万盛经开区行政服务中心2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责组织、协调、指导、规范本级政府各部门及有关单位行政审批服务工作、行政审批标准化建设工作，对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，对部门和单位单独设立的办事窗口以及乡镇（街道）设立的便民服务中心进行业务指导和工作考核。
（二）单位构成。
行政服务中心属于重庆市万盛经开区管理委员会办公室的二级单位，内设综合科、行政审批服务科、联系服务群众工作科，财政全额拨款事业编制8名（参照公务员法管理）。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入112.66万元，一般公共预算财政拨款支出112.66万元，比2017年增加23.93万元。其中：基本支出112.66万元，比2017年增加23.93万元，主要原因是人员经费的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
行政服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算7万元，比2017年增加5.48 万元。其中：公务接待费1.5万元，比2017年增加1.14万元；公务用车运行维护费5.5万元，比2017年增加4.34万元，主要原因是用于网审标准化、群工工作的推进。
四、其他重要事项的情况说明
1．部门运行经费（即公用经费）。行政服务中心运行经费财政拨款预算31.74万元，比2017年预算增加17.91万元，增长130%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2
部门收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 112.66 | 一般公共服务支出 | 91.21 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 9.88 | |
事业收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.33 | |
事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 7.25 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 112.66 | 本年支出合计 | 112.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 支出总计 | ||
附件3
部门收入总表
单位：万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 112.66 | 112.66 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 91.21 | 91.21 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 91.21 | 91.21 | |||
2010301 | 行政运行 | 91.21 | 91.21 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.88 | 9.88 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.88 | 9.88 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.06 | 7.06 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.82 | 2.82 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.33 | 4.33 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.33 | 4.33 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | |||
附件4
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 112.66 | 112.66 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 91.21 | 91.21 | |
2010301 | 行政运行 | 91.21 | 91.21 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.88 | 9.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.06 | 7.06 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.82 | 2.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.33 | 4.33 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 |
附件5
财政拨款收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 112.66 | 一、本年支出 | 112.66 | 112.66 | ||
一般公共预算拨款 | 112.66 | 一般公共服务支出 | 112.66 | 112.66 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
二、上年结转 | 住房保障支出 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 112.66 | 支出总计 | 112.66 | 112.66 | ||
附件6
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 112.66 | 112.66 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 91.21 | 91.21 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 91.21 | 91.21 | |
2010301 | 行政运行 | 91.21 | 91.21 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.88 | 9.88 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.88 | 9.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.06 | 7.06 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.82 | 2.82 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.33 | 4.33 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.33 | 4.33 | |
221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | |
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 112.66 | 80.92 | 31.74 | |
301 | 工资福利支出 | 80.92 | 80.92 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.87 | 38.87 | |
30103 | 奖金 | 2.63 | 2.63 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.06 | 7.06 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.82 | 2.82 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.33 | 4.33 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.53 | 3.53 | |
30113 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.44 | 14.44 | |
302 | 商品和服务支出 | 31.74 | 31.74 | |
30201 | 办公费 | 6.39 | 6.39 | |
30202 | 印刷费 | 0.94 | 0.94 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 10.50 | 10.50 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 1.08 | 1.08 | |
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
30224 | 专用材料费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.78 | 0.78 | |
30229 | 福利费 | 0.55 | 0.55 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
附件8
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
7.00 | 5.50 | 5.50 | 1.50 | ||
附件9
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
