中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法委员会2018年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法委员会（简称：区党工委政法委），为重庆市万盛经济技术开发区党工委、管委会的内设机构。挂重庆市万盛经济技术开发区社会治安综合治理委员会办公室（简称：区综治办）牌子。中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会、重庆市万盛经济技术开发区管理委员会信访办公室（简称：区信访办），重庆市万盛经济技术开发区司法局（简称：区司法局）与其合署办公。中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会防范和处理邪教问题领导小组办公室（简称：区党工委防邪办）挂靠区党工委政法委。
（一）职能职责
1、负责贯彻执行政法综治、司法行政和信访稳定的法律法规和方针政策。
2、负责部署、督促、落实政法综治暨平安建设工作。
3、负责指导、考核经开区镇街、部门综治、平安、信访、稳定工作。
4、负责经开区社会治安综合治理委员会办公室日常工作。
5、负责经开区防范和处理邪教问题领导小组办公室工作。
6、负责经开区国家安全领导小组办公室日常工作。
7、负责经开区流动人口服务和管理领导小组办公室日常工作。
8、负责组织开展普法依法治理工作。
9、负责经开区司法相关工作。
10、负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项，负责协调处理重要信访事项和牵头办理上级和经开区交由处理的信访事项。
11、负责信访事项的督查、复查工作。
12、负责信访稳定信息收集研判，提出应对处理措施。
13、负责经开区维护稳定工作领导小组办公室和信访工作联席会议办公室的日常工作。
14、负责排查、化解社会重大矛盾纠纷，牵头协调非正常上访和群体性事件的处置工作。
15、负责指导、督促各个责任单位开展重大事项社会稳定风险评估工作。
16、负责经开区群众工作联席会议办公室日常工作。
17、负责调查研究群众思想动态，收集社情民意，征集群众意见和建议，为经开区党工委、管委会提供决策服务。
18、完成党工委和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
我委内设综合科、行政科、社会管理科、基层指导科、国安防邪科、司法行政工作科、社区矫正管理局、法律服务管理科、维稳科、督查复查科、办信科11个内设科室。派驻经开区镇街基层司法所10个：万盛司法所、东林司法所、万东司法所、南桐司法所、关坝司法所、青年司法所、丛林司法所、金桥司法所、石林司法所、黑山司法所。下属事业单位5个：重庆市万盛经济技术开发区群众工作联席会议办公室、重庆市万盛经济技术开发区法律援助中心、重庆市万盛公证处、重庆市万盛经济技术开发区信访接待中心、重庆市万盛经济技术开发区矫正帮教管理服务中心。
（三）单位构成
无下级预算单位。
（四）机构改革。本单位2018年未涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。本部门2018年度收入总计3,442.22万元，支出总计3,442.22万元。与2017年决算数相比，收入减少518.45万元、减少率为13.09%，主要原因一是建设项目已完成，减少了基础建设项目经费预算；二是整体压缩了项目经费预算，提高资金使用率。
2、收入情况。本部门2018年度收入合计3,442.22万元，较上年决算减少518.45万元，下降13.09%，主要原因一是社区矫正帮教中心远程视频督查系统建设完成，二是项目经费预算减少。其中：财政拨款收入3,442.22万元，占100.00%。
3、支出情况。本部门2018年度支出合计3,353.16万元，较上年决算数减少607.51万元，下降15.34%，主要原因一是基础建设工程上年已完成；二是司法业务经费预算减少，由中央转移支付补充缺口。其中：基本支出1,825.50万元，占54.44%；项目支出1,527.66万元，占45.56%。
4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余89.06万元，较上年决算数增加89.06万元，主要原因是社区网格化12月服务管理费等项目经费在次年1月支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,442.22万元，较上年决算数减少518.45万元，下降13.09%。主要原因是建设项目已完成，减少了项目经费预算。较年初预算数增加846.73万元，增长32.62%。主要原因是追加基层社会治安辅助力量专项经费年初预算缺口。
2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,353.16万元，较上年决算数减少607.51万元，下降15.34%。主要原因是减少了基础建设工程费用。较年初预算数增加757.67万元，增长29.19%。主要原因与追加预算相同。
3、结转结余情况。
本部门2018年度年末财政拨款结转和结余89.06万元，较上年决算数增加89.06万元，主要原因是社区网格化12月服务管理费等项目经费在次年1月支付。
4、比较情况。
（1）一般公共服务支出2,030.94万元，占60.57%，较年初预算数减少245.81万元，下降10.80%，主要原因是普法宣传、扫黑除恶等专项工作持续时间长，印制宣传资料较多，部分资料已于上年印制完成，故减少部分印制费用，同时宣传栏的租赁费也于上年年底缴纳，故减少部分租赁费用。
（2）公共安全支出952.81万元，占28.42%，较年初预算数增加952.81万元，主要原因是特殊疑难信访工作经费、社区网格化服务管理专项工作经费、基层社会治安辅助力量工作经费均有所上涨。
（3）社会保障与就业支出200.14万元，占5.97%，较年初预算数增加50.66万元，增长33.89%，主要原因是在职人员工资按国家规定调整，社会保障缴费等基数上调，导致在职人员、临聘人员社保缴费和公积金经费增加。
（4）医疗卫生与计划生育支出71.53万元，占2.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（5）住房保障支出97.73万元，占2.91%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,825.50万元。其中：人员经费1,543.65万元，较上年决算数增加476.92万元，增长44.71%，主要原因是一是退休人员健康休养费增加，二是在职人员工资按国家规定调整，社会保障缴费等基数上调，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费281.85万元，较上年决算数增加1.69万元，增长0.60%，主要原因是新办公楼水电费增加。公用经费用途主要包括办公费15.14万元、水电费12.95万元、差旅费28.80万元、劳务费66.23万元等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计43.49万元，较年初预算数减少5.51万元，下降11.24%，主要原因是厉行节俭，严格接待审批程序，加强公车运行维护管理。较上年支出数减少37.45万元，下降46.27%，主要原因是上年度我委有新购置公务警车，故本年支出大幅度下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少48.81万元，主要原因是2017年报废车辆2辆，新购车辆2辆。
公务用车运行维护费36.00万元，主要用于我委8辆公车的日常运行维护费用，与年初预算数一致。较2017年度上涨8.63万元，主要原因系上年度我委报废警车2辆，新增2辆警车下半年才购入，全年正常运行只有6辆车警车，本年度全年8辆公车正常运行，故费用有所上涨。
公务接待费7.49万元，较年初预算减少5.51万元，下降42.38%，主要原因是我委严格公务接待审批程序，严审接待标准，厉行节俭。同比上年费用增加2.74万元，上升36.58%，其主要原因一是本年度开展扫黑除恶专项斗争工作，由我委负责牵头，开展数据汇总、业务指导、情况汇报、迎检互查等工作，上级部门、中央督导组、同级部门的迎检、交流学习的接待主要由我委承担增加接待次数和接待费用；二是新建社区矫正远程视频督查监控系统，增加迎检、交流学习次数，故接待费较上年有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
?2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待82批次814人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费92.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出281.85万元，机关运行经费主要用于办公费、宣传资料印制费、公务车运行维护费、信息网络运行维护等。机关运行经费较上年决算数增加1.69万元，增长0.60%，主要原因是办公楼搬迁后水电物管费用大幅提升。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度全年共计采购金额35.68万元，全部通过财政采购程序完成。
(四）特别说明。
公开表中如有分项数与合计数存在小数尾数差异，是决算软件自动提取数据时四舍五入收舍导致。
五、预算绩效管理情况说明
2018年度我委对14项专项业务经费开展绩效自评，涉及金额1527.67万元，年初预算收入金额1616.73万元，结余结转89.06万元。
通过开展重点项目绩效自评，加强了对项目开展情况的监督力度，提升了项目资金的使用效率。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教【2012】32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
行政科：文化，48289395
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会政法委员会2018年度部门决算公开表.xls
