万盛经开区老干部局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府以及党工委、管委会关于老干部工作的方针、政策和指示。研究制定万盛经开区老干部工作的具体政策和办法。协调指导全区各有关单位做好老干部工作。 2．落实好老干部的政治待遇。负责组织和指导全区离退休老干部政治理论学习、通报情况、阅读重要文件、听重要报告、参加有关会议和重大活动；了解、掌握老干部的思想动态，加强和改进老干部思想政治工作，协助党工委组织部抓好离退休党支部建设；做好对老干部经常性的走访慰问、生病住院探视工作，组织好全区重阳节、春节老干部庆祝活动、座谈会、联欢会和慰问活动。督促检查各单位老干部政治待遇的落实情况。
3．落实好老干部的生活待遇。贯彻落实上级关于老干部生活待遇的各项政策规定，调查研究解决老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。督促有关单位，做好老干部遗孀的管理服务工作。牵头制定有关政策和措施，并督促检查落实。
4．了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结经验，表彰先进。宣传报道老干部的历史功绩和在“为党和人民的事业增添正能量”活动中老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的典型。
5．负责指导督促全区各有关单位做好老干部的日常管理和服务工作。贯彻落实老干部的易地安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题，负责审核、办理老干部的各种证书工作。
6．负责处理老干部来信来访。指导全区各有关单位做好老干部信访工作。
7．负责组织和指导老干部健康休养，参观工农业建设成就。协助区关心下一代工作委员会、西南服务团团史研究会等涉老部门开展好工作。
8．负责各地老干部来区参观考察、健康休养的接待和服务工作。
9．抓好老干部工作部门自身建设，建立健全各项规章制度。
10．完成市委老干局、万盛经开区党工委和党工委组织部交办的其他工作任务。
（二）单位构成。
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局在党工委组织部挂牌，是负责全区离休干部和全区副处级以上退休干部服务管理的党工委部门管理机构。内设1个职能科室：办公室，具体负责机关日常工作。
下设2个事业单位。重庆市万盛经济技术开发区离退休干部服务管理中心。主要负责：1．组织经开区副处级以上离退休老干部参加文体活动。2．负责老干部“三八”节、经开区内参观考察、健康休养、重阳节等重大活动的策划和筹备工作。3．负责指导老干部文娱、棋牌、钓鱼、门球、乒乓球、文学宣传报道、读书学习、书画摄影收藏等兴趣活动小组开展日常活动。4．协助做好每月一次的老干部政治理论学习工作。5．组织老干部参加市委老干局开展的中国竞技麻将、门球、乒乓球、歌咏比赛等相关活动。6．负责老干部活动场所的整洁、有序、管理，为老干部活动提供优质服务。7．指导老干部正确使用健身、活动器材（具），做到文明活动、规范操作。8．承担领导交办的其他工作任务。
重庆市万盛经济技术开发区离退休干部党建中心。主要负责：1．认真贯彻执行党的路线、方针、政策，保证党的各项方针政策在离退休干部中贯彻执行。2．组织、指导离退休干部党支部和党员认真学习党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验。3．组织、指导离退休干部党支部的建立、换届选举、任免以及对离退休干部党员进行教育、管理、培训，加强思想政治建设。4．组织、指导离退休干部党支部和党员开展党建活动，引导离退休干部党员为全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设发挥积极作用。5．组织、引导离退休干部党支部开展适合自身特点的文体活动，科学健身，丰富离退休干部党员的精神文化生活。6．制定离退休干部党的建设规划、总结，加强调查研究，总结推广离退休干部党建工作经验，有针对性地加强和改进离退休干部党支部建设工作。7．完成主管部门交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入 243.10 万元，一般公共预算财政拨款支出243.10万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
党工委老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算10万元。其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费8万元。
四、其他重要事项的情况说明
1．部门运行经费（即公用经费）。2018年我局机关运行经费财政拨款预算69.07万元。主要用于：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元，均属于货物预算。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2
部门收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 243.10 | 一般公共服务支出 | 195.24 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 22.47 | |
事业收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.79 | |
事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 15.60 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 243.10 | 本年支出合计 | 243.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 243.10 | 支出总计 | 243.10 |
附件3
部门收入总表
单位：万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 243.10 | 243.10 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.24 | 195.24 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 195.24 | 195.24 | |||
2013601 | 行政运行 | 154.04 | 154.04 | |||
2013650 | 事业运行 | 41.20 | 41.20 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.47 | 22.47 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.47 | 22.47 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.05 | 16.05 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.42 | 6.42 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.79 | 9.79 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.79 | 9.79 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.59 | 7.59 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.60 | 15.60 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.60 | 15.60 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.60 | 15.60 | |||
附件4
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 243.10 | 243.10 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 195.24 | 195.24 | |
2013601 | 行政运行 | 154.04 | 154.04 | |
2013650 | 事业运行 | 41.20 | 41.20 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.47 | 22.47 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.05 | 16.05 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.42 | 6.42 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.79 | 9.79 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.59 | 7.59 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.60 | 15.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.60 | 15.60 |
附件5
财政拨款收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 243.10 | 一、本年支出 | 243.10 | 243.10 | ||
一般公共预算拨款 | 243.10 | 一般公共服务支出 | 195.24 | 195.24 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 22.47 | 22.47 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 9.79 | 9.79 | ||||
二、上年结转 | 住房保障支出 | 15.6 | 15.6 | |||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 243.10 | 支出总计 | 243.10 | 243.10 | ||
附件6
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 243.10 | 243.10 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 195.24 | 195.24 | 201 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 195.24 | 195.24 | 20136 |
2013601 | 行政运行 | 154.04 | 154.04 | 2013601 |
2013650 | 事业运行 | 41.20 | 41.20 | 2013650 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.47 | 22.47 | 208 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.47 | 22.47 | 20805 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.05 | 16.05 | 2080505 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.42 | 6.42 | 2080506 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.79 | 9.79 | 210 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.79 | 9.79 | 21011 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.59 | 7.59 | 2101101 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | 2101102 |
221 | 住房保障支出 | 15.60 | 15.60 | 221 |
22102 | 住房改革支出 | 15.60 | 15.60 | 22102 |
2210201 | 住房公积金 | 15.60 | 15.60 | 2210201 |
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 243.10 | 174.04 | 69.07 | |
301 | 工资福利支出 | 174.04 | 174.04 | |
30101 | 基本工资 | 84.07 | 84.07 | |
30103 | 奖金 | 4.73 | 4.73 | |
30107 | 绩效工资 | 2.22 | 2.22 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.05 | 16.05 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.42 | 6.42 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.79 | 9.79 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.91 | 5.91 | |
30113 | 住房公积金 | 15.60 | 15.60 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.25 | 29.25 | |
302 | 商品和服务支出 | 69.07 | 69.07 | |
30201 | 办公费 | 3.86 | 3.86 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | 0.30 | 0.30 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 23.10 | 23.10 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 1.80 | 1.80 | |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
30224 | 专用材料费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 9.73 | 9.73 | |
30229 | 福利费 | 1.30 | 1.30 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.69 | 17.69 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
附件8
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
10.00 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | ||
附件9
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件10
重庆市万盛经开区2018年部门预算公开单位名单 | |||||
部门编码 | 部门 | 部门编码 | 部门 | 部门编码 | 部门 |
202001 | 管委会办公室 | 334 | 建设局 | 631 | 水务局 |
202002 | 行政服务中心 | 335 | 交通局 | 632 | 农林局 |
202003 | 档案局 | 336 | 城市管理局 | 633 | 自然灾害预警预防办公室 |
211 | 组织部 | 337 | 旅游局 | 634 | 防雷设施监测站 |
212 | 纪工委 | 339 | 规划局 | 731 | 民政局 |
213 | 宣传部 | 340 | 招商局 | 732 | 人力社保局 |
214 | 统战部 | 341 | 黑山管委会 | 733 | 卫生局 |
215 | 政法委 | 342 | 转型办 | 751 | 残联 |
216 | 老干局 | 431 | 教育局 | 801 | 万盛街道 |
221 | 公安分局 | 432 | 科技局 | 802 | 东林街道 |
231 | 财政局 | 433 | 文广新局 | 811 | 万东镇 |
232 | 统计局 | 434 | 体育局 | 812 | 南桐镇 |
241 | 机关事务局 | 441 | 党校 | 813 | 关坝镇 |
251 | 总工会 | 442 | 新闻中心 | 814 | 青年镇 |
252 | 团工委 | 531 | 经信局 | 815 | 丛林镇 |
253 | 妇联 | 532 | 商务局 | 816 | 黑山镇 |
254 | 工商联 | 533 | 安监局 | 817 | 石林镇 |
331 | 发改局 | 541 | 平山产业园区 | 818 | 金桥镇 |
332 | 国土房管局 | 542 | 煤电化园区 | ||
333 | 环保局 | 543 | 国资局 | ||
备注：按市公开范围，除党工委办、人防办（二级单位）外，全区其他一级预算单位和镇街均应公开部门预决算和“三公”经费。相对独立运行机构单独公开，其他事业机构合并在主管部门公开。相对独立运行机构为行政服务中心，档案局。 | |||||
