重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．公共卫生服务：各社区卫生服务中心和镇卫生院要以辖区人民群众健康为中心，以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人等人群为重点，做好全生命周期管理服务。
主要负责辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管项目等原12项国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作。同时，负责新划入的地方病和职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、基本避孕服务、增补叶酸预防神经管缺陷、食品安全标准跟踪评价、人禽流感和SARS防控、健康素养促进、老年健康与医养结合服务等公共卫生服务项目工作以及辖区相关卫生健康信息的收集、整理、报表统计和信息上报等工作。
2．开展一般常见病、多发病、地方病等基本医疗服务；中医药及适宜技术推广；计划生育服务；现场救护和转诊服务；承接上级医疗机构转诊病人的康复期治疗。
3．协助镇（街道）政府（办事处）制定和组织实施公共卫生服务、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。
4．指导辖区内个体诊所、村卫生室业务工作，对村卫生室人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，推进乡村卫生服务一体化管理。
5．开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。
6．开展医养结合模式的养老服务，承担养老服务及培训工作。
7．卫生院除承担上述职责任务外，还承担协助区级医疗卫生机构开展对本单位的适宜技术推广项目承接工作。
8．承担上级党委和政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
我院内设办公室、财务科、医务科、护理部、公卫科、药剂科、临床综合科、康复理疗科、检验科，共计9个科室。我院现有编制数24人，年末实有在编在册人员24人，退休8人。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，我院为重庆市万盛经开区卫生健康局二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2020年度收入总计786.31万元，支出总计786.31万元。收支较上年决算数增加109.35万元、上升16.2％，主要原因是医疗业务提升收入增加和基本公共卫生服务资金增加。
2．收入情况。2020年度收入合计786.31万元，较上年决算数增加109.35万元，增长16.2％，主要原因是财政拨款收入增加16.91万元和医疗机构事业收入增加92.44万元。其中：财政拨款收入274.10万元，占34.9％；事业收入512.21万元，占65.1％。
3．支出情况。2020年度支出合计786.31万元，较上年决算数增加109.35万元，增长16.2％，主要原因是财政拨款支出增加16.91万元和医疗机构因门急诊人次和住院病人及基本公共卫生服务内容的增加引起的支出增加92.44万元。其中：基本支出772.31万元，占98.2％；项目支出14.00万元，占1.8％。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无项目跨年度执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计274.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16.91万元，增长6.6％。主要原因是工资调标。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入274.10万元，较上年决算数增加16.91万元，增长6.6％。主要原因是在职职工工资及五险增加以及退休人员健康休养费增加。较年初预算数增加40.38万元，增长17.3％。主要原因是财政补助增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出274.10万元，较上年决算数增加16.91万元，增长6.6％。主要原因是在职职工工资及五险增加以及退休人员健康休养费增加。较年初预算数增加40.38万元，增长17.3％。主要原因是在职职工工资及五险增加以及退休人员健康休养费增加。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出49.28万元，占6.3％，较年初预算数减少8.70万元，下降15％，主要原因是人员变动减少养老保险、职业年金。
（2）卫生健康支出213.31万元，占77.8％，较年初预算数增加49.09万元，增长29.9％，主要原因是疫情防控基层医院财政补助增加和基本公共卫生支出增加。
（3）住房保障支出11.52万元，占4.2％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与往年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出260.10万元。其中：人员经费260.10万元，较上年决算数增加16.91万元，增长7％。主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、平时考核、社会保障缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0％，主要原因是本单位为财政差额单位，财政无公用经费预算。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务车购置费0.00万元0。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.00万元，下降0％，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金14万元；从评价情况来看，项目开展情况符合预期，相关指标基本完成，绩效自评情况良好。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
（1）部门单位整体绩效自评表
本单位无整体绩效自评表。
（2）部门单位项目绩效自评表
部门单位项目绩效自评表
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 |
自评总分 |
99 |
|
项目名称 |
基本药物制度补助 |
联系人 |
田力 |
联系电话 |
48269255 |
|
项目资金（万元） |
项目 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率％ |
执行权重 |
执行率得分 |
|
金额 |
|
14 |
14 |
100 |
100 |
100 |
|
其中：上级补助 |
|
|
|
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|
|
区级资金 |
|
|
|
|
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|
|
社会投资 |
|
|
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单位其他资金 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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减少辖区居民看病贵、看病难，减轻病患负担。规范医务人员服务行为，不断提高服务质量。加强对医疗机构的监督管理。 |
实行基本药物制度补助，通过药品交易平台进行采购 |
已完成本年度基本药物制度补助，药品采购全面药交平台完成，按时序完成药物制度补助的各项工作，患者满意度达到要求 |
|
绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重％ |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指标权重％ |
全年完成值 |
指标得分 |
|
是 |
基本药物目录管理 |
15 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
15 |
1 |
15 |
|
是 |
基本药物采购和储备管理 |
15 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
15 |
1 |
15 |
|
是 |
基本药物使用管理 |
15 |
％ |
≥ |
100 |
100 |
15 |
100 |
15 |
|
是 |
基本药物价格管理 |
15 |
项 |
＝ |
1 |
1 |
15 |
1 |
15 |
|
是 |
基本药物结算管理 |
15 |
％ |
＝ |
100 |
100 |
15 |
98 |
14 |
|
是 |
基本药物专项补助资金管理 |
15 |
％ |
＝ |
|
51 |
15 |
51 |
15 |
|
是 |
群众评价与监督 |
10 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
10 |
90 |
10 |
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
99 |
2．绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
我单位无委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48269255。
附件：
重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院2020年度部门决算情况说明.xls
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