一、部门基本情况（一）职能职责。
重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，行使区管委会赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安定团结；发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向上级政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；承办上级交办的其他工作。
（二）部门构成。
重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。
下属事业单位7个。分别为重庆市綦江区万盛街道社区事务服务中心、重庆市綦江区万盛街道社区文化服务中心、重庆市綦江区万盛街道退役军人服务站、重庆市綦江区万盛街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区万盛街道综合行政执法大队、重庆市綦江区万盛街道全民健身服务中心、重庆市綦江区万盛街道建设环保服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1981.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1981.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加326.49万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加442.99万元，政府性基金预算财政拨款较2022年减少116.50万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1981.99万元，其中：一般公共服务支出预算458.93万元，文化旅游体育与传媒支出136.21万元，社会保障和就业支出预算905.39万元，卫生健康支出预算66.00万元，节能环保支出59.90万元，城乡社区支出预算285.83万元，住房保障支出预算63.72万元，灾害防治及应急管理支出预算6.00万元。支出预算较2022年增加326.49万元，主要是基本支出预算增加323.55万元，项目支出增加2.94万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2023年一般公共预算财政拨款收入1981.99万元，一般公共预算财政拨款支出1981.99万元，比2022年增加442.99万元，其中：基本支出1189.49万元，比2022年增加323.55万元，主要原因是津补贴政策改革后，在编人员超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，人员变动等相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出792.5万元，比2022年增加119.45万元，主要原因是社区组织保障项目、武装工作项目、经济发展项目等相应支出增加；临聘人员项目、临时困难救助项目、城镇社区综合设施项目等相应支出减少。项目支出主要用于社区组织保障、城镇社区综合设施、临时困难救助等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，比2022年减少116.50万元。主要原因是城镇环境卫生专项项目相应支出减少。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算12万元，比2022年增加1.05万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，比2022年减少1.95万元，主要原因是根据我单位实际情况，严控支出；公务用车运行维护费12万元，比2022年增加3万元，主要原因是2023年我部门下属事业单位社区事务服务中心新增1辆公务用车；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费74.16万元，比2022年减少30.86万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目9个，其中，重点专项2个，一般性项目9个。涉及一般公共预算财政拨款792.50万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，本部门共有车辆4辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：陈虹宇 联系方式：023-48281958
附件： 重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处2023年部门预算公开套表
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