重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局（本级）2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策，落实国民健康地方性政策，落实卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章和地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施全区卫生健康规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇街卫生健康领域的综合执法工作。

2．协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策。

3．制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．贯彻落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担万盛经济技术开发区老龄工作委员会的日常工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家和市基本药物目录，制定药品、医用耗材的招标采购、配送、使用的政策措施并组织实施。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责医疗卫生监督，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。负责全区职业安全健康监督管理工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7．加强对全区医疗机构、医疗服务行业的管理。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

9．负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10．负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在区内召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担党工委、管委会指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项。

11．拟订全区中医药中长期发展规划，纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12．受党工委委托，代管重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会和重庆市万盛经济技术开发区红十字会。

13．完成党工委和管委会交办的其他任务。

14．职能转变。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

本部门下设办公室（财务科）、组织人事科、医政医管科、公共卫生科（爱国卫生科）、政策法规与规划发展科（人口监测与家庭发展科）、安全应急科，共计6个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是卫生健康局本级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计6，721.30万元，支出总计6，721.30万元。收支较上年决算数增加1，528.03万元、增长29.4％，主要原因一是新冠疫情防控专项经费收入和支出增加，二是基本公卫提标，疫情补助经费收入和支出增加，三是政府基金收入和支出增加。

2．收入情况。2020年度收入合计6，297.89万元，较上年决算数增加2，031.79万元，增长47.6％，主要原因一是新冠疫情防控专项经费收入增加，二是基本公卫提标，疫情补助经费收入增加，三是政府基金收入增加。其中：财政拨款收入6，297.89万元，占100％。此外，年初结转和结余423.41万元。

3．支出情况。2020年度支出合计6，721.30万元，较上年决算数增加1，951.44万元，增长40.9％，主要原因一是新冠疫情防控专项经费支出增加，二是基本公卫提标，疫情补助经费支出增加，三是政府基金支出增加。其中：基本支出732.66万元，占10.9％；项目支出5，988.64万元，占89.1％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少423.41万元，下降100％，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6，721.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1，528.03万元，增长29.4％。主要原因一是新冠疫情防控专项经费收入和支出增加，二是基本公卫提标，疫情补助经费收入和支出增加，三是政府基金收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5，928.43万元，较上年决算数增加1，662.33万元，增长39％。主要原因一是新冠疫情防控专项经费收入增加，二是基本公卫提标，疫情补助经费收入增加，三是政府基金收入增加。较年初预算数，增加1，339.11万元，增长29.2％。主要原因一是新冠疫情防控专项经费收入增加，二是基本公卫提标，疫情补助经费收入增加，三是政府基金收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余423.41万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6，351.84万元，较上年决算数增加1，581.98万元，增长33.2％。较年初预算数增加1，762.52万元，增长38.4％。主要原因一是新冠疫情防控专项经费支出增加，二是基本公卫提标，疫情补助经费支出增加，三是政府基金支出增加。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少423.41万元，下降100％，主要原因是本年度无结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出126.95万元，占2％，较年初预算数增加25.18万元，增长24.7％，主要原因是机构改革人员增加，追加人员经费。

（2）卫生健康支出6，190.89万元，占97.5％，较年初预算数增加1，729.77万元，增长38.8％，主要原因是机构改革人员增加，追加人员经费。

（3）住房保障支出34.00万元，占0.5％，较年初预算数增加7.58万元，增长28.7％，主要原因是机构改革人员增加，追加人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出732.66万元。其中：人员经费607.35万元，较上年决算数增加133.85万元，增长28.3％，主要原因是机构改革人员增加，追加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效考核、社会保险及公积金等。公用经费125.31万元，较上年决算数增加6.89万元，增长5.8％，主要原因是机构改革人员增加，公用费用追加。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、物业管理费、劳务费、租赁费、会议费、培训费、差旅费及其他商品与服务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入369.46万元，较上年决算数增加369.46万元，增长100％，主要原因是疫情防控专项经费增加。本年支出369.46万元，较上年决算数增加369.46万元，增长100％，主要原因是疫情防控专项经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.20万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是年初预算与本年度支出一致。较上年支出数减少6.18万元，下降40.2％，主要原因是因公出国费用、公车运维费及公务接待费均有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少2.66万元，下降100％，主要原因是本年无因公出国事务。

本部门2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是两年度均无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于两辆公务用车燃油费、过路费、洗车费及维护费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少3.33万元，下降29.4％，主要原因是疫情防控期间，公务用车情况减少。

公务接待费1.20万元，主要用于接待市级专家指导、督查疫情防控工作。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少0.19万元，下降13.7％，主要原因一是疫情原因，二是严格控制公务接待费用的开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出125.31万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、水电气费、物业管理费、劳务费、租赁费、会议费、培训费、差旅费及其他商品与服务费用等。机关运行经费较上年决算数增加6.89万元，增长5.8％，主要原因是人员增加，办公设备等费用支出增加。

本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少0.08万元，下降25.8％，主要原因是疫情防控期间，会议减少。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少10.07万元，下降98.1％，主要原因是本年度培训减少，相应培训场地费、劳务费等减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1144万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

本单位为本级部门，未开展整体绩效自评。

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

1．项目基本情况。

计划生育奖扶特扶项目（以下简称“计生奖扶特扶项目”），是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，制定的由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。实施这一制度，是建设社会主义新农村的重要内容，是我国人口和计划生育工作思路和工作方法的重大转变，是建立农村人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。它有利于引导广大农民自觉实行计划生育、稳定低生育水平，有利于密切党群、干群关系，有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。

2．绩效评价结果。

经对产出、管理等两个方面进行综合评价，万盛经开区卫生健康局计划生育奖扶特扶项目绩效评价得分为100分，评定等级为“优”。

3．发现的主要问题及建议。

（1）存在占用其他预算资金的情况。建议加强部门预算编制的准确性。部门预算编制过程中，应充分结合历史数据，在编制预算时应全面考虑各项目的基本情况及实施情况，结合财政政策合理编制预算，进一步提高预算编制的准确性。

（2）管理制度建立不完善。建议建立健全项目管理制度，规范项目实施细则及实施流程。

（3）项目档案不齐全。建议补充相关档案，对无档案的人员进行重新鉴定。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48286669。

附件：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局（本级）2020年度部门决算情况．xls