一、单位基本情况
（一）职能职责。
行使区管委会赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安定团结；发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向上级政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；承办上级交办的其他工作。
（二）单位构成。
内设5个综合办事机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1525.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1425.67万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2024年减少260.62万元，主要是一般公共预算财政拨款较2024年增加6.10万元，政府性基金预算财政拨款较2024年减少216.60万元，其他收入较2024年减少50.12万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1525.67万元，其中：一般公共服务支出预算1186.86万元，社会保障和就业支出预算118.30万元，卫生健康支出预算37.84万元，城乡社区支出预算41.44万元，住房保障支出预算40.23万元，灾害防治及应急管理支出预算1万元，其他支出100万元。支出预算较2024年减少260.62万元，主要是基本支出预算减少43.74万元，项目支出减少216.88万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）2025年一般公共预算财政拨款收入1425.67万元，一般公共预算财政拨款支出1425.67万元，比2024年增加6.10万元，其中：基本支出605.83万元，比2024年减少43.74万元，主要原因是厉行节约，压减开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出819.84万元，比2024年增加49.84万元，主要原因是社区组织保障项目、武装工作项目等相应支出增加；临聘人员项目、临时困难救助项目等相应支出减少。项目支出主要用于社区组织保障、城镇社区综合设施、临时困难救助等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）2025年政府性基金预算财政拨款收入100万元，政府性基金预算财政拨款支出100万元，用于项目支出。比2024年减少216.60万元，主要原因是2025年网格治理项目经费由一般公共预算财政拨款经费保障，主要用于基层治理方面支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）2025年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费。2025年“三公”经费预算4.8万元，比2024年减少1.20万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费4.8万元，比2024年减少1.20万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车购置0万元，与上年数持平。
（二）非财政拨款“三公”经费。2025年非财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年一般公共预算财政拨款运行经费91.33万元，比上年增加14.25万元，主要原因是人员变动导致运行经费增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
本单位政府采购预算总额27.55万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.55万元。一般公共预算拨款政府采购27.55万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.55万元。
（三）绩效目标设置情况。
2025年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款819.84万元、政府性基金预算100万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月底，本单位共有车辆2辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：陈虹宇 联系方式：023—48281958
附表： 重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处（本级）2025年单位预算公开套表
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