一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心为重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局管理的公益一类正处级财政全额拨款事业单位。主要职能是：

1．宣传贯彻执行国家和重庆市的养老、工伤等社会保险法律、规章、政策，负责全区养老、工伤保险经办管理和服务，指导各镇（街道）开展养老、工伤保险经办工作。

2．负责办理企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险等各类养老保险、工伤保险和失业保险扩面参保、变更、转移、接续、注销等工作。

3．负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险等各类养老保险退休、领待资格的审核、待遇计算、调整及发放工作；负责工伤保险各类待遇的审核和发放。

4．负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险等各类养老保险和工伤保险基金的收支核算、稽核检查、监督管理等工作。

5．负责退休人员和待遇领取人员社会化管理和服务工作。

6．指导兼并、关闭、破产、解散企业养老、工伤等处置工作；配合做好各类养老保险、工伤和失业等社会保险费征缴、清欠等工作。

7．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心内设9个职能科室：办公室、财务科、稽核检查科、参保管理科、综合业务科、企业职工养老待遇科、居民和机关事业单位养老待遇科、工伤保险待遇科、社会化管理服务科。本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计961.37万元，支出总计961.37万元。收支较上年决算数减少29.12万元，下降2.94％，主要原因是基本支出减少了50.94万元，减少了6.98％，项目支出增加21.82万元，增加8.35％。基本支出减少是因在职人员减少1人及经费结构调整，人员经费减少了48.85万元，减少了7.94％，公用经费减少了2.09万元，减少了1.83％；因工作需要相应调整项目结构，社保服务运维专项增加25.54万元；因人员减少，社保惠民服务专项减少了3.72万元。

2．收入情况。2023年度收入合计961.37万元，较上年决算数减少29.12万元，下降2.94％，主要原因是基本支出减少了50.94万元，减少了6.98％，项目支出增加21.82万元，增加8.35％。基本支出减少是因在职人员减少1人及经费结构调整，人员经费减少了48.85万元，减少了7.94％，公用经费减少了2.09万元，减少了1.83％；因工作需要相应调整项目结构，社保服务运维专项增加25.54万元，其中：增加社保大厅运维经费19万元、信息化建设及运维管理专项8.57万元，退休职工社会化及代发手续费增加5.06万元，临聘人员劳务费减少3.5万元、社会化退休职工档案管理专项1.64万元、社保监督检查执法专项1.95万元；因人员减少，社保惠民服务专项减少了3.72万元。其中：财政拨款收入961.37万元，占100.0％。

3．支出情况。2023年度支出合计961.37万元，较上年决算数减少29.12万元，下降2.94％，主要原因是基本支出减少了50.94万元，减少了6.98％，项目支出增加21.82万元，增加8.35％。基本支出减少是因在职人员减少1人及经费结构调整，人员经费减少了48.85万元，减少了7.94％，公用经费减少了2.09万元，减少了1.83％；因工作需要相应调整项目结构，社保服务运维专项增加25.54万元，其中：增加社保大厅运维经费19万元、信息化建设及运维管理专项8.57万元，退休职工社会化及代发手续费增加5.06万元，临聘人员劳务费减少3.5万元、社会化退休职工档案管理专项1.64万元、社保监督检查执法专项1.95万元；因人员减少，社保惠民服务专项减少了3.72万元。其中：基本支出678.34万元，占70.56％；项目支出283.03万元，占29.44％。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计961.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少29.12万元，下降2.94％。主要原因是基本支出减少了50.94万元，减少了6.98％，项目支出增加21.82万元，增加8.35％。基本支出减少是因在职人员减少1人及经费结构调整，人员经费减少了48.85万元，减少了7.94％，公用经费减少了2.09万元，减少了1.83％；因工作需要相应调整项目结构，社保服务运维专项增加25.54万元，其中：增加社保大厅运维经费19万元、信息化建设及运维管理专项8.57万元，退休职工社会化及代发手续费增加5.06万元，临聘人员劳务费减少3.5万元、社会化退休职工档案管理专项1.64万元、社保监督检查执法专项1.95万元；因人员减少，社保惠民服务专项减少了3.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入961.37万元，较上年决算数减少16.12万元，下降1.65％。主要原因是人员比上年减少1人相应减少人员经费及公用经费等基本支出50.94万元，减少了6.98％，项目支出较上年增加34.82万元，增加14.03％。较年初预算数减少40.81万元，下降4.07％。主要原因是人员变动及经费结构调整基本支出增加4.69万元，增加了0.68％（其中：人员经费年减少了19.62万元，减少3.35％；公用经费增加了24.32万元，增加了27.67％）；因项目实施进度及人员减少等因素项目支出减少45.5万元，减少了13.85％。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出961.37万元，较上年决算数减少16.12万元，下降1.65％。等基本支出50.94万元，减少了6.98％，项目支出较上年增加34.82万元，增加14.03％。较年初预算数减少40.81万元，下降4.07％。主要原因是人员变动及经费结构调整基本支出增加4.69万元，增加了0.68％（其中：人员经费年减少了19.62万元，减少3.35％；公用经费增加了24.32万元，增加了27.67％）；因项目实施进度及人员减少等因素项目支出减少45.5万元，减少了13.85％。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出916.01万元，占95.28％，较年初预算数减少13.24万元，下降1.42％，主要原因是人员变动及经费结构调整基本支出增加32.26万元；因人员减少等因素项目支出减少45.5万元。

（2）卫生健康支出26.83万元，占2.79％，较年初预算数无增减。

（3）住房保障支出18.53万元，占1.93％，较年初预算数减少27.57万元，下降59.80％，主要原因是按规定对住房公积金清算抵扣。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出678.34万元。其中：人员经费566.13万元，较上年决算数减少48.85万元，下降7.94％，主要原因是人员变动及住房公积金清算抵扣。人员经费用途主要包括在职人员工资、福利、奖金、社保费和公积金等，退休人员健康休养费、医保个人账户铺底等。公用经费112.21万元，较上年决算数减少2.09万元，下降1.83％，主要原因是过紧日子等因素，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少13万元，下降100.0％，主要原因是本年度无政府性基金预算收入。本年支出0万元，较上年决算数减少13万元，下降100.0％，主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.18万元，较年初预算数减少0.32万元，下降9.14％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少0.11万元，下降3.34％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3万元，主要用于公务车辆燃油费、路桥费、维修（护）费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.18万元，主要用于接待区县间学习、调研、交流所产生的接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降64.0％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.11万元，下降37.93％，主要原因是检查、交流较上年减少，并严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.21元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。因公务用车报废，年末无公务车。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出7.73万元，较上年决算数增加5.09万元，增长192.8％，主要原因是社会保险基金新系统上线及人员调整较大，参加政策业务培训等支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出112.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少2.09万元，下降1.83％，主要原因是过紧日子因素，压减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

因公务用车报废，年末无公务车。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金283.03万元。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：喻显梅  023—48273797。