一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 认真贯彻执行国家的卫生健康工作方针政策、法律法规和落实党的中医药政策，继承和弘扬中医药，保障和促进中医药事业的发展，坚持公益性，为全区人民健康服务。
2. 提供中医和中西医结合医疗服务。主要包括根据资质提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的中医和中西医结合医疗服务。
3. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、计划生育和公共卫生服务。
4. 承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
5. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
6. 推动中医药学术和技术的传承、创新、发展和交流。主要包括挖掘整理中医药文献、古方验方与技术，推动中医药科技创新，根据资质开展中医药制剂研究与生产等工作；传承名老中医药专家的学术思想与临床经验，培养中医药传承人才；开展中医药科普宣传。
7. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
8. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
9. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
10. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
11. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
12. 承担上级党委和政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区中医院内设有临床科室8个：内一科(肺病科)、内二科(中风病科)、外一科、外二科(骨伤科)、针灸科、老年(肿瘤)病科、麻醉科、公卫科；医技科室4个:医学影像科、医学检验科、特检科、药剂科。开设门诊科室9个:国医馆、皮肤科、口腔科、急诊科、治未病科、妇科、精神科、发热门诊、肠道门诊。其中针灸科为市级重点专科，骨伤科、中风专病为市级特色专科，中风病科为区级重点专科，老年病科、肺病科、皮肤科为区级特色专科。职能部门14个:党政办公室、团委、工会、人事科、医务科、护理部、感染管理科、门诊部、医保科、财务科、设备科、总务科、保卫科、信息科。
（三）单位构成
本单位为无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计7,265.81万元，支出总计7,265.81万元。收支较上年决算数增加1,626.83万元,增长28.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、事业收入和使用非财政拨款结余增加。
2.收入情况。2022年度收入合计6,347.92万元，较上年决算数增加708.94万元，增长12.6%，主要原因一般公共预算财政拨款收入、事业收入和使用非财政拨款结余增加。其中：财政拨款收入814.66万元，占12.8%；事业收入5,524.58万元，占87.0%；其他收入8.67万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余917.88万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计7,265.81万元，较上年决算增加1,657.65万元，增长29.6%，主要原因是增加了医养结合等项目经费和人员经费支出。其中：基本支出6,952.21万元，占95.7%；项目支出313.6万元，占4.3%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无项目结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计814.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加607.32万元，增长292.9%，主要原因是医养结合等项目经费和人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入814.66万元，较上年决算数增加607.32万元，增长292.9%。主要原因是医养结合项目等经费增加；单位人员调增，人员拨款增加。较年初预算数增加399.25万元，增长96.1%。主要原因是医养结合等项目经费增加283.6万元，人员经费增加115.65万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出814.66万元，较上年决算数增加607.32万元，增长292.9%。主要原因是医养结合等项目经费增加；单位人员调增，人员拨款增加。较年初预算数增加399.25万元，增长96.1%。主要原因是医养结合等项目经费增加283.6万元，人员经费增加115.65万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无财政拨款结转结余。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出517.88万元，占63.6%，较年初预算数增加380.89万元，增长278.0%，主要原因是行政事业单位养老支出、医养结合项目经费增加。
（2）卫生健康支出296.78万元，占36.4%，较年初预算数增加18.36万元，增长6.6%，主要原因是项目经费及人员经费增加。
（3）住房保障支出0万元，占0%，与年初预算数一致，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位住房保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出501.06万元。其中：人员经费501.06万元，较上年决算数增加293.72万元，增长141.7%，主要原因是单位人员调增，人员拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公用经费财政拨款基本支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额1,562.44万元，其中：政府采购货物支出1,162.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400万元。授予中小企业合同金额1,215.75万元，占政府采购支出总额的77.8%，其中：授予小微企业合同金额815.75万元，占政府采购支出总额的52.2%。主要用于采购办公设备、办公耗材等。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金8786.6万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展） |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区中医院 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 |
联系人 |
杨长生 |
联系
电话 |
81716710 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
医疗服务与保障能力提升 |
中医服务能力提升 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
产出指标 |
中医服务人次 |
28000 |
人次 |
≥ |
25 |
否 |
29003 |
25 |
|
2 |
效益指标 |
实现收支平衡 |
100 |
% |
＝ |
25 |
否 |
100 |
25 |
|
3 |
社会指标 |
中医宣传推广 |
有所增加 |
|
定性 |
30 |
否 |
1 |
30 |
|
4 |
满意度指标 |
门诊病人满意度 |
80 |
% |
≥ |
5 |
否 |
84 |
5 |
|
5 |
满意度指标 |
医务人员满意度 |
70 |
% |
≥ |
5 |
否 |
75 |
5 |
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效评价
3.关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81716710。
重庆市万盛经济技术开发区中医院2022年度部门决算情况说明.pdf
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