万盛经开区经济信息局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

[ 索引号 ]11500110588903728C/2018-01394 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]万盛经济技术开发区 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2018-04-23 [ 发布日期 ]2018-04-23 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

日期：2018-04-23

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日期：2018-04-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家工业、信息化工作的法律、法规和方针政策，拟定经开区工业、信息化和生产性服务业发展专项规划和年度计划并组织实施，研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施。

监测、调研、分析经开区工业经济运行态势，统计并发布相关信息；负责年度工业调控目标制定及落实，组织协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

负责经开区天然气、电力行业的行政管理、行政执法；负责经开区天然气、电力及重要物资的统一调控、调度和平衡协调；负责编制和协调实施经开区天然气、电力等重要物资和生产要素的应急方案。

负责提出经开区工业、信息化固定资产投资规模和方向，规划和组织重大工业、信息化建设项目；负责经开区工业投资项目审批、核准和备案，负责工业各类财政专项资金的使用安排；对重大技术改造项目实施监督管理；参与经开区财政政策的研究制定，协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实，指导经开区工业企业担保体系建设；负责部门预算内的政府信息化项目的前置审批；对信息化重大投资项目和区级财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门综合平衡、管理使用信息化建设专项经费。

负责拟定并组织实施万盛经开区工业对外招商年度工作计划和实施方案；组织和参与全区工业招商引资活动；认真执行万盛经开区招商引资优惠政策；做好重大项目的洽谈、跟踪、协调和服务等工作；根据全区工业产业发展规划，收集、整理、审核并及时更新全区工业招商项目库；做好来区投资客商的服务工作；完成领导交办的其他工作。

负责拟定煤化工、机械、材料、医药食品、电力等行业的地方性发展规划和行业地方性政策，实施行业管理。

宏观管理和指导各种经济成份的工业企业改革、发展，重点管理和指导经开区工业企业、优势骨干企业的改革、发展；拟定规范企业行为的政策、规则；制定所管企业的改革方案并组织实施，推进企业兼并破产、减员增效、扭亏脱困和减轻企业负担工作；指导企业直接融资工作。

研究拟定工业企业技术进步的方针、政策；制定和组织实施技术引进和技术转化、新产品开发计划；指导企业进行技术创新、技术引进和新产品开发，推进工业企业质量管理、品牌建设和标准化工作；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。

参与管理经开区工业和信息业对外贸易工作，研究拟定工业、信息业利用外资有关政策，负责工业和信息业系统招商引资工作；指导工业和信息化企业利用外资，提出工业和信息化企业利用市（国）外贷款的投向，提出国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策性意见并实施监督；组织协调利用经开区（市）外资金改造工业和信息化企业工作。

负责经开区工业企业的安全生产指导工作；负责经开区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作；负责民用爆破器材生产、流通的行业管理；组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施重大示范工程；参与组织协调工业环境保护；负责协调经开区电力、天然气、广播、电讯线缆设施保护工作。

研究拟定经开区乡镇企业、中小企业、非公有制经济发展战略、规划、政策，制定并组织实施经开区乡镇企业、中小企业、非公有制经济发展年度计划；牵头制定并指导实施经开区乡镇企业、中小企业、非公有制企业改革方案。

统筹推进经开区信息化工作，负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

负责经开区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；组织、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。

组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产业的监督管理。

组织管理企业内部法律顾问工作；指导工业领域中的协会和社会中介组织工作。

负责机关及直属单位干部人事工作；负责工业经济系统职称和专业技术人员管理；参与制定工业人才发展规划及其劳动社会保障、激励政策；负责指导工业企业干部和职工的培训工作。

（二）单位构成。重庆市万盛经开区经济信息局为经开区管委会组成部门，内设7个职能科室（办公室、规划投资科、经济运行科、企业管理科、信息产业科、安全监督科、招商科），1个直属事业单位（重庆市万盛经济技术开发区电力天然气执法大队）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入685.27万元，一般公共预算财政拨款支出685.27万元，比2017年减少6116.98万元。其中：基本支出685.27万元，比2017年减少56.4万元，主要原因是2017年1-3月退休人员工资由我局发放，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费和生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少6060.58万元，主要原因是市级项目年初预算未下达。

经济信息局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算25.5万元，比2017年减少4.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费17.5万元，比2017年减少0.35万元；公务用车运行维护费8万元，比2017年减少4万元；公务用车购置费0万元；主要原因是公务车改革后公务用车运行费支出相应减少。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。区经济信息局（包括电力天然气执法大队）的机关运行经费财政拨款预算183.53万元，比2017年增加33.54万元，增长22.36%。主要原因是本年度预算单位日常公用经费预算定额标准提高，主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等及其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额31.85万元，其中：政府采购货物预算31.85万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	685.27	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	79.50
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	42.20
事业单位经营收入		资源勘探信息等支出	521.58
其他收入		住房保障支出	41.99
本年收入合计	685.27	本年支出合计	685.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	685.27	支出总计	685.27

附件2

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
	合计	685.27		685.27
208	社会保障和就业支出	79.50		79.50
20805	行政事业单位离退休	79.50		79.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.17		18.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81		43.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52		17.52
210	医疗卫生与计划生育支出	42.20		42.20
21011	行政事业单位医疗	42.20		42.20
2101101	行政单位医疗	30.89		30.89
2101102	事业单位医疗	11.32		11.32
215	资源勘探信息等支出	521.58		521.58
21505	工业和信息产业监管	521.58		521.58
2150501	行政运行	344.91		344.91
2150599	其他工业和信息产业监管支出	176.67		176.67
221	住房保障支出	41.99		41.99
22102	住房改革支出	41.99		41.99
2210201	住房公积金	41.99		41.99

附件3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	685.27	685.27
20805	行政事业单位离退休	79.50	79.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.17	18.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32
21505	工业和信息产业监管	521.58	521.58
2150501	行政运行	344.91	344.91
2150599	其他工业和信息产业监管支出	176.67	176.67
22102	住房改革支出	41.99	41.99
2210201	住房公积金	41.99	41.99

附件4

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	685.27	一、本年支出	685.27	685.27
一般公共预算拨款	685.27	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	79.50	79.50
		医疗卫生与计划生育支出	42.20	42.20
二、上年结转		资源勘探信息等支出	521.58	521.58
一般公共预算拨款		住房保障支出	41.99	41.99
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	685.27	支出总计	685.27	685.27

附件5

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计
208	社会保障和就业支出	79.50	79.50
20805	行政事业单位离退休	79.50	79.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.17	18.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52
210	医疗卫生与计划生育支出	42.20	42.20
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32
215	资源勘探信息等支出	521.58	521.58
21505	工业和信息产业监管	521.58	521.58
2150501	行政运行	344.91	344.91
2150599	其他工业和信息产业监管支出	176.67	176.67
221	住房保障支出	41.99	41.99
22102	住房改革支出	41.99	41.99
2210201	住房公积金	41.99	41.99

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	685.27	501.75	183.53
301	工资福利支出	479.81	479.81
30101	基本工资	226.49	226.49
30103	奖金	10.87	10.87
30107	绩效工资	8.83	8.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.81	43.81
30109	职业年金缴费	17.52	17.52
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87
30112	其他社会保障缴费	27.23	27.23
30113	住房公积金	41.99	41.99
30199	其他工资福利支出	76.21	76.21
302	商品和服务支出	183.53		183.53
30201	办公费	20.30		20.30
30202	印刷费	6.23		6.23
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费	74.11		74.11
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.53		5.53
30217	公务接待费	17.50		17.50
30224	专用材料费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	10.71		10.71
30229	福利费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	21.14		21.14
303	对个人和家庭的补助	21.94	21.94
30301	离休费	18.17	18.17
30305	生活补助	3.77	3.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出

附件7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
25.50		8.00		8.00	17.50

附件8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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