重庆市万盛经济技术开发区中医院2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1． 认真贯彻执行国家的卫生健康工作方针政策、法律法规和落实党的中医药政策，继承和弘扬中医药，保障和促进中医药事业的发展，坚持公益性，为全区人民健康服务。

2． 提供中医和中西医结合医疗服务。主要包括根据资质提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的中医和中西医结合医疗服务。

3． 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、计划生育和公共卫生服务。

4． 承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

5． 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

6． 推动中医药学术和技术的传承、创新、发展和交流。主要包括挖掘整理中医药文献、古方验方与技术，推动中医药科技创新，根据资质开展中医药制剂研究与生产等工作；传承名老中医药专家的学术思想与临床经验，培养中医药传承人才；开展中医药科普宣传。

7． 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

8． 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

9． 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

10． 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

11． 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

12． 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市万盛经开区中医院内设有临床科室8个：内一科（肺病科）、内二科（中风病科）、外一科、外二科（骨伤科）、针灸科、老年（肿瘤）病科、麻醉科、公卫科；医技科室4个：医学影像科、医学检验科、特检科、药剂科。开设门诊科室9个：国医馆、皮肤科、口腔科、急诊科、治未病科、妇科、精神科、发热门诊、肠道门诊。其中针灸科为市级重点专科，骨伤科、中风专病为市级特色专科，中风病科为区级重点专科，老年病科、肺病科、皮肤科为区级特色专科。职能部门14个：党政办公室、团委、工会、人事科、医务科、护理部、感染管理科、门诊部、医保科、财务科、设备科、总务科、保卫科、信息科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计5，638.98万元，支出总计5，638.98万元。收支较上年决算数减少683.11万元、下降10.8％，主要原因是医疗业务收入和医疗业务运行成本同步下降。

2．收入情况。2021年度收入合计5，638.98万元，较上年决算数减少683.11万元，下降10.8％，主要原因是医疗收入减少。其中：财政拨款收入207.34万元，占3.7％；事业收入5，431.64万元，占96.3％。

3．支出情况。2021年度支出合计5，608.16万元，较上年决算数增加32.49万元，增长0.6％，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出5，443.51万元，占97.1％；项目支出164.65万元，占2.9％。此外，结余分配30.82万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无项目结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计207.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少124.54万元，下降37.5％。主要原因是工资政策调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入207.34万元，较上年决算数减少124.54万元，下降37.5％。主要原因是主要原因是工资政策调整。较年初预算数减少132.06万元，下降38.9％。主要原因是工资政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出207.34万元，较上年决算数减少124.54万元，下降37.5％。主要原因是工资政策调整。较年初预算数减少132.06万元，下降38.9％。主要原因是工资政策调整。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无财政拨款结转结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出74.81万元，占36.1％，较年初预算数减少136.86万元，下降64.7％，主要原因是工资政策调整。

（2）卫生健康支出132.54万元，占63.9％，较年初预算数增加4.81万元，增长3.8％，主要原因是工资政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出207.34万元。其中：人员经费207.34万元，较上年决算数减少119.54万元，下降36.6％，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，本单位无公用经费财政拨款基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0 ％，主要原因是我单位属于重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局下属二级预算单位，故无会议费支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0 ％，主要原因是我单位属于重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局下属二级预算单位，故无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。  

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额111.64万元，其中：政府采购货物支出111.64万元。授予中小企业合同金额111.64万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额111.64万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公设备、办公耗材等。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金164.65万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从评价情况来看，项目开展情况符合预期，相关指标基本完成，绩效自评情况良好。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－81716710。