重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健计划生育服务中心为重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，编制人数23人。主要职能职责：1．为妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。2．承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项任务。3．开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。4．开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。5．负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。6．负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总。7．掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，受卫生计生行政部门委托承担妇幼保健计划生育技术服务业务指导、技术培训和技术支持工作，对本辖区各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行监督指导、考核评估。8．协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作政策、技术规范及规章制度。9．完成各级政府和卫生计生行政部门交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位内设16个机构科室，分别是综合科、人事财务科、护理部、医务院感科、信息科、健康教育科、妇产科、计划生育科、儿保科、中医科、孕优科、婚检中心、内分泌科、检验科、特检室、药剂科。
（三）单位构成
从单位构成看，本单位是万盛经开区卫生健康局直属的二级预算单位，属于财政全额拨款单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2020年度收入总计709.20万元，支出总计709.20万元。收支较上年决算数减少493.23万元、下降41％，主要原因是区级项目经费减少。
2．收入情况。2020年度收入合计709.20万元，较上年决算数减少493.23万元，下降41％，主要原因是2020年区级项目经费减少。其中：财政拨款收入709.20万元，占100％；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2020年度支出合计709.20万元，较上年决算数减少493.23万元，下降41％，主要原因是2020年人员办公经费减少，区级项目经费减少。其中：基本支出529.46万元，占74.7％；项目支出179.74万元，占25.3％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无项目跨年度执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计709.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少493.23万元，下降41％。主要原因是2020年人员办公经费减少，区级项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入709.20万元，较上年决算数减少493.23万元，下降41％。主要原因是2020年人员办公经费减少，区级项目支出减少。较年初预算数减少426.64万元，下降37.6％。主要原因是区级项目支出减少。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出709.20万元，较上年决算数减少493.23万元，下降41％。主要原因是2020年人员办公经费减少，区级项目支出减少。较年初预算数减少426.64万元，下降37.6％。主要原因是2020年人员办公经费减少，区级项目支出减少。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无项目跨年度执行。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出74.92万元，占10.6％，较年初预算数增加1.85万元，增长2.5％，主要原因是社会保障缴纳基数上调。
（2）卫生健康支出609.91万元，占86％，较年初预算数减少429.47万元，下降41.3％，主要原因是积极响应国家“过紧日子”财政政策。
（3）住房保障支出24.37万元，占3.4％，较年初预算数增加0.98万元，增长4.2％，主要原因是公积金的基数上调。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出529.46万元。其中：人员经费453.88万元，较上年决算数增加15.08万元，增长3.4％，主要原因是聘用人数的增加、新冠肺炎疫情防控增核了人员的绩效及补助费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费75.58万元，较上年决算数减少42.57万元，下降36％，主要原因是积极响应国家“过紧日子”财政政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少0.27万元，下降5.4％，主要原因是财政减少人员公用经费拨款。较上年支出数减少1.27万元，下降21.2％，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2020年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.98万元，主要用于汽油费、洗车费、维修维护费、保险费等。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5％，主要原因是实施公务用车制度改革，严厉加强公务用车管理。较上年支出数增加0.00万元，增长0％。
公务接待费0.75万元，主要用于接待上级部门对各项目工作考评督导。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降25％，主要原因是财政减少人员公用经费拨款。较上年支出数减少1.28万元，下降63.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费120.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支0.00万元。机关运行经费较上年决算数增长0.00万元，增长0％，主要原因是本年未发生机关运行支出。
本年度会议费支出6.49万元，较上年决算数增加5.53万元，增长576％，主要原因是新增项目督导会支出。本年度培训费支出0.82万元，较上年决算数减少4.75万元，下降85.3％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少不必要的线下培训，严格控制培训时间、人数，以减少培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于“两癌”下乡筛查，儿童体检。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额80.93万元，其中：政府采购货物支出80.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额80.93万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额80.93万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于购置乳腺活检与旋切系统、特种专业业务用车、双目视力筛查仪。
（四）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金35万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，绩效自评情况良好。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
（1）部门单位整体绩效自评表
本单位无整体绩效自评表。
（2）部门单位项目绩效自评表
部门单位项目绩效自评表
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主管部门 |
重庆市万盛经开区卫生健康局 |
自评总分 |
100.00 |
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项目名称 |
新生儿遗传代谢性疾病筛查费 |
联系人 |
蔡明容 |
联系电话 |
48262695 |
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项目资金（万元） |
项目 |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率％ |
执行权重 |
执行率得分 |
|
金额 |
35 |
35 |
35 |
100 |
10 |
10 |
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其中：上级补助 |
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|
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|
区级资金 |
35 |
35 |
35 |
100 |
10 |
10 |
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社会投资 |
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单位其他资金 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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完成出生新生儿筛查98％以上，及时反馈筛查结果，可疑阳性儿早复查早确诊早治疗，减少我区新生儿遗传代谢性疾病儿童患病数量。 |
|
完成出生新生儿筛查98％以上，及时反馈筛查结果，可疑阳性儿早复查早确诊早治疗，减少我区新生儿遗传代谢性疾病儿童患病数量。 |
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绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重％ |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整
指标值 |
调整指标权重％ |
全年完成值 |
指标得分 |
|
是 |
筛查人次 |
20 |
人次 |
≥ |
|
|
20 |
100 |
18.00 |
|
是 |
合格率 |
20 |
％ |
≥ |
|
|
20 |
100 |
18.00 |
|
是 |
及时完工率 |
20 |
％ |
≥ |
|
|
20 |
100 |
18.00 |
|
是 |
受益群众认可度 |
20 |
％ |
≥ |
|
|
20 |
100 |
18.00 |
|
是 |
项目受益人认可度 |
20 |
％ |
≥ |
|
|
20 |
100 |
18.00 |
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
90 |
2．绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
我单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48262695。
附件：
重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健计划生育服务中心.xls
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