重庆市万盛经济技术开发区体育局2016年部门决算情况说明
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大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）编制全区体育事业发展规划和工作计划，并组织实施。
（2）制订全区开展群众体育活动的规划，指导城乡开展群众体育活动。
（3）制订全区业余体育训练工作发展规划，统筹全区业余训练项目布局，抓好全市各级业余体校办学水平评估，开展体育科学研究，培养、输送优秀体育人才。
（4）组织举办全区的体育竞赛，承办市及市级以上的重大体育赛事，审批在本区域内举行的大型体育赛事。
（5）拟订区属体育场馆发展规划，管理体育场馆。
（6）指导区体育总会及各单项体育协会工作。
（二）机构设置
（1）行政单位1个
体育局：行政在职人数7人，行政退休人员2人。
（2）事业单位2个
青少年体育运动学校（含羽毛球训练中心）：事业在职人数10人，事业退休人数3人。
体育场馆管理中心：事业在职人数4人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计2950.64万元，支出总计2950.64万元。与2015年决算数1868.73万元相比，收支增加1081.91万元，其中基本收支2016年283.64万元比2015年240.23万元增加43.41万元，其中人员经费增加4.66万元，主要是工资调整方面的增加；公用经费增加38.75万元，主要是个人公用经费定额的增加。项目收支增加1038.5万元，主要增加体育场馆项目资金结转720万元（含全国公共体育设施建设专项资金480万元，关坝足球场240万元）。
本部门2016年度收入合计2428.64万元，其中：财政拨款收入2428.64万元，占100.00%。
本部门2016年度支出合计2230.64万元，其中：基本支出283.64万元，占12.72%；项目支出1947.00万元，占87.28%。
本部门2016年度年末结转和结余720.00万元，较上年增加198.00万元，主要原因是体育场馆项目资金结转720万元（含全国公共体育设施建设专项资金480万元，关坝足球场240万元，因为工程在2017年竣工，资金结转至下年拨付）。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入2428.64万元，较上年决算数1868.73万元增加559.91万元。主要原因体育场馆项目资金比2015年增加544万元。财政拨款收入与年初预算数一致。
本部门2016年度财政拨款支出2230.64万元，较上年决算数1346.73万元增加883.91万元。主要原因为体育彩票公益金的支出。较年初预算数减少720.00万元，下降24.40%。主要原因是体育场馆项目资金支出年初未申请财政拨款预算，是按规定通过使用2015年度财政拨款体育场馆项目结转资金272万元解决。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出918.11万元，占41.16%，较年初预算数减少470.00万元，主要原因是体育场馆项目资金比预算数减少448万元，2016年支出使用了2015年结转资金272万元，2016年结转720万元；社会保障与就业支出32.20万元，占1.44%，与年初预算数一致；医疗卫生与计划生育支出16.29万元，占0.73%，与年初预算数一致；城乡社区支出500.00万元，占22.42%，与年初预算数一致；住房保障支出15.04万元，占0.67%，与年初预算数一致；其他支出749.00万元，占33.58%，较年初预算数减少250.00万元，主要原因是使用2015年度财政拨款用于体育事业的彩票公益金支出项目结转资金250万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出283.64万元。其中：人员经费193.34万元，较上年增加4.66万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费90.30万元，较上年增加38.75万元，主要原因是在职人员人均公务经费上调比往年有所增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、工会经费、邮电费、其他交通费用。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门“三公”经费支出共计11.50万元，较年初预算数减少15.00万元，较上年支出数减少1.69万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费6.37万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少13.63万元，较上年支出数减少0.69万元，今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费5.13万元，主要用于接待国内其他省市体育局到我单位学习调研体育产业及定向、羽毛球等其他体育赛事承办及开展工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.37万元，较上年支出数减少1.01万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次，412人。2016年本部门人均接待费124.45元，车均维护费6.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2016年本部门机关运行经费支出90.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、工会经费、邮电费、其他交通费用。机关运行经费较2015年增加42.16万元，主要原因是个人人均公务经费的增加,增加了机关部门的车改补贴、月度考核等费用。
（二）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急公务用车1辆，事业单位一般公务用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额357.52万元，其中：货物类政府采购支出127.29万元、主要用于采购体育器材、社区健身点健身设施设备，黑山谷羽毛球积分赛及全国东西南北中等比赛广告制作等；工程类政府采购支出48.79万元、主要用于体育场馆维修维护等；服务类政府采购支出181.44万元，主要用于游泳馆开馆仪式活动、云动万盛平台建设维护、三节体育活动全民健身运动会比赛执行服务费、政府购买社会力量对体育场馆运营管理等。
（四）预算绩效管理情况说明
2016年度民生项目：
1、万盛经开区10个社区全民健身点建设资金50万元，新建设全民健身点（石林镇白花社区、东林街道铁路村社区、金桥镇金灵社区马头桥健身点、丛林镇九一一社区、南桐镇平山社区、关坝镇兴隆街社区、万东镇莲池苑社区、青年镇青年街社区、万街建设社区、黑山镇南门江流社区），占地面积为1.4万平方米。提高市民休闲、健身、文化娱乐需求，带动了市民参加体育锻炼的热情，提高大众身体素质，大众体育的参与率和忠诚度有显著的提升。
2、大型体育场馆免费低收费开放资金354万元，用于万盛文体中心体育馆和滨江路体育馆举办公益性体育活动14次，免费低收费开放及国民体质监测3200人次，开展体育技能培训3000人次，进行体育知识讲座4次，文体中心体育馆和滨江路体育馆对市民进行免费或低收费开放，每年免费进行健身人次达到60万人次，体育场管理市民投诉为零，为万盛市民开展全民健身活动提供安全舒适有序健身环境，每年的满意度为100%。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：周小强，电话023-48260208。
