万盛经开区国资局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明
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一、单位基本情况
按万盛经开编委发〔2015〕 86 号、万盛经开编委发〔2016〕 30 号、万盛经开编委发〔2016〕 40 号、万盛经开编委发〔2016〕70号、万盛经开编委发〔2017〕5号，核定重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理局为经开区管委会组成部门，内设6个职能科室（办公室、规划发展科、产权管理科、统计评价科、组织人事科、审计监督科），1个正科级财政全额拨款事业单位。性质为相对独立运行、经费管理方式为财政全额预算拨款。截至2017年12月区核定国资局全额拨款事业编制（参照公务员法管理）为30名、财政全额拨款事业单位编制为11名、机关工勤1名，合计42名。并负责代管的国有企业领导人员政工人事，工资档案等常规管理。
主要职能：
（一）贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策；负责制定全区企业国有资产监管规章制度并督促实施。
（二）根据管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。
（三）承担监管区属企业国有资产的责任。加强区属企业国有资产的管理工作，进一步完善权利、义务和责任相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。
（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业的保值增值情况进行监管。
（五）通过法定程序对区属国有企业相关人员进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的用人机制；负责制定和实施所监管企业工资分配管理政策；负责制定区属国有企业的经营管理目标任务，完善激励机制和约束机制。
（六）指导推进所出资企业的改革和重组；推进所出资企业的现代企业制度建设，完善企业法人治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。
（七）依法向所监管企业派出或推荐监事；负责所监管企业监事会和内部审计机构的管理、指导、监督；进一步完善国有企业监事会管理体制机制。
（八）负责加强所监管企业国有资产经营财务监督、风险控制和内部审计；进一步完善所监管企业经营业绩考核制度。
（九）负责所监管企业的清产核资工作和国有资本金权属的界定、登记、转让、纠纷调处等工作；负责指导、监督所出资企业和国有资产（资本金）的统计分析、产权评估等工作。
（十）负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作。
（十一）参与制定、审批、指导和监督所监管企业重大投（融）资、利润分配、重大资产处置、企业改革（制）、破产、重组等方案。
（十二）按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规等工作。
（十三）负责所出资企业国有资产统计、信息发布、对外交流与合作、干部培训工作。
（十四）承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入7,963.27万元，一般公共预算财政拨款支出7,963.27万元，比2017年增加7,030.96万元。其中：基本支出390.29万元，比2017年减少126万元，主要原因是2017办理了机关事业单位养老保险漏投补缴。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7,572.98万元，比2017年增加7,156.96万元，主要原因是市级下达增加剥离市属国有企业职工家属区“三供一业”移交补助支出。
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，主要是国资局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算9.50万元，比2017年增加2.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.50万元，比2017年增加0.50万元；公务用车运行维护费4.00万元，比2017年增加2.00万元；公务用车购置费0万元；增加的主要原因是公务车维护费将会比上年有所增加。
四、其他重要事项的情况说明
1．部门运行经费（即公用经费）国资局机关运行经费财政拨款预算104.14万元，比2017年预算增加36.78万元，增长54.60%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
部门收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 390.29 | 一般公共服务支出 | |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 38.67 | |
事业收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.69 | |
事业单位经营收入 | 资源勘探信息等支出 | 7,882.07 | |
其他收入 | 住房保障支出 | 25.83 | |
国有资本经营预算支出 | 18,742.00 | ||
本年收入合计 | 390.29 | 本年支出合计 | 26,705.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 26,314.98 | ||
收入总计 | 26,705.27 | 支出总计 | 26,705.27 |
附件2
部门收入总表
单位：万元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 26,705.27 | 26,314.98 | 390.29 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.67 | 38.67 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.67 | 38.67 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.62 | 27.62 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.05 | 11.05 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.69 | 16.69 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.69 | 16.69 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 7,882.07 | 7,572.98 | 309.09 | ||
21507 | 国有资产监管 | 309.09 | 309.09 | |||
2150701 | 行政运行 | 241.01 | 241.01 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 68.09 | 68.09 | |||
21599 | 其他资源勘探信息等支出(款) | 7,572.98 | 7,572.98 | |||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出(项) | 7,572.98 | 7,572.98 | |||
221 | 住房保障支出 | 25.83 | 25.83 | |||
22102 | 住房改革支出 | 25.83 | 25.83 | |||
2210201 | 住房公积金 | 25.83 | 25.83 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 18,742.00 | 18,742.00 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18,742.00 | 18,742.00 | |||
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 18,742.00 | 18,742.00 | |||
附件3
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 26,705.27 | 309.29 | 26,314.98 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.67 | 38.67 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.62 | 27.62 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.05 | 11.05 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.69 | 16.69 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | |
21507 | 国有资产监管 | 309.09 | 309.09 | |
2150701 | 行政运行 | 241.01 | 241.01 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 68.09 | 68.09 | |
21599 | 其他资源勘探信息等支出(款) | 7,572.98 | 7,572.98 | |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出(项) | 7,572.98 | 7,572.98 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.83 | 25.83 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.83 | 25.83 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18,742.00 | 18,742.00 | |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 18,742.00 | 18,742.00 |
附件4
财政拨款收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 390.29 | 一、本年支出 | 26,705.27 | 7,963.27 | 18,742.00 | |
一般公共预算拨款 | 390.29 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 38.67 | 38.67 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 16.69 | 16.69 | ||||
二、上年结转 | 26,314.98 | 资源勘探信息等支出 | 7,882.07 | 7,882.07 | ||
一般公共预算拨款 | 7,572.98 | 住房保障支出 | 25.83 | 25.83 | ||
政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算支出 | 18,742.00 | 18,742.00 | |||
国有资本经营预算拨款 | 18742.00 | |||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 26,705.27 | 支出总计 | 26,705.27 | 7,963.27 | 18,742.00 | |
附件5
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 390.29 | 390.29 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.67 | 38.67 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.67 | 38.67 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.62 | 27.62 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.05 | 11.05 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.69 | 16.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.69 | 16.69 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.16 | 4.16 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 309.09 | 309.09 | |
21507 | 国有资产监管 | 309.09 | 309.09 | |
2150701 | 行政运行 | 241.01 | 241.01 | |
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 309.29 | 286.15 | 104.14 | |
301 | 工资福利支出 | 286.15 | 286.15 | |
30101 | 基本工资 | 137.46 | 137.46 | |
30103 | 奖金 | 7.77 | 7.77 | |
30107 | 绩效工资 | 11.43 | 11.43 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.62 | 27.62 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.05 | 11.05 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.69 | 16.69 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.66 | 5.66 | |
30113 | 住房公积金 | 25.83 | 25.83 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 42.62 | 42.62 | |
302 | 商品和服务支出 | 104.14 | 104.14 | |
30201 | 办公费 | 12.99 | 12.99 | |
30202 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.80 | 0.80 | |
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 6.50 | 6.50 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 42.50 | 42.50 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 2.23 | 2.23 | |
30217 | 公务接待费 | 5.50 | 5.50 | |
30224 | 专用材料费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.98 | 2.98 | |
30229 | 福利费 | 2.03 | 2.03 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.11 | 17.11 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
附件7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
9.50 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | ||
附件8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件9
重庆市万盛经开区2018年部门预算公开单位名单 | |||||
部门编码 | 部门 | 部门编码 | 部门 | 部门编码 | 部门 |
202001 | 管委会办公室 | 334 | 建设局 | 631 | 水务局 |
202002 | 行政服务中心 | 335 | 交通局 | 632 | 农林局 |
202003 | 档案局 | 336 | 城市管理局 | 633 | 自然灾害预警预防办公室 |
211 | 组织部 | 337 | 旅游局 | 634 | 防雷设施监测站 |
212 | 纪工委 | 339 | 规划局 | 731 | 民政局 |
213 | 宣传部 | 340 | 招商局 | 732 | 人力社保局 |
214 | 统战部 | 341 | 黑山管委会 | 733 | 卫生局 |
215 | 政法委 | 342 | 转型办 | 751 | 残联 |
216 | 老干局 | 431 | 教育局 | 801 | 万盛街道 |
221 | 公安分局 | 432 | 科技局 | 802 | 东林街道 |
231 | 财政局 | 433 | 文广新局 | 811 | 万东镇 |
232 | 统计局 | 434 | 体育局 | 812 | 南桐镇 |
241 | 机关事务局 | 441 | 党校 | 813 | 关坝镇 |
251 | 总工会 | 442 | 新闻中心 | 814 | 青年镇 |
252 | 团工委 | 531 | 经信局 | 815 | 丛林镇 |
253 | 妇联 | 532 | 商务局 | 816 | 黑山镇 |
254 | 工商联 | 533 | 安监局 | 817 | 石林镇 |
331 | 发改局 | 541 | 平山产业园区 | 818 | 金桥镇 |
332 | 国土房管局 | 542 | 煤电化园区 | ||
333 | 环保局 | 543 | 国资局 | ||
备注：按市公开范围，除党工委办、人防办（二级单位）外，全区其他一级预算单位和镇街均应公开部门预决算和“三公”经费。相对独立运行机构单独公开，其他事业机构合并在主管部门公开。相对独立运行机构为行政服务中心，档案局。 | |||||
