一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责法制、编制、武装、人防、人事以及综合协调、文秘、保密、档案管理等职责。

2．负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、民宗侨台以及群团工作。

3．负责承办镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议，落实镇人大主席团会议决议决定；负责辖区人大代表履职活动的服务工作，负责联系服务辖区各级人大代表、接待人大代表和群众来信来访、处理镇人大日常工作等职责。

4．负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商投资、科技工作等职责。

5．负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

6．负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7．负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。

8．负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、政府采购、国有资产管理等职责。

9．负责安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通等安全生产日常监管工作，负责救灾抢险、水旱灾害防治、防火、震灾应急救援等应急管理职责。

10．负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合城市管理、自然资源管理、市场监管等领域的区主管部门开展联合执法。主要负责农业、林业、农机、畜牧水产等行业管理服务；负责扶贫开发具体事务性、服务性工作；负责农业科学技术推广、农业技术培训、农产品检疫检查、农业统计、农资市场管理、农业项目申报和实施、农业经济信息服务和农村经济发展等职责。

11．承办区党工委、管委会交办的其他事项和上级有关部门依法授权、委托办理的其他事项。

（二）机构设置

重庆市綦江区金桥镇人民政府内设10个职能科室：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下属事业单位7个：重庆市綦江区金桥镇农业服务中心、重庆市綦江区金桥镇文化服务中心、重庆市綦江区金桥镇退役军人服务站、重庆市綦江区金桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区金桥镇综合行政执法大队、重庆市綦江区金桥镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区金桥镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区金桥镇人民政府（本级）、重庆市綦江区金桥镇农业服务中心、重庆市綦江区金桥镇文化服务中心、重庆市綦江区金桥镇退役军人服务站、重庆市綦江区金桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区金桥镇综合行政执法大队、重庆市綦江区金桥镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区金桥镇水利服务中心8个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计1782.71万元，支出总计1782.71万元。收支较上年决算数增加54.65万元，增长3.2％，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

2．收入情况。2023年度收入合计1782.71万元，较上年决算数增加54.65万元，增长3.2％，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。其中：财政拨款收入1782.71万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计1782.71万元，较上年决算数增加54.65万元，增长3.2％，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。其中：基本支出1289.69万元，占72.3％；项目支出493.01万元，占27.4％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1782.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加54.65万元，增长3.2％。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1744.4万元，较上年决算数增加86.82万元，增长5.2％。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。较年初预算数减少121.52万元，下降6.5％。主要原因是过“紧日子”要求，压减单位公用经费和部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1744.4万元，较上年决算数增加86.82万元，增长5.2％。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。较年初预算数减少121.52万元，下降6.5％。主要原因是过“紧日子”要求，压减单位公用经费和部分项目经费。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无结转结余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出484.74万元，占27.8％，较年初预算数减少52.82万元，下降9.8％，主要原因是过“紧日子”要求，压减单位公用经费支出和部分项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出72.18万元，占4.1％，较年初预算数增加0.46万元，增长0.6％，主要原因是严格按照年初预算执行。

（3）社会保障与就业支出359.03万元，占20.6％，较年初预算数减少29.64万元，下降7.6％，主要原因是过“紧日子”要求，压减单位公用经费定额和社区组织经费。

（4）卫生健康支出57.03万元，占3.3％，较年初预算数减少22.57万元，下降28.3％，主要原因是过“紧日子”要求，压减镇域级基本民生专项经费。

（5）城乡社区支出47.82万元，占2.7％，较年初预算数减少2.34万元，下降4.6％，主要原因是过“紧日子”要求，压减单位公用经费定额。

（6）农林水支出666.66万元，占38.3％，较年初预算数增加11.95万元，增长1.8％，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（7）住房保障支出52.13万元，占2.9％，较年初预算数减少20.68万元，下降28.4％，主要原因是住房公积金清算核减，降低缴纳基数。

（8）灾害防治及应急管理支出4.80万元，占0.3％，较年初预算数减少2.20万元，下降31.4％，主要原因是过“紧日子”要求，压减综治平安建设专项项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1289.69万元。其中：人员经费1178.24万元，较上年决算数减少24.13万元，下降2.0％，主要原因是2023年1－6月，在职人数减少6人，相关人员费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费111.45万元，较上年决算数减少91.48万元，下降45.1％，主要原因是过“紧日子”要求，压减单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、培训费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入38.31万元，较上年决算数减少32.17万元，下降45.6％，主要原因是过“紧日子”要求，压减城镇环境卫生专项项目支出。本年支出38.31万元，较上年决算数减少32.17万元，下降45.6％，主要原因是过“紧日子”要求，压减城镇环境卫生专项项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.97万元，较年初预算数减少0.83万元，下降5.6％，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加2.47万元，增长21.4％，主要原因是上年因疫情影响，公车使用频次低。2023年度为开展森林防火等工作，公车频次增加，同时我部门存在车辆已经折旧完成，车辆损耗维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费11.98万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2％，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加3.34万元，增长38.6％，主要原因是上年因疫情影响，公车使用频次低。23年度为开展森林防火等工作，公车频次增加，同时我部门存在车辆已经折旧完成，车辆损耗维护费用增加。

公务接待费1.98万元，主要用于接待其他单位来镇交流学习及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降29.3％，主要原因是过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.88万元，下降30.7％，主要原因是过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待54批次445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.56元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.0％，主要原因是本部门2023年度未发生会议支出。本年度培训费支出0.89万元，较上年决算数减少0.63万元，下降41.4％，主要原因是过“紧日子”要求，严控培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出77.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少71.62万元，下降47.9％，主要原因是过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1054.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1054.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1054.49万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额1054.49万元，占政府采购支出总额的100.0　％。主要用于环境保护、农村公路建设、饮水保障等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个一级项目以及14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金493.01万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门疫情防控经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，绩效评价发现库存防疫物资量较大，部分防疫物资已过期，防疫物资采购存在计划不合理；部分疫情防控专项资金使用不规范等主要问题。提出库存防疫物资集中归类整理，已过期及无法继续使用的产品及时作废处理；加强物资采购管理；严格按照内部控制制度进行款项报销和支付审批，审批时加强对款项相关性的审查核实等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023－48335006。