万盛经开区纪工委（监察室）2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

[ 索引号 ]11500110588903728C/2018-01390 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]万盛经济技术开发区 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2018-04-23 [ 发布日期 ]2018-04-23 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

日期：2018-04-23

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日期：2018-04-23

一、单位基本情况

中共重庆市纪委派出万盛经济技术开发区工作委员会（以下简称万盛经开区纪工委）为重庆市纪委派出机构，在重庆市纪委和万盛经开区党工委领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作；重庆市监察委员会派出万盛经济技术开发区监察室（以下简称万盛经开区监察室）为重庆市监察委员会派出机构，接受重庆市监察委员会领导，按照《中华人民共和国监察法》的规定开展工作。万盛经开区纪工委、监察室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设置8个内设机构和“一个中心”（信访中心，事业单位）。

万盛经开区纪工委职能职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

万盛经开区监察室：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送属地检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行市监委赋予的其他职能职责。

万盛经开区纪工委（监察室），是纳入区财政一级预算全额拨款的单位。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入578.20万元，一般公共预算财政拨款支出578.20万元，比2017年减少236.42万元。其中：基本支出578.20万元，比2017年增加58.08万元，主要原因是区财政局调整了预算口径，增加了公用经费，减少了项目支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少294.50万元，主要原因是年初部门预算时上级转移支付未在本单位反映。

2018年纪工委（监察室）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算37万元，比2017年增加15.55万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费4万元，比2017年增加2万元；公务用车运行维护费33万元，比2017年增加13.5万元，主要是监察体制改革后，增加了车辆，增加了相关运行费用。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。纪工委、监察室（包括党工委巡察办）机关运行经费财政拨款预算159.09万元，比2017年增加52.51万元，增加33%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费等其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	578.20	一般公共服务支出	442.61
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	73.59
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	26.36
事业单位经营收入		住房保障支出	35.63
其他收入
本年收入合计	578.20	本年支出合计	578.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	578.20	支出总计	578.20

附件3

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
	合计
	合计	578.20		578.20
201	一般公共服务支出	442.61		442.61
20111	纪检监察事务	442.61		442.61
2011101	行政运行	396.98		396.98
2011150	事业运行	45.63		45.63
208	社会保障和就业支出	73.59		73.59
20805	行政事业单位离退休	73.59		73.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.05		21.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53		37.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01		15.01
210	医疗卫生与计划生育支出	26.36		26.36
21011	行政事业单位医疗	26.36		26.36
2101101	行政单位医疗	23.89		23.89
2101102	事业单位医疗	2.47		2.47
221	住房保障支出	35.63		35.63
22102	住房改革支出	35.63		35.63
2210201	住房公积金	35.63		35.63

附件4

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	578.20	578.20
20111	纪检监察事务	442.61	442.61
2011101	行政运行	396.98	396.98
2011150	事业运行	45.63	45.63
20805	行政事业单位离退休	73.59	73.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.05	21.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47
22102	住房改革支出	35.63	35.63
2210201	住房公积金	35.63	35.63

附件5

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	578.20	一、本年支出	578.20	578.20
一般公共预算拨款	578.20	一般公共服务支出	442.61	442.61
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	73.59	73.59
		医疗卫生与计划生育支出	26.36	26.36
二、上年结转		住房保障支出	35.63	35.63
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	578.20	支出总计	578.20	578.20

附件6

一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	578.20	578.20
201	一般公共服务支出	442.61	442.61
20111	纪检监察事务	442.61	442.61
2011101	行政运行	396.98	396.98
2011150	事业运行	45.63	45.63
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59
20805	行政事业单位离退休	73.59	73.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.05	21.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01
210	医疗卫生与计划生育支出	26.36	26.36
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47
221	住房保障支出	35.63	35.63
22102	住房改革支出	35.63	35.63
2210201	住房公积金	35.63	35.63

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	578.20	419.11	159.09
301	工资福利支出	398.06	398.06
30101	基本工资	202.51	202.51
30103	奖金	12.22	12.22
30107	绩效工资	3.47	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53
30109	职业年金缴费	15.01	15.01
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60
30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65
30113	住房公积金	35.63	35.63
30199	其他工资福利支出	57.43	57.43
302	商品和服务支出	159.09		159.09
30201	办公费	35.31		35.31
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.82		3.82
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费	40.74		40.74
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.82		5.82
30217	公务接待费	2.00		2.00
30224	专用材料费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.37		0.37
30227	委托业务费
30228	工会经费	8.02		8.02
30229	福利费	8.79		8.79
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	18.51		18.51
303	对个人和家庭的补助	21.05	21.05
30301	离休费	21.05	21.05
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助支出

附件8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
37.00		33.00		33.00	4.00

附件9

政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
2082202	基础设施建设和经济发展
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
2082301	移民补助
2082302	基础设施建设和经济发展
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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