万盛经开区公安分局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

[ 索引号 ]11500110588903728C/2018-01348 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]万盛经济技术开发区 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2018-04-23 [ 发布日期 ]2018-04-23 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

日期：2018-04-23

语音播报

语音合成中，请耐心等待...

进入播报模式

语音播报

退出播报模式

日期：2018-04-23

一、分局基本情况

分局执行行政单位会计制度，经费支付方式为财政集中支付。

我局为全额财政拨款预算单位。分局现有科队处室 45个、派出所 10个、1个看守所、1个拘留所、1个戒毒所，各科队处室、派出所经费全部实行分局报账制。

我局人员编制数为 463 人（其中工勤编制2人），实际现有在职民警433人，工人1人。现有离休民警2人、退休民警109人、遗属12人。我局现有区政府批准协勤编制246人、社区警务文员96人、维稳处突队员100人。

分局现有汽车140辆，摩托车29辆。

分局主要职能：

公安机关的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

三、2018年工作思路

2018年度部门主要工作任务及目标：2018年，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握“新时代社会主要矛盾新变化新要求，以防范化解重大风险为主线，突出改革强警、科技兴警“两个基点”，紧紧围绕“转型发展、富民兴区”大局，以创新立体智能化防控体系、构建实战实用巡防机制、引入信息化监管平台、围绕全面设防、精准设防，分块布局、整体推进，融合各种资源，创新推动立体化信息化治安防控体系，以情报引领，科技支撑，提高维护公共安全稳定的能力水平。按照市局统一规划，立足实际，找准定位，推动公安“大数据”建设上档升级，实施“大数据”应用建设。以创新服务，夯实理念，为民营经济发展保驾护航，着力提升维护稳定、打击犯罪、公共安全、网络实战、服务发展“五大能力”，全力创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。继续加强推进“十三五”装备重点项目建设工作，加强基础设施建设，进一步提高基层公安机关保障能力和战斗力。对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，坚持以人民为中心的发展思想，积极适应新时强化法治建设、过硬队伍、基层基础 “三个保障”，着力营造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入14002.6万元，一般公共预算财政拨款支出14002.6万元，比2017年部门决算基本支出（2017年为12716.66万元）增加1285.94万元。

主要原因：在职人员养老保险、职业年金预算增加、人均公用增加，津补贴变动，因人员工资调整计算人员医疗保险及住房公积金相应增加等。我局部门预算经费主要用于保障民警、协勤、处突队员、文职人员工资福利支出、日常运转等商品服务支出，保障分局离退休人员活动费等支出，保障职工医疗保险、住房公积金缴纳等支出。

2018年无政府性基金预算收入和预算支出， 2017年也无政府性基金预算收入和预算支出。

三、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为520万元，比2017年减少150万元。其中：公务接待费30万元，用于分局各业务单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行维护费490万元，用于分局执法勤务用车新旧更换及各业务单位车辆日常运行维护支出。

四、其他重要事项的情况说明

部门运行经费（即公用经费）。2018年我局一般公共预算财政拨款运行经费3230.38万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。比2017年增加1185.52万元，主要是在职人均公用经费增加。

附件2

部门收支总表

单位：万元

单位:公安分局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	14,002.60	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	11,763.48
事业收入		教育支出
事业单位经营收入		科学技术支出
其他收入		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	1,112.43
		医疗卫生与计划生育支出	441.10
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	685.59
		粮油物资储备支出
		预备费
		其他支出
		债务付息支出
		国有资本经营预算支出
本年收入合计	14,002.60	本年支出合计	14,002.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	14,002.60	支出总计	14,002.60

附件3

部门收入总表

单位:公安分局				单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
	合计	14,002.60		14,002.60
204	公共安全支出	11,763.48		11,763.48
20402	公安	11,763.48		11,763.48
2040201	行政运行	11,763.48		11,763.48
208	社会保障和就业支出	1,112.43		1,112.43
20805	行政事业单位离退休	1,112.43		1,112.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.71		16.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.66		782.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.06		313.06
210	医疗卫生与计划生育支出	441.10		441.10
21011	行政事业单位医疗	441.10		441.10
2101101	行政单位医疗	441.10		441.10
221	住房保障支出	685.59		685.59
22102	住房改革支出	685.59		685.59
2210201	住房公积金	685.59		685.59

附件4

部门支出总表

单位:公安分局			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	14,002.60	14,002.60
20402	公安	11,763.48	11,763.48
2040201	行政运行	11,763.48	11,763.48
20805	行政事业单位离退休	1,112.43	1,112.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.71	16.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.66	782.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.06	313.06
21011	行政事业单位医疗	441.10	441.10
2101101	行政单位医疗	441.10	441.10
22102	住房改革支出	685.59	685.59
2210201	住房公积金	685.59	685.59

附件5

财政拨款收支总表

单位:公安分局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款
一、本年收入	14,002.60	一、本年支出	14,002.60	14,002.60
一般公共预算拨款	14,002.60	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		国防支出
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	11,763.48	11,763.48
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	1,112.43	1,112.43
		医疗卫生与计划生育支出	441.10	441.10
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业支出
二、上年结转		国土海洋气象等支出
一般公共预算拨款		住房保障支出	685.59	685.59
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出
国有资本经营预算拨款		预备费
		其他支出
		债务付息支出
		国有资本经营预算支出
		二、结转下年
收入总计	14,002.60	支出总计	14,002.60	14,002.60

附件6

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:公安分局				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	14,002.60	14,002.60
204	公共安全支出	11,763.48	11,763.48
20402	公安	11,763.48	11,763.48
2040201	行政运行	11,763.48	11,763.48
208	社会保障和就业支出	1,112.43	1,112.43
20805	行政事业单位离退休	1,112.43	1,112.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.71	16.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.66	782.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.06	313.06
210	医疗卫生与计划生育支出	441.10	441.10
21011	行政事业单位医疗	441.10	441.10
2101101	行政单位医疗	441.10	441.10
221	住房保障支出	685.59	685.59
22102	住房改革支出	685.59	685.59
2210201	住房公积金	685.59	685.59

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:公安分局				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	14,002.60	10,772.22		3,230.38
301	工资福利支出	10,439.96	10,439.96
30101	基本工资	4,183.35	4,183.35
30103	奖金	203.57	203.57
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.66	782.66
30109	职业年金缴费	313.06	313.06
30110	职工基本医疗保险缴费	402.07	402.07
30112	其他社会保障缴费	106.77	106.77
30113	住房公积金	685.59	685.59
30199	其他工资福利支出	3,762.89	3,762.89
302	商品和服务支出	3,230.38			3,230.38
30201	办公费	309.83			309.83
30202	印刷费	20.00			20.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	18.00			18.00
30206	电费	225.00			225.00
30207	邮电费

30209	物业管理费
30211	差旅费	960.00			960.00
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	240.00			240.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	162.75			162.75
30217	公务接待费	20.00			20.00
30224	专用材料费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	100.00			100.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	83.67			83.67
30229	福利费	44.72			44.72
30231	公务用车运行维护费	490.00			490.00
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	556.42			556.42
303	对个人和家庭的补助	332.26	332.26
30301	离休费	16.71	16.71
30305	生活补助	11.15	11.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	304.40	304.40

附件8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:公安分局					单位：万元
2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
520.00		520.00		490.00	30.00

附件9

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

扫一扫在手机打开当前页