一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示，负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作；协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作；做好农业农村、乡村振兴、采沉治理等工作；负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务；落实社会治安综合治理和安全监管工作，配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定；负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金；承办上级交办的其他工作等。

（二）机构设置

重庆市綦江区关坝镇人民政府内设5个职能科室：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市綦江区关坝镇人民政府（本级）、重庆市綦江区关坝镇农业服务中心、重庆市綦江区关坝镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区关坝镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区关坝镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区关坝镇综合行政执法大队、重庆市綦江区关坝镇乡村振兴服务中心、重庆市綦江区关坝镇产业发展服务中心、重庆市綦江区关坝镇园区服务中心等9个单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2968.52万元。收、支与2023年度相比，增加146.97万元，增长5.2%，主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整; 国土空间规划编制项目、村级组织经费保障项目等相应支出增加。

1.收入情况。2024年度收入合计2968.52万元，与2023年度相比，增加146.97万元，增长5.2%，主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整; 国土空间规划编制项目、村级组织经费保障项目等相应经费增加。其中：财政拨款收入2968.52万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2968.52万元，与2023年度相比，增加146.97万元，增长5.2%，主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整; 国土空间规划编制项目、村级组织经费保障项目等相应支出增加。其中：基本支出1868.09万元，占62.9%；项目支出1100.42万元，占37.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2968.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.97万元，增长5.2%。主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整; 国土空间规划编制项目、村级组织经费保障项目等相应支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2884.16万元，与2023年度相比，增加112.61万元，增长4.1%。主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整; 国土空间规划编制项目、村级组织经费保障项目等相应经费增加。较年初预算数增加112.6万元，增长4.1%。主要原因是工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整; 村级组织经费保障项目、森林防火项目、“4.19”水毁项目等相应经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2884.16万元，与2023年度相比，增加112.61万元，增长4.1%。主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整; 国土空间规划编制项目、村级组织经费保障项目等相应支出增加。较年初预算数增加112.6万元，增长4.1%。主要原因是工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整; 村级组织经费保障项目、森林防火项目、“4.19”水毁项目等相应支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出876.54万元，占30.4%，较年初预算数增加11.28万元，增长1.3%，主要原因是综治平安项目等相应支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出98.78万元，占3.4%，较年初预算数增加16.32万元，增长19.8%，主要原因是群众文化基本支出增加、文化活动项目支出增加。

（3）社会保障和就业支出556.64万元，占19.3%，较年初预算数增加27.5万元，增长5.2%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数调整。

（4）卫生健康支出91.37万元，占3.2%，较年初预算数减少9.25万元，下降9.2%，主要原因是卫生计生项目等相应支出减少。

（5）城乡社区支出233.1万元，占8.1%，较年初预算数减少57.35万元，下降19.8%，主要原因是农村清扫保洁项目等相应支出减少。

（6）农林水支出811.75万元，占28.2%，较年初预算数增加62.88万元，增长8.4%，主要原因是凉风“梦乡村”建设项目、2024年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补）项目、村级组织经费保障项目等相应支出增加。

（7）资源勘探信息等支出20.25万元，占0.7%，较年初预算数增加20.25万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，新增园区服务中心，故工业和信息产业监管等支出增加。

（8）住房保障支出103.75万元，占3.6%，较年初预算数增加6.59万元，增长6.8%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（9）灾害防治及应急管理支出91.97万元，占3.2%，较年初预算数增加54.36万元，增长144.5%，主要原因是森林防火项目、“4.19”水毁项目等相应支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1868.09万元。

其中：

人员经费1641.58万元，与2023年度相比，减少65.31万元，下降3.8%，主要原因是人员变化调整、工资福利支出调整、社会保险和公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费226.51万元，与2023年度相比，增加4.03万元，增长1.8%，主要原因是公务用车购置费、印刷费、水费、差旅费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入84.36万元，与2023年度相比，增加34.36万元，增长68.7%，主要原因是2024年增加了关坝镇基层综合治理项目，为政府性基金项目。本年支出84.36万元，与2023年度相比，增加34.36万元，增长68.7%，主要原因是2024年增加了关坝镇基层综合治理项目，为政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计33.36万元，较年初预算数增加23.77万元，增长247.9%，主要原因是2024年中购置了一辆公务用车，原值24.98万元。较上年支出数增加27.79万元，增长498.9%，主要原因是2024年中购置了一辆公务用车，原值24.98万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费24.98万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是2024年中购置了一辆公务用车，原值24.98万元。较上年支出数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是2024年中购置了一辆公务用车，原值24.98万元。

公务用车运行维护费7.88万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降12.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加2.9万元，增长58.2%，主要原因是本部门处于山区乡镇，平时开展工作用车频率较高，加之车辆耗油量较高，维修次数较多。

公务接待费0.5万元，主要用于接待相关部门检查指导工作以及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降15.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.09万元，下降15.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待7批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费92.17元，车均购置费24.98万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.49万元，与2023年度相比，减少12.71万元，下降83.6%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，压减非必须非刚性支出。本年度培训费支出3.59万元，与2023年度相比，减少1.88万元，下降34.4%，主要原因是认真贯彻落实政府过“紧日子”精神，压减非必须非刚性支出。本年度差旅费支出5.24万元，与2023年度相比，增加4.32万元，增长469.6%，主要原因是支出了赴川挂职差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出124.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、信息网络等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加9.81万元，增长8.6%，主要原因是本级公务用车购置费、办公费、印刷费等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额46.1万元，其中：政府采购货物支出46.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购LED电子大屏。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个一级项目、29个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2968.52万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：王鹏   023-48357951