万盛经开区机关事务局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 贯彻执行党和国家的有关方针政策；研究和拟定机关事务和政务接待的具体政策、规章制度以及组织实施方案；研究拟定并组织实施管委会所属行政事业单位后勤体制改革的政策和办法；负责管委会机关事务的管理、保障、服务工作。
2. 负责政务接待和相关公务接待，承担经开区大型活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费。
3. 负责经开区公共机构节能管理工作。
4. 负责经开区行政事业单位公务车辆的编制、配置、更新、调配、维修、保险等有关手续的审批和办理。
5. 根据授权，管理经开区行政事业单位国有资产；拟定经开区行政事业单位用房基建计划；统一调配和管理经开区行政事业单位用房；负责经开区行政事业单位房屋维修项目的计划、审批和具体实施；研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。
6. 会同相关部门制定公共资源综合交易管理办法；履行对各类招投标及政府采购交易活动的日常监管；组织、协调相关部门对招投标及政府采购交易活动当事人行为进行监督；承担经开区公共资源综合交易管理委员会日常工作。
7. 负责经开区公共资源综合交易相关工作。
8. 对经开区行政事业单位的机关后勤事务和政务接待工作进行业务指导，推动后勤服务工作的改革和发展；协同人事部门，搞好经开区行政事业单位后勤人员和政务接待人员的岗位、技术培训和考核考评工作。
9. 负责经开区相关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作。
10. 依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由机关事务管理部门承担的其他工作。
11. 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。
（二）单位构成。
万盛经开区机关事务局为经开区党工委、管委会直属事业单位。挂重庆市万盛经开区公共资源交易中心牌子。机关内设5个职能科室（办公室、政务接待科、资产管理科、后勤科、节能科）。重庆市万盛经开区公共资源交易中心为重庆市万盛经开区机关事务管理局管理的正处级财政全额拨款事业单位，与其合署办公，未独立核算。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入499.75万元，一般公共预算财政拨款支出499.75万元，比2017年减少435.5万元。其中：基本支出499.75万元，比2017年增加109.7万元，主要原因是增加了在职人员社会保险缴费和公用经费等，主要用于保障在职人员社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
万盛经开区机关事务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算78万元，比2017年增加1.45万元。其中：2018年和2017年均无因公出国（境）费用和公务用车购置费；公务接待费56万元，比2017年减少2.55万元；公务用车运行维护费22万元，比2017年增加4万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出；车改后车辆减少，车均运行维护费有一定程度增加。
四、其他重要事项的情况说明
部门运行经费（即公用经费）。万盛经开区机关事务局机关运行经费财政拨款预算140.02万元，比2017年增加46.17万元，增长49.2%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费等商品和服务支出。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2
部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
499.75 |
一般公共服务支出 |
411.81 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
教育支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
38.95 | |
|
事业收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.43 | |
|
事业单位经营收入 |
住房保障支出 |
31.56 | |
|
其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
499.75 |
支出总计 |
499.75 |
附件3
部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
合计 |
499.75 |
499.75 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.81 |
411.81 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
411.81 |
411.81 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
411.81 |
411.81 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.95 |
38.95 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.95 |
38.95 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.82 |
27.82 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.13 |
11.13 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.43 |
17.43 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
31.56 |
31.56 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.56 |
31.56 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.56 |
31.56 |
|||
附件4
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
499.75 |
499.75 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.81 |
411.81 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
411.81 |
411.81 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
411.81 |
411.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.95 |
38.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.95 |
38.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.82 |
27.82 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.43 |
17.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.56 |
31.56 |
附件5
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
499.75 |
一、本年支出 |
499.75 |
499.75 |
||
|
一般公共预算拨款 |
499.75 |
一般公共服务支出 |
411.81 |
411.81 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
教育支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
38.95 |
38.95 |
|||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.43 |
17.43 |
||||
|
二、上年结转 |
住房保障支出 |
31.56 |
31.56 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
499.75 |
支出总计 |
499.75 |
499.75 |
||
附件6
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
499.75 |
499.75 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.81 |
411.81 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
411.81 |
411.81 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
411.81 |
411.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.95 |
38.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.95 |
38.95 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.82 |
27.82 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.43 |
17.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.56 |
31.56 |
|
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
499.75 |
359.73 |
140.02 | |
|
301 |
工资福利支出 |
359.73 |
359.73 |
|
|
30101 |
基本工资 |
153.02 |
153.02 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.37 |
10.37 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.82 |
27.82 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.13 |
11.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.43 |
17.43 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.31 |
28.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.56 |
31.56 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
80.10 |
80.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
140.02 |
140.02 | |
|
30201 |
办公费 |
36.53 |
36.53 | |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30205 |
水费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
9.02 |
9.02 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
7.30 |
7.30 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.06 |
3.06 | |
|
30229 |
福利费 |
2.12 |
2.12 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.00 |
22.00 | |
附件8
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
78.00 |
22.00 |
22.00 |
56.00 | ||
附件9
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
