一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心为重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局管理的公益一类正处级财政全额拨款事业单位。主要职能是：

1．　宣传贯彻执行国家和重庆市的养老、工伤等社会保险法律、规章、政策，负责全区养老、工伤保险经办管理和服务，指导各镇（街道）开展养老、工伤保险经办工作。

2．　负责办理企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险等各类养老保险、工伤保险和失业保险扩面参保、变更、转移、接续、注销等工作。

3．　负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险等各类养老保险退休、领待资格的审核、待遇计算、调整及发放工作；负责工伤保险各类待遇的审核和发放。

4．　负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险等各类养老保险和工伤保险基金的收支核算、稽核检查、监督管理等工作。

5．　负责退休人员和待遇领取人员社会化管理和服务工作。

6．　指导兼并、关闭、破产、解散企业养老、工伤等处置工作；配合做好各类养老保险、工伤和失业等社会保险费征缴、清欠等工作。　

7．　完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心内设9个职能科室：办公室、财务科、稽核检查科、参保管理科、综合业务科、企业职工养老待遇科、居民和机关事业单位养老待遇科、工伤保险待遇科、社会化管理服务科。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计990.49万元，支出总计990.49万元。收支较上年决算数增加302.66万元，增长44.0％，主要原因是：基本支出增加287.17万元，增长64.96％，其中：工资政策、结构调整导致人员经费增加291.34万元，增长90.02％；过紧日子等因素压减公用经费4.17万元，减少3.52％；根据工作需要相应调整项目结构，项目经费增加15.49万元，增长6.30％。其中：减少社会保险事业运维专项29.56万元、扶贫户养老保险参保补助10万元，调整增加社会化退休职工档案管理专项10.92万元、社保监督检查执法专项4.45万元、信息化建设及运维管理专项16.09万元，退休职工社会化管理费及养老金代发手续费增加4.65万元；因享受企业军转干、企业老复员军人等4类特殊群体人员减少及按政策调整补助标准导致民生支出增加18.93万元，因享受待遇人员减少，新中国成立初期参工人员生活和医疗补贴减少4.08万元、优秀厂长经理生活补助减少0.37万元；按政策调整补助标准增加老复员军人生活补助1.12万元、企业军转干部生活医疗补贴22.26万元。

2．收入情况。2022年度收入合计990.49万元，较上年决算数增加302.66万元，增长44.0％，主要原因是基本支出增加287.17万元，增长64.96％，其中：工资政策、结构调整导致人员经费增加291.34万元，增长90.02％；过紧日子等因素压减公用经费4.17万元，减少3.52％；根据工作需要相应调整项目结构，项目经费增加15.49万元，增长6.30％。其中：减少社会保险事业运维专项29.56万元、扶贫户养老保险参保补助10万元，调整增加社会化退休职工档案管理专项10.92万元、社保监督检查执法专项4.45万元、信息化建设及运维管理专项16.09万元，退休职工社会化管理费及养老金代发手续费增加4.65万元；因享受企业军转干、企业老复员军人等4类特殊群体人员减少及按政策调整补助标准导致民生支出增加18.93万元，因享受人员减少，新中国成立初期参工人员生活和医疗补贴减少4.08万元、优秀厂长经理生活补助减少0.37万元；按政策调整补助标准增加老复员军人生活补助1.12万元、企业军转干部生活医疗补贴22.26万元。其中：财政拨款收入990.49万元，占100．0％。

3．支出情况。2022年度支出合计990.49万元，较上年决算增加302.66万元，增长44.0％，主要原因是基本支出增加287.17万元，增长64.96％，其中：工资政策、结构调整导致人员经费增加291.34万元，增长90.02％；过紧日子等因素压减公用经费4.17万元，减少3.52％；根据工作需要相应调整项目结构，项目经费增加15.49万元，增长6.3％。其中：减少社会保险事业运维专项29.56万元、扶贫户养老保险参保补助10万元，调整增加社会化退休职工档案管理专项10.92万元、社保监督检查执法专项4.45万元、信息化建设及运维管理专项16.09万元，退休职工社会化管理费及养老金代发手续费增加4.65万元；因享受企业军转干、企业老复员军人等4类特殊群体人员减少及按政策调整补助标准导致民生支出增加18.93万元，因享受人员减少，新中国成立初期参工人员生活和医疗补贴减少4.08万元、优秀厂长经理生活补助减少0.37万元；按政策调整补助标准增加老复员军人生活补助1.12万元、企业军转干部生活医疗补贴22.26万元。其中：基本支出729.28万元，占73.6％；项目支出261.21万元，占26.4％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计990.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加302.66万元，增长44.0％。主要原因是基本支出增加287.17万元，增长64.96％，其中：工资政策、结构调整导致人员经费增加291.34万元，增长90.02％；过紧日子等因素压减公用经费4.17万元，减少3.52％；根据工作需要相应调整项目结构，项目经费增加15.49万元，增长6.3％。其中：减少社会保险事业运维专项29.56万元、扶贫户养老保险参保补助10万元，调整增加社会化退休职工档案管理专项10.92万元、社保监督检查执法专项4.45万元、信息化建设及运维管理专项16.09万元，退休职工社会化管理费及养老金代发手续费增加4.65万元；因享受企业军转干、企业老复员军人等4类特殊群体人员减少及按政策调整补助标准导致民生支出增加18.93万元，因享受人员减少，新中国成立初期参工人员生活和医疗补贴减少4.08万元、优秀厂长经理生活补助减少0.37万元；按政策调整补助标准增加老复员军人生活补助1.12万元、企业军转干部生活医疗补贴22.26万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入977.49万元，较上年决算数增加289.66万元，增长42.1％。主要原因基本支出增加287.17万元，增长64.96％，其中：工资政策、结构调整导致人员经费增加291.34万元，过紧日子等因素压减公用经费4.17万元，项目结构及人员变化，增加项目经费增加2.49万元。较年初预算数增加138.83万元，增长16.6％。主要原因是工资政策、结构调整导致人员经费增加217万元，过紧日子等因素压减公用经费16.79万元，根据实际及拨款进度，一般公共预算财政拨款安排项目经费减少61.38万元，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出977.49万元，较上年决算数增加289.66万元，增长42.1％。主要原因是工资政策、结构调整导致人员经费增加291.34万元，过紧日子等因素压减公用经费4.17万元，项目结构及人员变化，增加项目经费增加2.49万元。较年初预算数增加138.83万元，增长16.6％。主要原因是工资政策、结构调整导致人员经费增加217万元，过紧日子等因素压减公用经费16.79万元，根据实际及拨款进度，一般公共预算财政拨款安排项目经费减少61.38万元。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出923.71万元，占94.5％，较年初预算数增加138.82万元，增长17.7％，主要原因是工资政策、结构调整导致人员经费增加217万元，过紧日子等因素压减公用经费16.79万元，根据实际及拨款进度，项目经费减少61.38万元。

（2）卫生健康支出26.80万元，占2.7％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，与上年持平。

（3）住房保障支出26.98万元，占2.8％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出729.28万元。其中：人员经费614.98万元，较上年决算数增加291.35万元，增长90.0％，主要原因是工资政策、结构调整导致。人员经费用途主要包括在职人员工资、福利、奖金、缴纳社保费和公积金等，退休人员健康休养费、医保个人账户铺底等。公用经费114.30万元，较上年决算数减少4.17万元，下降3.5％，主要原因是过紧日子因素，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0万元。本年收入13万元，较上年决算数增加13万元，增长100.0％，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出13万元，较上年决算数增加13万元，增长100.0％，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计3.29万元，较年初预算数减少0.21万元，下降6．0％，主要原因是疫情减少交流、检查工作且严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数增加2.79万元，增长558．0％，主要原因是本年度新增1辆公务用车编制，公务用车运行维护费增加3万元；严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降0.21万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0　万元，费用支出较年初预算数增加0　万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。

2022年度公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费3万元，主要用于公务车辆燃油费、路桥费、维修（护）费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加3万元，增长100.0％，主要原因是本年度新增1辆公务用车编制，公务用车运行维护费增加3万元。

公务接待费0.29万元，主要用于接待上级部门人员、其他区县社保局人员来学习、调研、交流所产生的接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降42.0％，主要原因是疫情减少交流、检查工作且严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少0.21万元，下降42.0％，主要原因是疫情减少交流、检查工作且严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.67元，车均购置费0万元，车均维护费3万元．

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出114.30万元，主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

机关运行经费较上年决算数减少4.17万元，下降3.5％，主要原因是过紧日子因素，压减公用经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数一致，主要原因是疫情影响，未安排人员较多的会议。本年度培训费支出2.64万元，较上年决算数增加1.81万元，增长218.1％，主要原因是智慧人社系统上线运行，政策业务培训增加培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明。

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个一级项目、9个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金261.21万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果。

1．　绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．　绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．　关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：喻显梅，023—48273797。