一、部门基本情况
（一）职能职责
1． 贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况。
2． 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3． 保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4． 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
5． 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。
6． 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
7． 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8． 承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）部门构成
重庆市綦江区南桐镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心，机构核定编制人数98人，其中行政编制38人，行政工勤编制1人，事业编制59人。单位实有在职人数89人。其中行政在职人员37人，行政工勤在职人员1人，事业在职人员51人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2946.5万元，其中：一般公共预算财政拨款2635.08万元，事业收入0万元，其他收入0万元，政府性基金预算财政拨款311.42万元。收入预算较2021年增加257.62万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少53.8万元，政府性基金预算财政拨款较2021年增加311.42万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2946.5万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2635.08万元，分别为一般公共服务支出799.09万元，文化旅游体育与传媒支出63.97万元，社会保障和就业支出817.99万元，卫生健康支出90.91万元，城乡社区支出159.09万元，农林水支出621.59万元，住房保障支出82.44万元；政府性基金预算财政拨款支出311.42万元，其中城乡社区支出311.42万元。支出预算较2021年增加257.62万元，主要是基本支出预算减少472.28万元，项目支出预算增加729.9万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2635.08万元，一般公共预算财政拨款支出2635.08万元，比2021年减少53.8万元，其中：基本支出1627.94万元，比2021年减少472.28万元，主要原因是人员减少，严控一般性支出，降低公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1007.14万元，比2021年增加418.48万元，主要原因是项目增加，相应支出增加，主要用于保障村居工作运转及干部补贴、临聘人员工资及保险、纪检监督员及食药监协管员专项等重点工作。
2022年政府性基金预算财政拨款收入311.42万元，政府性基金预算财政拨款支出311.42万元，比2021年增加311.42万元，其中：基本支出0万元，项目支出311.42万元，比2021年增加311.42万元，主要原因是新增清扫保洁专项，相应支出增加，主要用于辖区清扫保洁等重点工作开支。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算22万元，比2021年减少12.62万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7万元，较上年减少6.62万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费15万元，较上年减少6万元，主要原因是公务用车报废两辆，同时受疫情影响，减少公务车出行，公车运行维护成本下降；公务用车购置0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费371.21万元，比2021年减少48.59万元，主要原因是按照中央八项规定精神和政府过“紧日子”相关文件要求，压缩公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购 4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1007.14万元、政府性基金预算当年财政拨款311.42万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
（一）部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：代林倩 联系方式：023－48302301
附表：重庆市綦江区南桐镇人民政府2022年预算情况说明及部门预算公开表
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