开区旅游行业教育培训规划；贯彻执行旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导、协调旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。
13.依法指导经开区旅游学术活动和行业协会工作；依法指导重庆黑山谷旅游投资有限公司及驻区旅游企业的业务工作。
（二）单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区旅游发展委员会内设6个职能科室：办公室（挂内部审计科牌子）、规划发展科、法规监管科、安全监督科、招商科、宣传科。
重庆市万盛经济技术开发区旅游发展委员会下属事业单位6个：重庆市万盛经济技术开发区风景名胜区管理局、重庆市万盛经济技术开发区旅游行政执法大队、重庆市万盛经济技术开发区旅游宣传营销中心、重庆市万盛经济技术开发区全域旅游数据中心、重庆市万盛经济技术开发区全域旅游质量监督管理所、重庆市万盛经济技术开发区全域旅游应急调度指挥中心。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入737.88万元，一般公共预算财政拨款支出737.88万元，比2017年增加53.22万元。其中：基本支出737.88万元，比2017年增加268.22万元，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及人员工资增加等，主要用于保障旅发委在职人员工资福利及社会保险缴费，部门正常运转的各项商品服务支出。
重庆市万盛经济技术开发区旅游发展委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算40.5万元，与2017年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化；公务接待费28.5万元，比2017年增加8万元；公务用车运行维护费12万元，比2017年减少8万元；公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化。主要原因是行政单位公务用车减少，导致公务用车运行费用减少；因全区大力实施全域旅游战略，导致其他单位到我区学习全域旅游相关工作的事项增加，因此2018年公务接待预算相应增加。
四、其他重要事项的情况说明
重庆市万盛经济技术开发区旅游发展委员会机关及下属6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算203.71万元，比2017年预算增加95.89万元，增长89%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 737.88 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 64.71 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.66 | |
事业收入 | 商业服务业支出 | 960.27 | |
事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 47.46 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 737.88 | 本年支出合计 | 1102.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 364.22 | ||
收入总计 | 1102.10 | 支出总计 | 1102.10 |
部门收入总表
单位：万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 1102.10 | 364.22 | 737.88 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.71 | 64.71 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.71 | 64.71 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.22 | 46.22 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.49 | 18.49 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.66 | 29.66 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.66 | 29.66 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.14 | 17.14 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 610.15 | 14.10 | 596.05 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 610.15 | 14.10 | 596.05 | ||
2160501 | 行政运行 | 366.67 | 366.67 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 243.48 | 14.10 | 229.38 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.46 | 47.46 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | ||||
2210101 | 廉租住房 | 0.00 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 47.46 | 47.46 | |||
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 350.12 | 350.12 | |||
21660 | 旅游发展基金支出 | 350.12 | 350.12 | |||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 350.12 | 350.12 | |||
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1102.10 | 737.88 | 364.22 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.71 | 64.71 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.22 | 46.22 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.49 | 18.49 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.66 | 29.66 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.14 | 17.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 610.15 | 596.05 | 14.10 |
2160501 | 行政运行 | 366.67 | 366.67 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 243.48 | 229.38 | 14.10 |
22102 | 住房改革支出 | 47.46 | 47.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | |
21660 | 旅游发展基金支出 | 350.12 | 0.00 | 350.12 |
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 350.12 | 0.00 | 350.12 |
财政拨款收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 737.88 | 一、本年支出 | 1102.10 | 751.98 | 350.12 | |
一般公共预算拨款 | 737.88 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 64.71 | 64.71 | |||
国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.66 | 29.66 | |||
商业服务业支出 | 960.27 | 610.15 | 350.12 | |||
二、上年结转 | 364.22 | 住房保障支出 | 47.46 | 47.46 | ||
一般公共预算拨款 | 14.10 | |||||
政府性基金预算拨款 | 350.12 | |||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 支出总计 | 1102.10 | 751.98 | 350.12 | ||
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 737.88 | 737.88 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.71 | 64.71 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.71 | 64.71 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.22 | 46.22 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.49 | 18.49 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.66 | 29.66 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.66 | 29.66 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.14 | 17.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
216 | 商业服务业等支出 | 596.05 | 596.05 | |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 596.05 | 596.05 | |
2160501 | 行政运行 | 366.67 | 366.67 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 229.38 | 229.38 | |
221 | 住房保障支出 | 47.46 | 47.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.46 | 47.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 737.88 | 534.17 | 203.71 | |
301 | 工资福利支出 | 534.17 | 534.17 | |
30101 | 基本工资 | 235.46 | 235.46 | |
30103 | 奖金 | 9.91 | 9.91 | |
30107 | 绩效工资 | 14.39 | 14.39 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.22 | 46.22 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.49 | 18.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.71 | 28.71 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.85 | 28.85 | |
30113 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 104.68 | 104.68 | |
302 | 商品和服务支出 | 203.71 | 203.71 | |
30201 | 办公费 | 22.50 | 22.50 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30211 | 差旅费 | 74.00 | 74.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 3.75 | 3.75 | |
30217 | 公务接待费 | 28.50 | 28.50 | |
30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 | |
30229 | 福利费 | 3.50 | 3.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.46 | 33.46 | |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
40.5 | 12 | 12 | 28.5 | ||
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
