一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的综合性公立医院，主要职能职责是：
1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展；
2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育和一定的公共卫生服务；
3.承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；
4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；
6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；
8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；
9.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；
10.承担上级党委和政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市万盛经济技术开发区人民医院内设26个临床科室：消化内科、心血管内科、肾内科/老年医学科、呼吸与危重症医学科、全科医学科、神经内科、骨科一病区、骨科二病区、普外科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、儿保科、眼耳鼻喉科、口腔科、肿瘤科、康复医学科、中医科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科、皮肤科、健康体检科、临床营养科；7个医技科室：医学检验科、放射科、超声医学科、药学部、病理科、输血科、消毒供应室；22个职能科室：党政办公室（法制办公室）、组织人事科、宣传统战科、纪检办公室、质量管理办公室、医务部、病案统计科、科教科、护理部、医院感染管理科、门诊部、公共卫生科、财务科、审计科、运营绩效办公室、医保科、医学装备科、采购办公室、信息科、后勤保障科、安全保卫科、工会办公室；1个分院：塔山分院（下设感染科、精神科）；1个专家组：护理专家组（由护理部统一管理和调度使用，进行全院护理质量及技术指导和培训）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数41,487.1万元，其中：一般公共预算拨款2,171.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入39,315.47万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少2,339.21万元，主要是一般公共预算财政拨款较2025年增加242.51万元，事业收入较2025年减少2,581.73万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数41,487.1万元，其中：社会保障和就业支出1,446.1万元，卫生健康支出39,667.66万元，住房保障支出373.34万元。支出预算比2025年减少2,339.21万元，主要是基本支出增加71.4万元，项目支出减少2,410.62万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区人民医院2026年一般公共预算财政拨款收入2,171.63万元，一般公共预算财政拨款支出2,171.63万元，比2025年增加242.51万元。其中：基本支出2,034.63万元，比2025年增加140.2万元，主要原因是工资调标、社保基数调整，导致人员经费增加，同时2025年年初财力不足，公用经费年初仅安排全年预算的80.0%，剩余20.0%部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出137万元，比2025年增加102.31万元，主要原因是2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目结转以及本年医疗服务与保障能力提升支出增加，主要用于卫生人员培养培训、基层科普行动计划等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区人民医院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区人民医院2026年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
（二）非财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算54万元，比2025年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费2万元，比2025年增加2万元，主要原因是创三甲医院接待上级专家对医院进行帮扶，按需预算公务接待费用；公务用车运行维护费52万元，比2025年减少2.4万元，主要原因是优化车辆调度使用，严控非必要出行，有效节约公车运行支出；公务用车购置费0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3,080万元，其中：政府采购货物预算1,090万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,990万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款137万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆6辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车5辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备36台（套）。
2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2026年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（十）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。
（十六）其他资本性支出 （支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：翁光祥 联系方式：023-48265811
附表：重庆市万盛经济技术开发区人民医院2026年单位预算公开套表
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